2017年部门决算编制说明

成都市青白江区人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章、政策，负责拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施。

2.负责拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；负责职业技能鉴定和资格认定工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训体系；负责落实高校毕业生就业政策；牵头拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.负责统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，落实成都市社会保险及补充保险政策和标准；负责社会保险及补充保险基金管理和监督，保持社会保险基金平稳运行。

5.负责本区公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理，组织落实公务员管理的政策规定；负责落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；审核以区政府名义奖励、惩戒的项目及人员；综合管理本区公务员的培训工作。

6.会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理；负责企事业单位专业技术人员的专业技术职称评定、继续教育的综合管理；负责各类人才选拔、培养和管理服务工作。

7.负责本区机关事业单位工资、福利的综合管理及退休、退职人员的管理服务，贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

8.负责本区军队转业干部安置教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

9.负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，维护劳动者合法权益，依法查处有关案件。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在区委、区政府的坚强领导下，区人社局坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，按照“整体推进、协调发展”的工作思路，多措并举、真抓实干，人社各项工作全面完成。

1.立足民生为本，推动实现更高质量就业继续深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，举办创业之星大赛、自贸区大学生培训交流会等创新创业活动，蓉欧创业大院被评为成都市大学生创业孵化示范基地，“洽百礼健康餐桌”创业项目荣获第四届“创青春”中国青年创新创业大赛农村电子商务组银奖。

充分组织和利用基层就业服务平台，为散乱污”关停企业失业人员开展专项就业援助，相关工作被省、市媒体宣传报道。

2017年，城镇新增就业5958人，城乡失业人员再就业3107人；农村富余劳动力向非农产业新增转移就业4522人；促进大学生就业创业1811人。

2.立足全面保障，社保经办保持优质高效积极推动全民参保登记工作，制定针对性方案，做好参保和精准帮扶工作，全民参保登记率和入户调查登记率均为100%，经验做法在《四川日报》刊登。

创新清缴方式，通过“银行查账、强制划拨”的方式，清缴社保欠费35.04万元，切实维护职工合法权益。

积极筹措资金15.68亿元，解决了11051名被征地农民社保问题（其中，筹集13.47亿元解决了9443名征地农转非人员社保历史遗留问题）。

建立重特大疾病医疗保险制度，积极推进长期照护保险、门诊统筹及一般诊疗费付费方式改革等试点工作，制定《青白江区医疗保险稽核工作规程》，保障医保基金安全高效运行，相关工作经验在全市推广。

2017年，城乡居民养老保险参保覆盖率达95%以上；城乡居民基本医疗保险参保率达98%以上。

3.立足创新驱动，人事人才工作有力提升大力推进深化园区干部人事制度改革工作，探索建立封存身份干部职级晋升办法。

组织开展机关事业单位工作人员轮岗交流工作。

与四川大学等签订人才战略合作协议，引进25名硕士研究生到我区实习锻炼。

开展乡镇（街道）公务员职务与职级并行工作和事业单位岗位设置调整工作，有效解决了我区人才晋升难问题。

在政务服务中心设立人才服务窗口，并配备专员对人才咨询实行“一对一”服务。

开展维修电工、化工总控工等技能提升培训，不断提高就业能力和水平。

2017年，共招录机关事业单位人才196名；开展专业技术人员培训5978人次；新增副高级职称42人；培训技师743人。

4.立足预防调解，劳动关系保持和谐稳定城镇居民人均可支配收入预计增长率达8.3%。

积极推进工伤预防试点工作，自编自演的《工伤保险与你风雨同舟》微电影，获得了全国工伤保险影视作品微电影第一名。

完成国有企业薪酬制度改革工作。

历时8个月时间帮助罗汉山公墓项目民工的追讨回拖欠长达4年的工资147.3万元。

通过积极组织企业军转干部开展座谈会、走访慰问、困难帮扶等措施，全力做好军转干部解困维稳工作。

2017年，劳动保障监察投诉举报结案率达100%；劳动争议结案率达95.65%，为劳动者追索劳动报酬、工伤待遇、经济补偿金等费用共计1150万元。

二、部门概况成都市青白江区人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明2017年区人社局本年收入合计3354万元，与上年相比增加980.96万元，主要变动原因是：1.基本支出结构调整；2.新增政府性基金预算财政拨款收入607.4万元，用于农转非人员支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入2746.6万元，占81.89%，增加373.56万元，主要变动原因是基本支出结构调整；政府性基金预算财政拨款收入607.4万元，占18.11%，增加607.4万元，主要变动原因是新增农转非人员支出；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平。

18.11%一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入81.89%2017年区人社局本年支出合计3354万元，与上年相比增加980.96万元，主要原因是: 1.基本支出结构调整；2.新增政府性基金预算财政拨款支出607.4万元，用于农转非人员支出。

其中：基本支出1553.69万元，占46.32%，增加316.61万元，主要变动原因是支出结构调整；项目支出1800.31万元，占53.68%，增加664.36万元，主要变动原因是新增农转非人员支出；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

46.32%53.68%基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计3354万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加980.96万元，增长41.34%，主要原因是: 1.基本支出结构调整；2.新增政府性基金预算财政拨款607.4万元，用于农转非人员支出。

财政拨款收、支出决算总计变动情况（单位：万元）0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.004,000.002016年2017年系列1五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2746.6万元，占本年支出合计的81.89%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款增加373.56万元，增长15.74%，主要变动原因是基本支出结构调整。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2,100.002,200.002,300.002,400.002,500.002,600.002,700.002,800.002016年2017年系列1（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2746.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出297.6万元，占10.84%；教育支出2.7万元，占0.10%；社会保障和就业支出1614.14万元，占58.77%；医疗卫生支出32.06万元，占1.17%；农林水支出698.04万元，占25.41%；住房保障支出102.06万元，占3.72%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构10.84%0.10%58.77%1.17%25.41% 3.72%一般公共服务支出教育支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出农林水支出住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2017年决算数为297.6万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为2.7万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为533.19万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:2017年决算数为44.64万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2017年决算数为388.18万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 2017年决算数为349.1万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年决算数为87.56万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2017年决算数为106.98万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2017年决算数为13.36万元，完成预算100%11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2017年决算数为63.81万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算数为22.32万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2017年决算数为8.78万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2017年决算数为23.28万元，完成预算100%。