IATF过程清单及风险分析

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IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标

出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采供部组织相关部门进行识别 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 3.顾客财产进行验收和定期检查确认
1.合同评审控制程序 2.顾客供方财产控制程序 3.顾客特殊要求控制程序
别的要求，重新识别，采取补救措施，并与顾客达成一致。与顾客确认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行业相关资料 3.顾客财产存储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审及时率（1个工作日内完成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更通知 2.采购计划
1.办公设施、网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
第 1 页，共 8 页
生产订单完成率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延误产品交付 2.没有响应应急
一般风险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投诉及罚款
合理安排生产计划销售人员每日全程跟踪生产计划的进度
按FIFO不符合客

IATF16949 组织环境-过程风险机遇识别与措施清单

组织环境-过程风险机遇识别与应对措施清单
组织环境和相关方考虑的层面当前现状风险或机遇风险分析
风险可能风险后果风险评价风险对策性
产品、工艺技术
目前公司生产车间各岗位工序已基本配备工艺图纸、产品误装、流水线各岗位工序时间不稳定（但新开发产品的工艺图纸未出）、影响生产进度目前来料相对稳定、（但大批量生产时）偶尔会出现来料不及时导致生产暂停
持续提供和配置适宜资源；管理评审确认.
日期：
制定：
刘垚
日期：
2017/6/18
审核：
探测度
应对措施
1、生产积极配合工艺工程师对各工序进行调整 2、调整好各工序后在进行生产 1、生产、仓库、采购及时沟通 2、生产提前10天安排生产计划并告知采购。 1、每日进行点检 2、定期对机器设备进行维护保养 3、制定设备故障应急方案 1.加强仓库人员培训、减少出错 2.班组长几各生产管理员严格监督 3.巡检实时对在生产产品进行抽检等 1.公司组织6S培训，做好宣传工作 2.不定期的组织6S活动全员参加 3.区域划分落实责任人，并每日进行点检 1.《消防安全管理制度》 2.《安全生产教Байду номын сангаас培训计划》 3.《警示标志和安全防护管理制度》 4.《进岗在岗离岗体检记录表》 5.《安全生产责任制制度》 6.《设备设施安全管理制度》检查表 7.《劳保用品管理制度》 8.《事故应急救援管理制度》
触电伤人、消防、滑倒、人员操作失误受伤等等
产品质量
目前生产一次性合格率未达到预期的目标
不合格产品流出，客户要求索赔
人员质量意识
部分员工质量意识淡薄由于供应商产品质量不稳定导致每天都会出现不合格产品
不合格产品的产出

IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表

工程客服制造
2023.05.12
有效
1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。
1.生产计划管制。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。
5
C5 交付
机遇：对成品装柜效率的督促过程中，提升装柜的工作效率，减少了运输的待厂时间，创造条件获取较低的运输价格。
5
3
2
30
高风险
4.出货前的品质检验。相关文件：
养，导致订单到达时不能如期交货
1.CSR接到客户财产需向工厂相关单位发出联络，
2.生产单位接到客户财产，没有按客户要
保管好顾客财产，每月盘点
14
S7
顾客财产求作业，导致品质异常客诉。控制
4
3
2
24
高风险
2.相关生产单位需严格执行客户要求，确保客户要求达成一致。避免客诉产生，造成索赔。
客服部制造部
风险和机遇来源内容
风险与机遇评估、管控表
风险分析
严重发生可探程度概率测性
RPN
风险级别
管理措施
责任部门/人
实施时间 (完成)
评价措施有效
性
1.物品放置环境不符合要求，导致影响其
质量。
1.运行环境的先期策划及定期更新。
2.标识不清楚，导致是用错材料
2.库存物资每一项都做好标识
10 S3 储运管理
件，及后续改善计划。
9.积极协助资源调配，争取管理层的支持。
10.项目经理对绩效考核的实施要有执行权
11.严格按照《产品安全管理程序》的规定执行
12.对新产品进行充分的验证，确保性能、品质可
以满足客户要求；
机遇：

IATF16949过程清单及风险分析.doc

IATF16949 过程清单及风险分析责序过程绩效指标任监测频监测方过程名称标准条款输入输出该过程主要风险对应措施对应的程序文件号或要求部度法门1、订单评审要求业 1、顾客新财 1、错误理解顾客要求，导致务主管签字； 2、交务无法按时按量按要求出货； 2、付无法满足顾客要产品信息； 1、报价单； 2、1、销售收入；财务部《 APQP 产品质量先期C1 销售管 8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.2. 2、以往经2、报价及时部交付无法满足顾客要求或需求时，需要提前与合同评审报每月项提供的1 1,8.2.3,8.2.4、目要变更时，没有及时与顾客沟顾客沟通并获得同策划》《顾客需求确定理验数据； 3、告； 3、销售计率 3、订单评报表合意； 3、更改后需通审 5 个工作日业通并获得同意； 3、顾客要求及评定管理程序》顾客图纸、划等同/订单邮件等务更改的相关信息没有形成记知相关人员，修改部录或每传递给相关人员相关人员，并做好记录1、顾客要1、工装样件不1、错误理解或没有完全理解求； 2、适《 APQP 产品质量先期1、控制计合格次数； 2 、顾客要求，导致样品不合格或1、检查和评审顾客8.3 ； 8.3.1 ； 8.3.2 ；用的法律策划》《生产件批准管 C2 项目管划； 2、规范的设计更改次技技术部要求； 2、试产 3、 8.3.3 ；8.3.4 ；8.3.5 ；法规； 3、图纸不符合； 2、产品设计不2术项目的项目 3、设在产品先期策划时理程序》《潜在失效模理 8.3.6 ； 8.3.6.1 图纸； 3、批准数； 3、试生产合理不适合正常生产；产品接受部书式及后果分析管理程准则产品接受准则等的 PPK4、投资计开发节点不能满足顾客要规定好时间进度。

序》实际值 /预算值求等精选1、生产计8.5 ；8.5.1 ；8.5.1.1 划； 2、产； 1、合格的产品《制造过程管理程序》C3 产品制 8.5.1.2 ； 8.5.1.3品特性信业生产效率不能达标影响产能，；息； 3、控 2、产品和过程生产计划完成参考制造过程管理《产品标识及可追溯 38.5.1.4 ； 8.5.1.7 ；率务每月统计表不良品率和废品率过高导致程序性管理程序》《生产计造制计划 4、记录部成本增高或影响发货。

IATF16949风险和机遇应对分析表-参考版

风险和机遇分析表
过程风险和机遇来源（内部和外部）风险分析风险和机遇严重发生风险风险程度频度系数级别风险和机遇的应对措施责任部门
内外部 COP2 项目管理
风险：1.产品设计没有完全识别客户要求，2.没有完全识别与产品安全相关的法律法规，3.过程能力不足，4.项目节点延期，5.供应商未严格按照《工艺设备技术规范》的要求，加工零件、组装。
物流部
内部
NA
物流部
内外部 COP5 顾客服务内部
2
1
2
质量部
NA
质量部
COP6 内外部变更管理
风险：1.验证不充分， 2.物料新老版本混乱，3.变更的跟踪追溯， 4.影响项目完成节点。
3
3
9
项目部
内部
机遇：变更合理，为客户节省时间及成本。风险：1、没有根据质量管理体系标准、相关衍生标准或法律法规及时更新 2、漏识别客户要求、总部要求。 5 2
NA
项目部
内部 COP3 生产过程内部
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
6
生产部
NA
生产部
COP4 交付
内外部
风险：1、客户订单未及时释放、造成交付不及时 2、产品库存没有及时更新，库存报警，影响交付 3、供应商交付异常没有及时报警导致不能及时交付产品给客户，造成客户停线机遇：按时按量交付合格的产品，客户满意。风险：1.没有及时有效的分析客户反馈的问题，导致客户不满意；2.未能与客户保持及时沟通，导致客户要求未及时传递至工厂机遇：及时有效的分析客户反馈的问题，并满足客户的要求使客户满意，获得更多的项目和订单。
3
1

IATF6949之过程风险和机遇与应对评估分析表例子

2、依据检查表进行
综合管理部
2019年1月已经完成
有效
采购信息不充分，导致采购的产品不满足要求
5
3
15
一般风险
1、落实采购信息充分性、有效性的确认
2、在采购合同、供应商质量协议中明确相应的要求
综合管理部
2019年1月已经完成
有效
13
SP2
产品和服务的检验及验证、监视和测量资源过程
检验员未掌握必要的技能，导致检验结果可靠性不高
有效
对保修产品重视不够，没有明确的保修件分析方法，导致保修品管理效果不佳
3
3
9
一般风险
建立《产品保修管理过程》，落实保修品的刮泥。
对每一个保修品，在接收保修品前进行分析时，必须由多功能小组形成保修品分析方法。
品技部（多功能小组）
2019年1月起
有效
12
SP1
外部供方管理及采购过程
供方管理人员能力不足，导致供方管理问题，出现批量问题
业务部
2019年1月
有效
2
COP2
产品/过程设计和开发过程
人员流失，人员失误导致项目不成功
5
3
15
一般风险
1、除设定项目经理外，还必须设定多功能小组组长，确保依据多功能小组的方式进行设计和开发
2、识别出开发设计过程所需的技能和工具，将设计与开发人员列为特殊岗位，确保人员能力满足要求，在设计开发过程需要策划输入
XXXX有限公司
风险和机遇与应对评估分析表
类别：□经营环境□质量□环境■过程
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间

IATF16949风险和机遇应对分析表

4
3
12
1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法，签署质量协议。 2.根据《特殊特性管理规定》识别客户特殊要求及相关法律法规要求，做好产品开发，满足客户要求。一般 3.定期检查供应商产线搭建的状态及安装调试是否遵循要求。风险 4.严格按照PRP流程进行项目开展，定期召开项目会议，定期 Gate review项目计划，评估节点延期风险。 5.工艺流程严格按照《工艺设备技术规范》的要求，生产过程中按照工艺规定对产品进行抽样检验，验证工艺的合理性。 1.有效的设计及项目时间、成本的控制。 2.根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。 3.改善、提高产品工艺。 1.制定《员工激励管理规定》、《质量奖惩制度》来给员工奖励来确保人员稳定。一般 2.按照《一线员工培训管理规定》对新员工进行培训，并达到能力风险要求后方可单独上岗操作。 3.制定员工能力提升计划，定期对员工进行培训并考核，提升员工的能力 1.通过员工激励与晋升以及《质量奖惩制度》来确保人员稳定。 2.定期对员工进行培训，提升员工的操作能力，对来料、成品质量问题定期分析，经验分享横向展开。
5
1
5
质量部
NA
质量部
SP6 不合格品管理
外部
4
3
12
质量部
内部
NA
质量部
内部 SP7 产品防护和仓库管理内部
4
1
物流部
机遇：有效的库存管理，提高库存周转率
NA
物流部
质量部
内部 SP5 监视和测量内部
风险： 1.测量设备有偏差，产品误判； 2.监控设备达不到要求，批量不合格机遇：及时有效的发现问题，提升产品质量。风险：不合格品没有及时发现，流到客户端引起客户投诉。机遇：及时发现不良并进行围堵，避免不合格品流入客户端。风险：库存物料超过有效期导致产品不良；

IATF16949-2016过程风险和机遇评估分析表

业务部
2016年6-7 月
4
2
8
一般风险
技术部
2016年6-7 月
3
COP3
4
2
8
一般风险
生产部
2016年6-7 月
4
COP4
1.生产不能准时完成计划。 2.不良率过高。制造过程 3.效率太低。 4.产品标识不清、混料。
4
2
8
一般风险
生产部
2016年6-7 月
5
COP5
1.不能按时交付。产品交付 2.交付的产品不符合客户的要求。
风险和机遇内容
严重发生风险 RPN 程度概率级别
管理措施
实施时间责任部门 (开始－完 /人成)
21
SP05
22
SP06
1.物品放置环境不符合要求，导致影响其质量。仓库管理 2.标识不清楚，导致是用错材料。 1.原材料批量不良未检出。来料和成 2.不良品流出到客户。品检验 3.不良品未及时标识和控制。仪器校准 1.仪器精度不够，导致检测结果管理不准备。知识产权 1.组织知识不足，对产品及过程管理设计不足。 1.工程变更未能及时通知到相关工程变更部门。管理 2.工程变更验证不充分，导致变更后出现不符合。 1.标识不清楚，导致非预期的应不合格品用。管理 2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生 1.车间、仓库、物流对危险化学品生产储运的特殊要求（防火防工作环境爆防雷防静电等），相关检查维管理护制度没有建立。 2.没有对工作环境进行日常的检查维护。
质量环境过程序号风险和机遇内容风险分析管理措施rpn业务部有效cop2产品打样技术部有效cop3生产计划生产部有效cop4制造过程生产部有效cop5产品交付10生产部有效cop6顾客服务生产部有效管理层有效mp02内部审核管理层有效管理层有效10mp04行政部有效11mp0510行政部有效12mp06领导作用管理层有效13mp07管理评审管理层有效14mp08数据分析管理层有效15mp09行政部有效16mp10信息交流行政部有效17sp01文件管理行政部有效18sp02行政部有效风险和机遇来源内部外部责任部门实施时间开始完成评价措施有效性严重程度发生概率风险级别客户开发合同评审过1

风险分析8D报告(IATF16949)

3.培训记录（附件-03）
4. 文件发放记录（附件-04）
1. 已开展新一次风险分析活动，编制风险分析报告。
2. 已对2018年所有不合格品和退货进行逐一分析，编写分析报告。
2. 已审查其他风险项，无类似情况。
验证人
日期 Date
方忠霞
2019-03-28
4、寻找和确认根本原因Searching and confirming root cause:
1. 公司的《风险和机遇应对控制程序》对风险分析结果的证据没有进行明确阐述，导致风险分析结果的证据虽然零散存在，但没有被收集。
2. 立即就2018年所有不合格品和退货处理报告进行逐一分析，寻找不合格品出现的原因，制定质量缺陷规避措施，并切实监督措施的落实执行情况。
3. 审查风险与机遇分析中其其它风险项有无类似情况。
责任人
日期 Date
杨明龙
2019-03-25
遏止措施验证Verify corrective meystem preventive method :
管理者代表监督上述措施，确保整改有效
责任人
日期 Date
方忠霞
2019-04-05
8、附件清单
1.《以勒橡塑2019年风险和机遇应对分析报告》（附件-01）
2. 修订后的《风险和机遇应对程序》（附件-02）
组织应保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据。
不符合描述：风险分析管理过程不是完全有效的。
证据：如：组织没有保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据，比如是从现场退货中吸取的经验教训。
2、组成小组Team :
方忠霞、施一民、杨明龙、方忠良、蔡维强
3、遏止措施Corrective method:

IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本

满足
1、返品优先考虑再利用； 2、数量比较多的材料，改用相关客户继续使用； 3、量少尺寸小无法再改用，申请报废。
满足
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
≤2件
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
目前资料可满足
改善提案率
每季度件数/当月在职人数=平均件数/人
平均每人1件/季度
1.从2017年开始提案件数纳入到年底人事考评项目中进行考评； 2.及时跟进各部门的提案件数；
视情况而定
订单评审及时率
按时完成评审订单数÷总订单数 ×100%
100%
1，业务部接到客户订单在24小时内招PMC进行评审；2，评审后要求PMC负责人签字确认，做二次审核。
视情况而定
1、控制社内不良品数量，减少不良材料流出； 2、客户投诉发生不良时，尽量说服使用过程中选别利用； 3、客户处提前选别，减少返品的数量。
满足
S1
文件和记录控制
品管部
S2
采购和供应商控制营业部
S3
设备控制
S4
模治具控制
生产部营业部
旧文件回收率
每月产生缺料次数
产线设备故障率 OEE全局设备效率模具故障率现货购买材料外观不良率
主要汽车客户超额运费（返品拉回、交期的不确定导致来往重复运送）
1、超过3吨以上的返品2、发生的重量*客户别运输单价
盘点准确率
在库实际数量÷系统在库数量× 100%
0 ≤2.83%
≤1.8%
≥87%
≤3000元 100%

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财务部、业务部
每月项目
财务部提供的报表合同/订单
1、错误理解顾客要求，导致无法按时按量按要求出货；2、交付无法满足顾客要求或需要变更时，没有及时与顾客沟通并获得同意；3、顾客要求更改的相关信息没有形成记录或每传递给相关人员
1、订单评审要求业务主管签字；2、交付无法满足顾客要求时，需要提前与顾客沟通并获得同意；3、更改后需通知相关人员，修改相关人员，并做好记录
最高管理者签署发行公司的质量手册，定期评审过程清单及风险评定
《质量职责管理程序》《风险管理程序》《应急计划管理程序》
17
M2分析和评价
1、经营计划；2、顾客满意数据3、产品质量；4、供方业绩评定等
1、顾客满意度评价分析报告；2、产品质量分析报告；3、供方业绩评定
纠正预防措施完成率
综合部
每年
内部审核
没有覆盖所有绩效或相关措施的有效性不好
《APQP产品质量先期策划》《顾客需求确定及评定管理程序》
2
C2项目管理
1、顾客要求；2、适用的法律法规；3、产品接受准则产品等
1、控制计划；2、规范的图纸；3、批准接受准则等
1、工装样件不合格次数；2、设计更改次数；3、试生产的PPK4、投资实际值/预算值
技术部
项目
技术部的项目书
1、错误理解或没有完全理解顾客要求，导致样品不合格或图纸不符合；2、产品设计不合理不适合正常生产；3、设计开发节点不能满足顾客要求
对内审员实施培训，经考核合格获得内审员证书，对内审员开出的不符合项责任部门必须落实整改
《内部审核管理程序》
19
M4管理评审
9.3；9.3.1；9.3.2；9.3.3
1、质量方针及质量目标完成情况分析；2、交付业绩分析报告；3、供方业绩等
1、质量管理体系及其过程有效性改进措施；2与顾客有关的产品改进；3、资源需求
参见监视和测量资源管理程序
《监视和测量资源管理程序》《测量系统分析管理程序》
8
S3人力资源
1、员工培训需求；2、培训效果反馈；3、岗位描述；4、经营计划等
1、培训计划；2、员工培训档案；3、培训记录
培训计划完成率
综合部
每年
统计表
目前员工业务素质在一定程度上，存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实会对工作完成造成一定的影响。
参见文件和资料管理程序和质量记录管理程序。
《文件和资料管理程序》《质量记录管理程序》
10
S5采购
1、采购信息2、生产计划；3、法律法规要求等
1、合格供方名录；2、符合法规、材料采购标准；3、满足生产需要的物资采购计划
采购计划完成率；供应商监控结果
综合部业务部
每批半年
内审
供方交付数量或时间达不到要求，影响厂内生产和交付来料不合格影响厂内生产和交付。
各车间
每月
日常保养记录定期保养记录
设备或能力不足，影响产能，设备不稳定，影响产品质量或产能，设备故障影响产能或导致产品误判甚至不合格品流出
参考设备设施理程序，模具管理程序
《设备设施理程序》《模具管理程序》
12
S7仓储
1、物料需求计划；2、生产计划；3、库存信息；4、供方信息等
1、物资产品台账；2、领料单；3、产品标识卡
1、检验试验记录；2、不合格报告
1、进货检验差错率；2、交付产品退回率
品管部
每月
统计表
产品漏检或误判，导致不良品流出，缺乏指导文件或文件错误导致误判
参考产品监视和测量管理程序
《产品监视和测量管理程序》
14
S9不合格品
1、内外部不合格信息；2、顾客抱怨信息；3、供方质量信息；4、解决问题方法
1、不合格品评审记录；2、纠正和预防措施记录
1、管理体系方针、目标；2、审核结果；3、顾客好相关方信息
1、改进项目报告；2、改进项目验证和评定
持பைடு நூலகம்改进项目实施有效性
综合部
每年
统计表
针对不合格没有采取必要的措施或措施有效性不足
参考过程目标分析及持续改进管理程序
《过程目标分析及持续改进管理程序》
说明:COP:顾客导向过程SOP:支持过程MOP:管理过程
参见客户管理服务控制程序
《客户管理服务控制程序》
6
S1基础设施
1、公司经营计划；2、基础设施维护数据；3、法律法规要求
1、基础设施维护保养计划；2、应急计划；3、基础设施更新计划
预防性维修计划完成率
车间
每月
统计表
若现有运行设备管理不善，造成生产停滞，延误发货。
做好设备维护保养工作。
《设备设施管理程序》
《产品防护、搬运、包装、贮存及交付管理程序》
5
C5顾客反馈处理
1、交付产品的质量信息；2、顾客投诉、咨询和反馈；3、顾客拜访市场调研
1、产品或过程改造信息；2、顾客信息回复；3、顾客满意
用户反映的质量问题回答处理的时间
业务部
随时
质量信息反馈单
对顾客提出的问题不及时回复，会引起顾客不满，最终会失去客户。
参考过程目标分析及持续改进管理程序
《过程目标分析及持续改进管理程序》
18
M3内部审核
9.2；9.2.1；9.2.2；
1、标准条款2、程序文件3、过程规范、产品规范
1、内部审核计划2、产品审核计划3、过程审核计划
1、内审计划完成率；2、不符合项整改关闭及时率
综合部
每年
内部审核报告
审核人员技能不熟悉导致审核浮于表面；审核发现的不符合项未能及时改善，导致问题长期存在
7
S2监视和测量资源
1、监视和测量装置清单；2、计量法规；3、产品和过程要求等
1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录；3、计量台账
1、定期校准计划完成率；2、再用测量设备受检率；3、在用测量设备受检合格率4、MSA计划执行率
品管部
每月
统计表
监视和测量设备能力不足，影响生产，设备精度不准导致产品误判甚至不合格品流出。
顾客满意度
业务部
每年
调查表
和竞争对手相比的优劣分析失误
参考顾客满意度测量管理程序
《顾客满意度测量管理程序》
16
M1经营策划
1、顾客的期望和满意度；2、法律法规要求
1、应急计划；2、风险与机遇分析与对策
最高管理者对体系不重视；方针与公司发展战略部一致，过程风险没有识别，采取的措施没有效果，公司内部缺乏沟通。
综合部按采购订单要求及时跟进物料进度，如确认供方在数量和时间上无法满足要求时及时通知生产部做出调整，选择供方时先进行评审确保具备足够的能力。
《采购管理程序》
11
S6设备工装
?
1、新产品开发计划；2、生产计划3、设备维护历史数据资料；4、工装设计资料
1、适宜的设备；2、生产设备维护记录；3、工装台账
1、设备工装完好率；设备利用率；、故障停机率；、关键过程设备能力指数
纠正预防措施完成率
品管部
每年
内审报告
对产品误判不能有效处理不合格品导致不良品流入下道工序或客户
参考不合格品管理程序
《不合格品管理程序》《纠正及预防措施管理程序》
15
S10顾客满意度测量
1、顾客信息；2、产品信息；3、交付产品绩效指标；4、制造过程绩效指标
1、与竞争对手的差距和优势；2、顾客满意度评价
参考制造过程管理程序
《制造过程管理程序》《产品标识及可追溯性管理程序》《生产计划管理程序》
4
C4交付
1、顾客订单2、销售计划3、承运方信息
1、产品交付业绩统计表2、对制造过程的反馈等
1、准时交付率2、超额运费
业务部
每月
统计表
交付错误或延期交付，会引发顾客不满。
参照产品防护、搬运、包装、贮存及交付管理程序
IATF16949过程清单及风险分析
序号
过程名称
标准条款
输入
输出
过程绩效指标或要求
责任部门
监测频度
监测方法
该过程主要风险
对应措施
对应的程序文件
1
C1销售管理
1、顾客新产品信息；2、以往经验数据；3、顾客图纸、邮件等
1、报价单；2、合同评审报告；3、销售计划等
1、销售收入；2、报价及时率3、订单评审5个工作日
1、检查和评审顾客要求；2、试产3、在产品先期策划时规定好时间进度。
《APQP产品质量先期策划》《生产件批准管理程序》《潜在失效模式及后果分析管理程序》
3
C3产品制造
1、生产计划；2、产品特性信息；3、控制计划4、人、机、料等
1、合格的产品2、产品和过程记录
生产计划完成率
业务部
每月
统计表
生产效率不能达标影响产能，不良品率和废品率过高导致成本增高或影响发货。
管理评审改进措施完成率
综合部
每年
管理评审报告
没有按策划的时间进行审核，没有覆盖所有过程，针对不符合项没有有效的改善
参考管理评审管理程序
《管理评审管理程序》《不良质量成本管理程序》
20
M5改进
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.6；10.3；10.3.1；
1、库存记录准确率；2、因产品防护不当造成的损失
综合部财务部
每年
统计表
产品混料，产品丢失，产品损坏
参考产品防护搬运贮存及交付管理程序
《产品防护搬运贮存及交付管理程序》
13
S8产品和服务
8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6
1、国家和行业标准；2、接受准则；3、顾客要求；4、检验试验规范等