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401CCGF 401.1—2010复混肥料2010—07—13公布2010—08—01实施国家质量监督检验检疫总局复混肥料产品质量监督抽查实施规范1 范畴本规范适用于复混肥料产品质量国家监督抽查，针对专门情形的专项国家监督抽查、省级质量技术监督部门组织的监督抽查可参照执行。
监督抽查产品范畴包括复混肥料、复合肥料、掺混肥料和有机－无机复混肥料。
本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。
注：针对专门情形的专项国家监督抽查是指应急工作需要而进行的或者由于某种专门情形（或缘故）仅需要对部分项目进行抽样检验的专项监督抽查。
2 产品分类2.1 产品分类及代码产品分类及代码见表1 。
表1 产品分类及代码2.2 产品种类复混肥料能够分为复混肥料、复合肥料、掺混肥料和有机－无机复混肥料，详见表2.1、表2.2和表2.3。
表2.1 复混肥料、复合肥料（包括各种专用肥料）技术指标％表2.2 掺混肥料技术指标％表2.3 有机－无机复混肥料技术指标（％）3术语和定义复混肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。
复合肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。
掺混肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由干混方法制成的颗粒状肥料，也称BB肥。
有机-无机复混肥料：含有一定量有机质的复混肥料。
大量元素(要紧养分)：对元素氮、磷、钾的通称。
中量元素（次要养分）：对元素钙、镁、硫等的通称。
微量元素（微量养分）：植物生长所必需的，但相对来讲是少量的元素，例如硼、锰、铁、锌、铜、钼等。
总养分：总氮、有效五氧化二磷和氧化钾含量之和，以质量百分数计。
标明量：在肥料或土壤调理剂标签或质量证明书上标明的元素(或氧化物)含量。
标识：用于识不肥料产品及其质量、数量、特点、特性和使用方法所做的各种表示的统称。
目录1、总经理质量责任制 (1)2、分管质量工作副总经理质量责任制 (2)3、质检科长质量责任制 (3)4、生产科长质量责任制 (5)5、供销科长质量责任制 (6)6、质量管理人员质量责任制 (7)7、技术文件管理人员质量责任制 (8)8、仓库管理人员质量责任制 (9)9、物料计量、配料岗位质量责任制 (10)10、造粒岗位质量责任制 (11)11、干燥岗位质量责任制 (12)12、成品包装岗位质量责任制 (13)13、工艺管理制度 (14)14、质量管理考核制度 (15)15、计量管理制度 (16)16、设备管理制度 (18)17、检验室工作制度 (19)18、企业技术文件管理制度 (20)19、仪器管理制度 (21)20、供方评价标准 (22)21、采购质量控制制度 (23)22、生产过程质量控制制度 (25)23、产品质量检验制度 (26)24、不合格品管理制度 (27)25、不合格品处理办法 (28)26、安全生产制度 (29)27、员工教育培训制度 (32)28、满足顾客及服务制度 (33)29、生产工艺流程图 (34)30、质量管理网络图 (35)31、安全生产管理网络图 (36)32、组织机构网络图 (37)总经理质量责任制1、负责贯彻执行国家和上级机关的质量方针、政策、法规，确保出厂产品质量符合用户需要和国家有关规定的要求。
2、确定企业长、中、短期的质量方针，对质量体系的建立完善、实施全面负责。
3、保证企业方针与质量方针的协调性，并采取措施使质量方针为全体职工所掌握，并贯彻执行4、明确企业各职能部门的质量职能，组织编制和批准颁发质量手册，并督促实施。
5、对质量管理工作负全责，并授权分管质量负责人具体领导质检科开展质量管理工作。
在企业质量活动中行使组织、协调、计划、指导、检查、督促和考核的职能和权力。
6、授权质检科对产品质量进行独立检查，委托分管质量负责人对检验实施具体领导，保证质检部门的工作不受任何部门和人员干扰和干预。
四川金土地农业有限责任公司产品质量管理制度为确保复混肥料（配方肥）产品质量的长期稳定，提高员工工作责任心，减少质量损失，确保客户对复混肥料（配方肥）产品的满意度，制定以下细则：一、人员的质量职责、权限和相互关系：1、公司管理者代表职责：确保产品质量管理制度的落实，督促质量负责人、生产部长和化验室对产品质量的管理监控，确保产品质量获得客户的最大满意2、生产部长岗位职责：负责生产车间质量管理的全面工作，制定生产车间产品质量管理制度并确保制度的落实、负责原材料的采购、供应商的选择评价、产品的销售、客户信息的收集、与公司质量负责人和化验室的沟通获取相关质量信息、主持不合格品评审会议、督促车间质量管理员做好生产过程的质量管理和质量控制。
3、公司质量负责人职责：为公司大力宣传质量管理的法律、法规和政策，办理质量管理过程中与外部联络的相关事项，督促公司按照核查细则的要求进行质量管理，做好质量管理工作，确保客户的满意。
4、检验室职责：负责原料和产品的分析检验、报告单的呈送、以及报告单和原始记录的存档保管、负责采集相关产品的标准，确保现用标准的及时跟新、向生产部部长呈送不合格品处理通知单。
5、车间质量管理员职责：负责复混肥料生产线的质量管理和质量控制，确定关键质量控制点及指标，制定考核办法并做好考核记录，做好产品、原料状态识别标记，计量器具、消防设施的管理和维护，向生产部部长汇报车间质量管理情况及存在的问题，提出质量改进建议。
6、岗位操作人员质量管理职责：认真执行工艺、配方等各项文件的规定，自觉遵守工艺纪律和劳动纪律，做到文明、清洁生产，确保产品质量的稳定。
二、物资采购程序：1、采购人员对主要原料确定供方，并对供方进行评价，建立合格供方名录。
2、生产部部长制定采购计划，采购员按照采购计划在合格供方中进行采购，以确保采购物资的质量符合规定要求，满足生产需要，使采购处于受控状态。
三、原料检测程序：原料到厂后由采购员通知检验室取样分析，检验室按相关标准进行取样分析，做好原始记录，出据检测报告，呈送相关部门。
复混肥料质量管理制度复混肥料是由多种有机和无机材料按照一定比例混合而成的一种复合肥料。
为确保复混肥料的质量，需要实行一套完善的质量管理制度。
下面是一个关于复混肥料质量管理制度的案例，供参考。
一、质量管理目标和原则复混肥料的质量管理目标是确保产品质量符合国家标准要求，以满足用户需求，并保障用户权益，同时保护环境和促进可持续发展。
质量管理原则包括科学管理、严格控制、持续改进、依法依规、客户至上、人员参与、全面管理等。
二、组织架构和职责1.确立质量管理部门，设立质量管理岗位，负责复混肥料质量管理工作；2.资源保障部门负责提供人员和经费，配合质量管理部门工作；3.生产部门负责根据质量标准要求生产复混肥料；4.销售部门负责销售复混肥料，并接受用户反馈意见；5.质量管理部门负责制定和实施质量管理制度，并监督其他部门的执行。
三、质量管理流程1.原料采购管理（1）建立供应商评估体系，评估供应商的信誉和生产质量，明确合作要求；（2）对采购的原料进行验收，确保原料符合国家标准要求，检测指标达标。
2.生产过程控制（1）制定生产工艺和操作规程，明确生产流程及相关关键控制点；（2）对生产设备进行定期检修和维护，确保设备运转正常；（3）对生产环境进行监测和控制，确保生产场所卫生、环境安全；3.产品质量检验（1）建立完善的质量检验体系，明确检验方法、检测设备和检验标准；（2）对生产出的复混肥料进行检验，验证产品是否符合国家标准要求；（3）对产品外观、成分、养分含量等进行检测，确保产品质量稳定。
4.售后服务和用户满意度管理（1）建立用户档案，记录用户信息及产品使用情况；（3）定期开展用户满意度调查，改进产品质量和服务水平。
四、质量管理的监督和改进1.建立内部审核制度，定期对各个环节的质量管理进行审查；2.建立不合格品管理制度，对不合格产品进行处置和整改；3.建立事故与应急管理制度，做好突发事件的应急处理；4.建立质量管理绩效考核制度，对质量管理工作进行评估，并提出改进建议。
第四章产品质量及消耗定额第一节产品质量一览表
四、过氧化氢
注：过氧化氢含量指标为出厂时的保证值，在符合标准贮存运输条件下，六个月内过氧化氢含量降低率：优等品不大于4%，一等品不大于5%，合格品不大于8%。
六、NPK质量标准
我公司生产的复合肥执行GB15063—2001｛复混肥料（复合肥料）｝标准。
标准中技术要求：
1、外观：粒状、条状或片状产品，无机械杂质。
（我公司生产的产品为粒状）
第二节产品消耗一览表
六、复合肥消耗
1、原料消耗
因可能选择不同的原料，会出现不同的消耗值，为统一口径，这里以原料利用率说明消耗。
它们分别是
N：99.5%，P2O5：99.8%，K2O：99.8%
2、公用工程消耗
公用工程消耗保证值是装置在正常运行情况下的值，按每吨复合肥(15－15－15)而定。
它们分别是：
电：45KWH(最高)
补充水：120Kg (最高)
中压蒸汽：95Kg (最高)
低压蒸汽：60Kg (最高)
天然气：9Nm3。
XXX肥业公司TSQFY/Q02工艺文件受控状态版本号 A发放号使用部门发布日期6月20日XXX肥业公司编制: 审核: 批准:目录1、工艺流程 (1)2、掺混肥料产品的作业指导书………………………………2-33、设备操作规程( 含关键控制点的操作规程) ……………4-74、检验设备操作规程…………………………………………8-105、检验规程……………………………………………………11-16掺混肥料工艺流程▲表示关键控制点总养分45%掺混肥料作业指导书1原料领取: 领料工按生产任务单领取原料, 进行筛分。
2筛分: 操作工按照设备操作规程进行筛分, 筛分后进入配料程序. 3配料: 将筛分后的原料进行养分计算、计量。
重量为500㎏,养分含量其中氮素为16.6%,磷素为15.4%,钾素为15%。
氮素大颗粒尿素(46.4%),称重100㎏,含氮46.4㎏;磷酸一铵颗粒状( N.11P20445) ,称重175㎏,含磷77㎏,含氮16.25㎏;、颗粒钾肥( K2O60) ,称重125㎏,含钾75㎏颗粒氯化铵(N17.5)称重100㎏,含氮17.5㎏。
每次配料1000㎏, 5分钟时间配料完成。
4提升搅拌:将配好的原料提升到混合仓内,混合时间5分钟后,提升到定量包装仓内。
5定量包装:包装袋按50㎏计量,放入质量保证书,封口包装。
6入库检验:将成品入库放到待检区,检验合格后放入合格区。
从自动配料计量到产品包装机械化生产线操作规程物料由输送机传送到上料工作台再有操作工把物料分类倒入各种物料指定的储料仓内, 三种物料依次流入称重斗, 被计量的物料到达额定数量, 控制物料下流的气泵打开, 三种物料的混合物由皮带机输送到搅拌机的进料斗内, 再由搅拌机把混合物料搅拌均匀, 物料从搅拌机出料口进入提升机进料口, 再由她把混合物料输送到包装机储料口内进行称重包装。
操作规程: 开机→上料→筛分→配料→提升→搅拌→提升→定量包装检验设备操作规程架盘天平使用的精度为0.1 克。
复混肥料生产技术手册
复混肥料生产技术手册主要包括以下内容：
1. 复混肥料的原理和特点：介绍复混肥料的定义、原理、特点以及其在农业生产中的作用。
2. 安全生产和环境保护：介绍复混肥料生产过程中的安全操作规程和环境保护要求，包括危险品的储存和处理、设备的维护和保养等。
3. 原料的选择和储存：介绍复混肥料生产中常用的原料以及其选择和储存的要求，包括各种氮、磷、钾肥料的性质和用途。
4. 设备和工艺流程：介绍复混肥料生产设备的种类、选型和使用方法，以及复混肥料生产的工艺流程，包括原料的配比、破碎、混合、筛分、包装等。
5. 质量控制和检测方法：介绍复混肥料生产中的质量控制要求和常用的检测方法，包括各种肥料的含量测定、质量指标的判定等。
6. 生产管理和市场营销：介绍复混肥料生产中的生产管理要点和市场营销策略，包括原料采购、生产计划、库存管理、产品包装和推广等。
7. 现代化技术和发展趋势：介绍复混肥料生产中的现代化技术和发展趋势，包括自动化控制系统、智能设备、节能技术等。
以上是复混肥料生产技术手册的一般内容，具体编写时还需根据实际情况进行调整和补充。
（高磷钾型、平衡型）——首创矿源黄腐酸液体复合肥产品特点:1、采用独特的核心技术使矿源黄腐植酸、大量元素与专用表面活性剂有机结合，使有机与无机结合稳定，不絮凝、不分层，无杂质、低温无结晶，高温不涨气。
2、采用含氮、高钾、高磷配方，养分合理搭配、利用率高，矿源黄腐植酸具有吸附、螯合、络合、增效、离子交换和调节土壤PH 值等特性，减少养分损失，提高养分利用率。
3、均衡补充作物大量元素和微量元素营养，修复土壤、使作物快速生根、生长，保花保果，提高品质、达到高产稳产的目的。
产品功能：1、矿源黄腐植酸含有羧基、酚羟基等活性基团，有较强的交換与吸附能力，能减少铵态氮的损失，增施矿源黄腐植酸，能提高氮肥特别是尿素的利用率。
矿源黄腐植酸与尿素作用可生成络合物。
对尿素的缓释增效作用十分明显;矿源黄腐植酸还能抑制脲酶的活性，减缓氮素素分解，减少挥发，可使氮利用率挺高60％80％，后效增加90％2、矿源黄腐植酸对磷肥具有増效作用。
一是与磷肥形成矿源黄腐植酸-金属-磷酸盐络合物，从而防止土壤对磷的固定，磷肥肥效可相对提高40％～50％，吸磷量提高38％～60％;二是能够提高士壤中磷酸酶的活性，从而使土壤中的有机磷转化为有效磷。
3、矿源黄腐植酸对钾肥具有增效作用。
矿源黄腐植酸是一系列酸性物质的复杂混合物，其酸性功能可吸收和贮存钾离子，减少其流失，并可避免因长期使用无机钾遗留阴离子对土壤造成的不良影响。
矿源黄腐植酸可促使难溶性钾的释放，提高土壤速效钾特别是水溶性钾的含量。
同时还可减少土壤对钾的固定。
钾肥肥效可相对提高40％～50％，吸钾量提高35％～49％。
使用方法及适用作物:瓜果蔬菜类:1、滴灌:用本品1kg每亩;2、喷施:用本品50g兑水15-20kg，叶面正反面喷施;3、沖施浇灌:用本品2kg每亩;生长期用本品2000m每亩。
果树木类:1、滴灌:用本品2每亩;2、喷施:用本品1000g兑水500-800g，叶面正反面喷施;3、浇灌:用本品1000稀释200kg水，浇在果树的根部与树干大小的面积，并将树茎杆浇湿，不可浇在芯部;4、涂抹:用本品直接涂凃抹于果树的溃疡、腐烂处。
质量手册手册版号：第1版生效日期：2010年6月15日批准人：批准日期：年月日副本控制：受控类编号：持有人：2 11 1 1 1 4 32 1 2 221 1 4 12 6 4标题 页次0.1 目录 0.2 企业简介 0.3 组织机构框图 0.4 质量方针和目标 0.5 公正性声明 0.6 工艺流程图 1.0 各类人员岗位职责 2.0 过程控制程序 3.0 计量器具控制程序 4.0 质量检验控制程序 5.0 不合格品控制程序 6.0 采购质量控制程序 7.0 抱怨 8.0 管理制度 8.1 卫生管理制度8.2 质量奖惩及考核办法 8.3质量文件管理制度 8.4 仓库管理制度 8.5 设备管理制度 8.6 安全生产管理制度 8.7 工艺管理制度 9.0 操作规程配料计量工艺操作规程9.2 混合搅拌机操作规程1 9.3 包装计量工序操作规程1 9.4 电器安全操作规程3总经理质量方针质量第一、顾客至上。
通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最周宗旨。
2. 质量目标成品一次交验合格率A 95%，三年内每年递增1%。
顾客投诉或意见处理率100%各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。
各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员, 使全体职工都能正确理解并坚决执行。
工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。
3. 质量承诺如因我公司产品和服务质量原因给顾客造成损失，我们承担一切必要的经济赔偿。
总经理:2010年5月25 日不干涉质量机构工作的声明1.1为确保企业质量管理体系的正常运行，确保部门之间、岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，特授权质量部负责质量管理体系的运行、控制及实施，特声明企业高层领导及其它部门的任何人员不得以任何形式干扰、阻碍质量部行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本公司相关的管理制度及奖惩制度给予处罚。
总经理:年月曰1.2质量机构的承诺本部门受经理委托，负责企业质量管理体系的实施及监控。
本部门向企业承诺，在工作中将严格按公司有关程序文件的要求对质量管理工作实施有效控制，绝不徇私舞弊，以情代法。
本部门将认真、及时地处理各部门反馈的质量信息，并做好日常的产品质量监控工作，真正做到质完管理体系运行有效。
质量部负责人：年月曰注：带“*”号的为关键工序、目的对工厂内部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质 量管理。
2、 范围适用于工厂内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关 人员的职责、权限的规定和沟通。
3、 职责和权限 3.1总经理3.1.1全面领导工厂的经营管理和日常工作，向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3.1.2制定工厂的质量方针和质量目标；负责批准工厂的质量手册和各部门的工作手册及工厂的行政文件；3.1.3确保工厂质量管理体系运行所必须的资源配备。
3.1.4负责批准新上项目和新产品投放市场；3.1.5负责批准生产计划、采购计划、合格的供方和签定销售合同； 3.1.6确保工厂质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。
3.2 生产部经理3.2.1在经理的领导下全面负责日常的生产管理；确保质量管理体系在本部门 正常运行；3.2.2负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产； 3.2.3负责生产设备的管理，满足生产需要； 3.2.4负责编制生产作业指导书，并监督执行；3.2.5负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。
3.3质量部经理3.3.1在经理的领导下，负责全厂质量管理体系的具体实施；3.3.2负责组织编制与工厂质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件， 并组织实施，检查质量管理体系运行情况；3.3.3负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产品检验及经营的需要；3.3.4负责管理工厂执行国家、行业和企业标准的情况；3.3.5负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行情况；3.3.6负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格证。
3.4 供销部经理3.4.1在经理的领导下，负责工厂所需的原材料的供应工作，确保质量管理体系在本部门有效运行3.4.2对供方的评价，确保采购合格的原材料；3.4.3负责制定米购计划，准备米购资料，执行米购作业；3.4.4负责产品的销售工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.4.5负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审；3.4.6负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客的意见；3.5办公室主任3.5.1负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.5.2负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质量记录；3.5.3负责工厂的人事管理，按工厂的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；3.5.4制定职工培训计划并组织实施；3.5.5负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象；3.6车间主任3.6.1负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；3.6.2负责按计划进行生产，实施对工序的控制；3.6.3指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养；3.7化验员岗位职责3.7.1严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验。
3.7.2保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效。
3.7.3熟悉标准要求，并能接检验指导书正确操作。
3.7.4做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂3.7.5负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录。
对重大质量问题进行质量分析及改进意见。
3.7.6负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报。
3.7.7参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报3.8 操作工岗位职责3.8.1员工上岗之前必须了解白身的工作任务、工作岗位和工作要求；3.8.2上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生产；3.8.3必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；3.8.4对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强保养；3.8.5熟悉和掌握本岗位工艺文件；3.8.6员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；3.8.7按规定穿戴劳动防护用品；；3.8.8工作开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常工作；3.8.9正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修工作；3.8.10员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；3.8.11当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导。
3.8.12发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅白离开工作现场。
3.8.13生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。
4内部沟通4.1经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与质量管理的效果；4.2沟通的方式4.2.1每周由经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行；4.2.2各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向经理报告。
4.2.3各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录,针对检查的问题，及时采取有效的措施。
4.2.4为有效的沟通信息，可以米用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通。
4.2.5对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟论，以促进有效的质量管理。
、目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。
2、适用范围适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。
3、职责3.1生产部3.1.1负责指导车间进行生产和过程的控制；3.1.2负责生产设施的维护保养。
3.1.3负责编制工艺规程和必要的作业指导书。
3.1.4负责产品的防护。
3.2质量部3.2.1负责产品的检验或验证；3.2.2负责产品标识的控制；3.3生产车间负责生产过程控制的具体实施。
3.4供销部负责原材料的采购产品的交付和售后服务工作。
4程序4.1生产计划与安排4.1.1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。
4.1.2生产部根据市场需求，结合库存情况和生产能力，于每月底制定下月〈〈月生产计划》，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。
〈〈月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的〈〈月生产计划》应经经理再次批准。
4.1.3车间主任根据〈〈月生产计划》制定〈〈周生产计划》，安排生产，填写〈〈领料单》向仓库领取物料；并统计每天的生产情况，填写〈〈生产日报表》报生产部。
4.2过程确认4.2.1生产流程图（见06）4.2.2关键过程4.2.2.1以下几种情况的工序称为关键过程a. 对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序；b. 产品重要质量特性形成的工序；c. 工艺复杂,质量容易波动，对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2.2.2 关键过程的识别和控制要求a. 关键过程：配料、混合、检验。
b. 关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施。
c. 关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录。
d. 关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后上岗。
e. 生产中要做好运行的记录。
4.3产品防护4.3.1原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放。
4.3.2加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用。
4.3.3产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求。
4.3.4原料库和成品库要建立管理制度，按规定码放，保证先进先出。
4.3.5库房要建立物资台帐，每月定期盘点，保持帐、卡、物一致。
4.4产品的交付4.4.1供销部应与运输公司或个人签定运输合同，以保证运输过程中的产品质量。
