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委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序3.1 委外加工过程中一切物流及外协均由采购部统一处理,各制造车间不直接对外。
3.2 委外申请的提出3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造车间自行提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请车间可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由委外部门提出申请，交部门负责人审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.3 委外计划的制定及批准委外申请部门制定委外申请，申请中必须列明产品的加工图号、技术要求以及完工日期等，最后由委外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务主管；3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部、生产部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由委外申请部门提供价格核算建议）。
3.6 委外工件的确认、准备和包装3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）。
3.6.2 制造各车间负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
3.6.3 制造各车间按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。
3.6.4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，仓库与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量。
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
委外加工过程控制程序集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
委外加工过程控制程序
1.目的
对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工产品质量满足规定的要求。
2.适用范围
适用于公司产品委外加工过程的控制与管理
3.职责
采购部
3.1.1负责选择评价委外加工供应商
运行部
3.2.1负责委外加工的进度以及加工过程的监控
3.2.2负责委外加工产品的验收包括检验试验
相关职能部门配合上述部门实施本程序
4．工作流程
4．1委外加工供应商的选择
依据《采购控制程序》的有关规定实施
4．2委外加工过程监控
4.2.1 当公司产品需要委外加工时，由运行部填写“工艺单”经运行部负责人
批准后由采购部从“合格供应商名录”中选择合适的供应商进行加工。
4.2.2 运行部负责对委外加工的进度进行跟踪与监控，必要时如与公司第一次合作
的供应商可以到供应商现场进行监控，发现异常要求供应商改进，对于连续
三次发现异常的供应商技术部跟单员填写“纠正/预防措施处理单”交供应商进行改进，对于发出超过两次（含）“纠正/预防措施处理单”公司应考虑取消其合格供应商资格。
委外产品的验证
对于委外加工的产品到公司后，依据《采购控制程序》有关规定进行验证。
对于验证发现的不合格产品依据《不合格品控制程序》有关规定执行。
5．相关文件
采购控制程序
不合格品控制程序
6．相关记录
AYL/QR-051工艺单
AYL/QR-048合格供应商名录
AYL/QR-073纠正/预防措施处理单。
库管员文件编号
4.操作流程
职责相关记录
库管员5.相关文件
1.外协员定期与库房进行对账，办理付款手续。
2.财务付款，结算。
5.1《配件类生产计划管理程序》
5.2《过程质量控制程序》
5.3《不合格品控制程序》 新版日期
版本号
主要流程
工作要求 3.库管员保存相关单据，以备对账核查。
委外加工管理程序
外协计划表
1.经检查合格的配件由转序工转入相应库房，库管员接收配件后做好标识并按规定存放在指定位置。
2.库管员负责在配件入库后一个工作日内把到货日期、数量等相关数据录入外协计划
表。
入库 入库 对账付款。
1.经评估合格之加工厂商由货物部经理汇总制“合格加工厂商总览表”开发部经理审核，总经理核准。
5.4 委外加工管理:5.4.1 订造加工(本公司不能生产,需由加工厂包工包料完成)5.4.1.1 收到订造资料后,货物部从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后由跟单员依据订货单资料填写“订造加工审批表”经货物部经理.开发部经理及总经理批核后方可生效;审批表原件交财务部,影印件货物部存档.5.4.1.2 跟单员将制单资料.原样交合格加工厂商先行起样交技术部批核,如确认合格则可落单,如不合格则需重做批板。
经三次起板都不能达到本公司要求的,则取消此加工厂,重新寻找加工厂.5.4.1.3 根据订货单.制单资料.原板要求同加工厂商签订“订造加工合同”合同需经总经理签字。
财务部盖章后方生效，双方签订合同后原件交财务部，影印件存档。
5.4.1.4 根据制单要求加工厂提供大货色板给跟单员,大货生产样板由货物部经理审核,合格后才可正式生产大货.5.4.1.5 在生大货的过程中货物部制程检验员进行初/中期的产品质量检验,跟踪检验报表所提出的问题;成品由成品检验员检验,检验合后方可入仓.5.4.1.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由营销部决定解决之办法.5.4.2 发外加工(本公司生产不能达到交期,需由加工厂完成)5.4.2.1 货物部确定需要发外加工时,从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后同加工厂商签订“发外加工合同”，合同需经总经理签名.财务部加盖章方可生效.5.4.2.2 货物部提供可生产大货的制单资料及样板给加工厂并填写“发布料／物料通知单”，原／辅料仓发料。
５.4.2.3 加工厂每裁完一张单均会提供实裁数给跟单员,实裁数派发给制程检验员,开发部,原件存档.5.4.2.4 加工厂商在生产大货前,应先起货前板交货物部审批,合格后方可生产.5.4.2.5 签订合同后由跟单员跟进货期进度,制程检验员进行初/中期检验,成品检验员依＜成品检验程序＞检验．5.4.2.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由市场部决定解决之办法.5.4.2.7 成品入仓后,大货生产板.原样由货物部按<样板管制程序>处理.5.4.2.8 完成裁片绣.印花或成衣洗水后回来的产品由货物部依据相关相资料或样办进行检验,以确保产品质量能达到要求.5.5加工厂商定期评鉴5.5.1由货物部对加工厂商加工产品进行检验,并每季度汇总加工厂商质量状况作为加工厂商评鉴依据.5.5.2货物部每季度对连续交货4批(含)以上加工厂对其质量.交期.配合度等进行综合评鉴,并填写“加工厂商评鉴表”6. 使用表单:6.1 发外加工合同6.2 订造加工合同6.3 订造加工审批表6.4 发布料(物料)通知单6.5 加工厂评估报告及审批表6.6 加工商评鉴表6.7 合格加工商总览表。
