使用理货单证的流程

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。

以盘点表记录初盘结果。

仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。

抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。

抽盘量要求占总库存的50%。

发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。

差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。

经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任;建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。

1.核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。

2.工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况(特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异)进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。

3.生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。

4.汇总资料，核算价格。

由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求(有无水洗等)，辅料比较奇特，印、绣花价格等。

单证操作流程全解析在国际贸易中，单证操作是非常重要的一个环节。

单证的准确、完整、及时的收发，直接影响到货物的运输、清关、收付款等诸多方面。

以下将针对单证操作的流程进行全面解析，以帮助读者更好地理解单证操作。

一、询盘阶段在国际贸易中，买卖双方通过询盘（proforma invoice）进行交流。

询盘通常包括以下内容：1.货物品名、规格、数量、价格等信息；2.贸易条款、条件（FOB、CIF、CFR等）；3.付款方式（L/C、T/T等）；4.装运期限；5.其他特别约定。

在从事国际贸易的过程中，了解询盘内容的重要性不言而喻。

只有仔细阅读询盘并进行回复，才能确保货物正确无误地进行运输。

二、报价阶段在收到询盘后，卖方需要进行报价。

报价通常包括以下内容：1.货物品名、规格、数量、价格等信息；2.装运期限；3.贸易条款、条件（FOB、CIF、CFR等）；4.付款方式（L/C、T/T等）；5.其他相关约定。

在进行报价时，卖方需要注意细节，并准确反映货源、质量、价格等信息。

报价过程中需要快速、准确地处理订单，以便满足客户需求。

三、合同签订阶段在买卖双方确定了价格、货源和贸易条款等内容后，双方需要签订正式合同（contract）。

合同通常包括以下内容：1.合同名称；2.双方名称和地址；3.贸易条款和条件；4.货物名称、数量、规格、包装、单价、总金额等信息；5.发货日期、装运期限；6.付款方式、期限；7.索赔条款；8.附加条款等。

签订合同是整个交易的重要环节，需要注意审慎地处理各项条款，并特别关注付款方式、期限等内容。

卖方需要根据合同约定及时交货，而买方需要按照合同约定及时支付货款。

四、单证编制阶段单证编制是整个单证操作的核心环节。

在这个阶段，卖方需要准备各项单证，并发送给买方。

单证的内容包括：1.商业发票（commercial invoice）；2.装箱单（packing list）；3.提单（bill of lading）；4.保险单（insurance policy）；5.出口许可证（export license）；6.其他特别要求。

货运单证流程第一篇：货运单证流程操作规范一.订舱1.业务将资料明确填写在业务作业单上后交给操作主管，由主管进行登记。

主管再将单证派发给各操作员手中。

资料要求业务填写数据明确（除浮动部分），不得擅自更改，在开船前确定费用。

2.如果舱位、价格方面出现问题,应及时反馈给主管及业务员。

3.在舱位紧张的时候,可向船东先预定舱位。

二.请派1.接到船东放箱后,及时传真给拖车请派,冷冻柜要提前联络柜检单。

2.在请派单上体现的到柜时间要比客人要求的提前半个小时。

3.如果是长途的客人,必须向客人提供司机的手机号码以便联络。

4.如果一个工厂同时装几个货柜的，要传真给工厂船名航次，提单号，港口及柜号。

5.和工厂保持联络到柜时间,若未及时到柜的,要及时查明原因。

6.在装柜过程中产生额外费用的,在确认无法申请后，要告知业务员。

由业务员决定如何向客人收取。

三.单证1.客人提供资料后,应立即制作有我公司格式的提单样单给客人确认，以客人的OK件再和船东确认提单。

2.操作员必须根据OK件先和船东核对提单无误后再发给客人。

发到其他公司的传真应一一确认是否收到。

3.操作员在向外勤分配单证时,要告知单证的轻重缓急。

单证必须在几点送达，如果因特殊原因，不能按时送达的，交给主管进行调整。

备注：二程（中转）船期的跟踪及反馈，如果遇到特殊情况应及时应对。

每个月各家船公司的船期更改也要及时反馈。

四.费用结算1.操作员在确认此票装船后,根据船东的费用单,在开船后一天之内请款,经过主管审核无误后,交给财务。

船公司运价尽量由商务部掌握，由操作主管与船公司相关业务人员沟通价格事宜。

2.因冷冻柜的制冷费用问题,操作员要及时向相关的拖车公司索要费用以便核对。

3.操作员在开船后一天之内要把DEBIT NOTE和我司的货代提单发送给代理。

4.除了和我公司有月结协议的客人,其他客人一律要所有费用结算清楚后退还核销单。

5.操作在下班之前要把第二天早上付款的请款单交给主管。

外轮理货业务流程一、船舶到港前的准备工作。

在船舶还没到港的时候呀，理货员们就开始忙起来啦。

他们要先了解这船货物的基本情况，就像你要迎接一个远方来的朋友，你得先知道人家大概带了些啥东西来一样。

这包括货物的种类、数量、装货港这些信息。

然后呢，理货员还得去看看码头的堆场情况，看看有没有足够的地方来存放这些即将到来的货物。

要是堆场乱乱的，还得赶紧整理一下，就像收拾屋子迎接客人一样。

而且呀，他们还得和船公司、货代等相关人员联系好，确保大家在船舶到港的时候都能默契配合。

二、船舶靠泊时的工作。

当船舶靠泊的时候，那场面可热闹啦。

理货员们就像一群小蜜蜂一样，立刻奔向船舶。

他们要做的第一件事就是核对船舶的基本信息，看看船名、航次对不对得上。

这就好比你去车站接朋友，你得先确认来的是不是你要等的那个人。

接着呢，就要检查船舶的外表状况，看看有没有在航行过程中出现什么损坏之类的。

如果有，得赶紧记录下来，就像你发现朋友的衣服破了个洞，得记着提醒他补补。

三、理货过程。

这可是外轮理货业务的核心部分哦。

理货员要对卸下或者装上船舶的货物一件一件地清点、核对。

这个过程可不能马虎，就像数自己的宝贝一样认真。

他们会根据货物的包装类型、标记等进行分类统计。

比如说，那些大箱子归一类，小袋子归一类。

而且呀，对于一些特殊的货物，像易碎品或者危险货物，理货员就得更加小心谨慎了。

他们还得时刻注意货物的装卸顺序，不能乱了套，就像搭积木一样，得按照一定的顺序来，不然就会塌掉。

在这个过程中，理货员还要和装卸工人保持良好的沟通。

要是装卸工人不小心弄错了，理货员就得像个小老师一样，耐心地指出来，可不能发脾气哦，大家都是为了把工作做好嘛。

四、理货单证的制作。

货物理完了，可还没完事呢。

理货员要开始制作各种理货单证啦。

这些单证就像是货物的身份证一样重要。

他们要把理货过程中的各种数据，比如货物的数量、残损情况等准确地记录在单证上。

这时候可不能粗心大意，要是写错了一个数字，可能就会给后面的工作带来大麻烦。

1．理货（w/h airside and w/h physicaloperation）什么是理货在航班进港后，参考国外UPS GTWY或其它航空公司提供的FFM报或进港随机舱单，根据不同的总运单号将进港板箱或散货车进行分解，然后考虑到货物是否有特殊属性后将货物存放与之相对应的存放区域的过程，我们称之为理货。

．1 FFM报（Flight Forwarding Manifest）FFM报由航空公司提供，包含了进港航班的进港板箱的装载信息，理货员工可以以FFM报信息为参照，进行理货操作。

正常情况下，在系统中会将FFM报自动转换成进港舱单。

．2 进港随机舱单由GTWY提供，一般都放置在进港航班业务袋中，提供了进港航班的装载信息，包括进港的板箱数量及编号，进港的运单票数、件数、重量及装载情况。

在FFM报接受异常的情况下，可以手工输入进港随机舱单供理货参考。

．3 总运单号（MAWB）总运单号由一个11位字组成，前三位代表航空公司的三字代码，后八位中前七位为运单序列号，最后一位为校验码。

校验码为运单序列号除以7得到的余数。

406-1234567 5航空公司代码↗↑运单序列号↖校验码（1234567除以7得到余数为5）员工在核对实际货物与电脑信息是否一致时，如果发现运单号码在电脑中无显示，应该先计算一下校验码是否正确，确定运单号码没有记错，再进行进一步的操作。

．4 进港板箱（ULD）为了避免货物在运输过程中受到损坏，也为了缩短飞机在机坪装卸的时间和最大程度的利用飞机内的装载空间。

航空运输中，根据IATA协议，各航空公司都使用一种统一尺寸的样式的标准集装器，即ULD（unit load device），ULD根据形式的不同，分为集装板和集装箱两大类。

．5 散货车（BULK）飞机在尾部有一个或几个散货舱，用于装载单件重量在一定范围内的货物（一般不超过一个人所能搬运的重量），少量的小件货物有时会直接装载在散货舱内，这些货物进港时GROUND HANDLING会将货物装到散货车内进港，即BULK。

货代公司单证操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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港口理货管理制度一、港口理货包括如下工作内容：1、记数、分票、核对货物标志，检查货物残损；2、指导监督货物的装舱积载，绘制货物积载图；3、办理货物交接签证手续；4、提供有关理货单证，并以此划分承运人与托运人、收货人之间在货物数量和残损方面的责任。

二、港口理货的程序1、装船理货程序（1）装船理货准备：核对装货单和载货清单。

装货单是理货人员验收货物和装船理货的凭证。

载货清单是供理货组长了解和掌握全船所载货物的总件数和总重量之用。

理货组长核对装货单和载货清单，内容如下：港口名称、货物标志、货名、包装、件数和重量，对未到货物的处理等。

（2）编制舱口装货计划表。

理货组长根据货物配载图和装货单，按舱口分层次编制的全船装货顺序计划表，俗称进度表。

（3）登船了解有关船舶载货事项。

包括卸货港顺序，是否有过境货、转口货和选港货的装舱要求，贵重货、危险货等特种货的装舱积载要求，铺垫隔票要求等。

2、凭单装船理货：理货员在船上或船边凭装货单逐票勾核对货物标志，点清件数，检查包装，对货物混装，隔票不清，原残等现象做好记录，理货组长随时通知船方验看并在记录上签字。

3、监督装船：在装货过程中，理货员要指导和监督装卸工人装舱积载和衬垫隔票。

隔票是指用隔票材料（网络、席子、帆布、木板、涂料、钢丝绳等）将同一货种不同收货人的货物或货物形状类似的货物不同收货人的货物进行有效的隔离。

4、工班交接：工作结束时，各舱口理货员填制理货计数单，内容有船名、航次、舱口号、本工班装货物数量，并签字、日期。

理货长交接：装货进度及注意事项，出现的问题及处理方法、货物配载图、载货清单（舱单）、积载草图、装货单等资料、船方对铺垫、隔票、加固等要求。

5、编制单证与提请签证：理货结束时，准确记录装船结束时间；根据积载草图，回执实际货物积载图；编制完货物分舱单和理货证明书；提请船长或大副签认最后一批装货单（包括收货单）、理货证明和货物积载图等单证。

大副签字后的收货单退给理货组长转交托运人。

单证操作流程单证操作是指在国际贸易中，为了完成货物的进出口交易，需要进行一系列的单证操作。

单证操作流程对于贸易商来说非常重要，因为它直接关系到货物的顺利进出口和资金的结算。

下面将详细介绍单证操作的流程。

首先，单证操作流程的第一步是合同签订。

合同是国际贸易中最基本的单证，它规定了双方的权利和义务，包括货物的品名、数量、价格、质量标准、交货地点、付款方式等内容。

合同签订后，贸易双方需要按照合同规定的条件履行合同。

第二步是货物装运。

在货物装运之前，贸易商需要准备好相应的单证，包括发票、装箱单、提单等。

发票是证明货物名称、数量、价格的单证，装箱单是证明货物装运情况的单证，提单是货物的收据和所有权证明。

这些单证在货物运输过程中非常重要，可以用来证明货物的合法性和所有权。

第三步是货物运输。

货物运输可以通过海运、空运、铁路运输等方式进行。

在货物运输过程中，贸易商需要密切关注货物的运输情况，确保货物能够按时到达目的地。

同时，贸易商还需要与货运公司合作，办理相应的运输单证，包括提单、运输保险单等。

第四步是报关手续。

货物到达目的地后，贸易商需要办理报关手续，包括进口报关、出口报关等。

报关手续是国际贸易中非常重要的环节，它涉及到关税、进出口许可证、检验检疫等问题。

贸易商需要按照目的地国家的相关法律法规，办理相应的报关手续。

第五步是货物清关。

货物清关是指货物经过报关手续后，顺利进入目的国家或地区的过程。

在货物清关过程中，贸易商需要准备好相应的单证，包括进口许可证、商检证、检验检疫证等。

这些单证是货物能够顺利清关的必要条件。

最后一步是付款结算。

货物顺利清关后，贸易商需要与买方进行付款结算。

根据合同约定的付款方式，贸易商可以选择电汇、信用证、托收等方式进行付款结算。

在付款结算过程中，贸易商需要准备好相应的结算单证，包括商业发票、装运单据、付款证明等。

总之，单证操作流程是国际贸易中非常重要的一环，它直接关系到货物的进出口和资金的结算。

物流部单证流程一、过单时间及单据要求：1.过单时间：为保证在信用证装效期内及时出运、早收汇，过单应在装期前二十天以上。

2.单据要求：业务部应通过点石业务系统将出口货物明细单信息准确无误地输入，明细单的内容应与出口合同及信用证一致，以便物流部制单。

具体要求：（1）.出口货物明细单 4份（其中一份交配载，一份留底，一份退统计，一份退业务部）（2）.信用证正本及2份副本（复印件）（正本及一份副本用于结汇，一份副本用于报关）（3）.合同副本 2份（一份用于报关，一份留底）业务员凭以上单据在配载人员处领取核销单后，将单据及核销单一并交制单人员制出口报关结汇单据。

二、对单据的具体要求：1.出口货物明细单明细单是制单的基础，业务人员在录入明细单时一定要保证录入的信息准确无误。

明细单上应清楚地列明商品中英文名称，数量，件数，包装，毛、净重、尺码、单价、总价、价格条款、合同号及唛头等，特别要注明商品的十位海关编码，并且与中文名称相对应，中文名称应标明商品的材质（如纺织品要注明是全棉、涤或其它）。

如果一份明细单有多个品名及不同的海关编码，需要一一对应地标示。

明细单上的金额涉及货款以外的部分，如T/T预付款，样品费，标签费等需在明细单货款以外明确标注，佣金部分要注明是明佣或暗佣。

明细单上还应标注货齐日期、装箱地点，指定船公司的还应注明指定货运代理的联系方式，以便配载人员及时订舱。

如果商品需要商检，请在明细单上注明。

信用证项下分批出运的，过单时应在明细单上注明正本信用证所在的明细单号，以便单证人员查找。

非信用证项下的，过单时应提供制单要求，特别是需要办理产地证等文件的应在过单时说明并在明细单上标明。

托收项下结汇时应注明托收期限，如D/P AT SIGHT, D/P XX DAYS, D/A XX DAYS, 有些明细单只标注D/P 或D/A 是不规范的。

另外明细单上应标明托收行资料。

当报关单据和结汇单据需要分别制单时，业务员需要提供相应的明细单，并注明“报关用”或“结汇用”。

一. 接受定舱1. 对委托方货载的船舶● 接到计划委托人员转来的船舶通知单及有关发货人的资料后，及时联系发货人或代理人了解备货情况，告知有关船舶规范及船期信息。

应将货方反馈的货物情况电告委托方。

● 在船舶抵港前及时催促托运人办理装船手续。

2. 对需揽取货载的船舶了解船期、卸港及其顺序、船舶可用舱容、运费、航程时间，积极与可能的托运人联系，拓宽渠道，争取充分利用可用舱容，为委托方揽货。

3. 审核托运单对托运人送来的托运单进行审核，以保证各项内容正确无误、符合委托方要求、为委托方所接受。

审核的重点和要点：● 船名、航次、目的港● 货名、包装、唛头、件数、重量、体积、运费付款方式。

● 若同一托运单上有2种或2种以上货名是，其件数、重量、规格等已分别列出● 冷冻货已注明温度● 若为危险品货物，托运单上已注明IMDG CODE PAGE、CLASS、UN NO4. 签发托运单对经审核可接受的托运单按不同港口分别进行提单编号，作为接受订舱的确认。

在装货单上加盖公司签单章，并将装货单和大副收据退回托运人。

对经审核不能接受的托运单，向托运人说明原因。

做好必要的记录，作为质量分析会等输入内容之一。

5. 托运单的更改与退关对托运人以书面形式的任何更改托运单的要求，要先予以审核确认。

托运人电话更改的，应做好电话记录；托运人手写更改的，应要求托运人在托运单上签字并注明更改日期。

接受更改后，应及时应及时修改有关资料，必要时通知有关单位或人员，并做好相关的记录。

无论船方/货方，要求退关时提出书面的退关通知。

应将退关通知及时转达至船、货的另一方和港务局业务处/装卸公司，做好通知记录，并做好有关的退关记录。

二. 提供空白提单接受定舱后，向委托人提供合理数量的空白提单，并做好发放记录。

提单采用船舶委托方/船长指点的格式。

如本公司没有被指定的提单格式，可通过委托方指定的途径获取，或提醒外勤从船长处获得。

三. 危险品申报对危险品货物出口，在托运人向港监做货物申报后，填写船舶载运危险货物申报单，交通讯员送港监。

物流单证操作流程 RUSER redacted on the night of December 17,2020为规范单证操作，并为提供单证指导，特将单证工作程序汇总。

使用此“文件指引”应注意以下问题：此“文件指引”是根据目前的文件状况编写，随业务的发展，文件部门可能会根据情况随时对文件内容作出更改，以适应业务发展的需要。

如有此类更改通知，以最新更改通知为准。

目录一.单证定义二.基本常识三.提单的说明四.工作流程五.单证的特殊要求以及特殊规定六.保函的基本要求七.丢失提单八．CLEAN ON BOARD要求九．电放十．异地放单十一.单证员需要存档的资料十二.关于指定货异地放单的货物船开还没收齐费用怎么办一.单证定义在外贸进出口业务中,单证占有重要地位.单证工作,不仅是企业的任务和效益所在,也是对外贸易的一个重要组成部分.单证是指外贸结算应用的单据和证书.单据证书在英文为”DOCUMENTS”.二．基本常识1.箱型(20’DC 小柜,40’DC 大柜,40’HC 超高,40’RH 超高冻柜,40’RH(SUBSTITUTE AS 1X40)=40’NOR 以冻代干2.付费方式 FREIGHT PREPAID 预付FREIGHT COLLECT 到付FREIGHT PAYABLE AT XXXX(城市) 第三地付费3.条款 CY-CY 堆场到堆场常用CY-DOOR 堆场到仓库DOOR-DOOR 仓库到仓库三.提单的说明< A.>什么是提单提单是承运人或代理人在收到有关承运货物时，签发给托运人的一种单据。

1978年联合过海事运输公约定义：提单是一种用以证明海上货物运输合同和货物已由承运人接管或装船，以及承运人保证交付货物的单证。

< B.>提单的性质和作用1.货物收据;2.物权凭证(提单可以转让,转让就意味着放掉货物所有权);3.运输合同证明;< C.>提单要求:清晰、准确、完整< D.> HB/L是指由货运代理人签发的提单。

第一步：①托运人（外贸企业或其货运代理）将编制好的装货单喝提单送交船务代理公司，凭此办理货物订舱委托。

②船务代理公司凭此先后编制出装货清单和出口清单选交船方，同时将出口载货清单送交海关。

③船方根据装货清单和出口载货清单编制货物积载图送交船务代理公司。

④船务代理公司将积载图分送各有关单位。

第二步：①船务代理公司将积载图、装货清单和出口载货清单送交理货公司，同时将积载图送交港区。

②港区凭积载图编制货物进港计划并通知托运人。

③托运人根据通知安排货物进港区，并从港区得到交纳出口货物港杂费申请书后通知海关。

④海关进行验关后，在装卸单上盖章放心，并将装货单（包括收货单）退还托运人作为装船依据。

此时，托运人共有三种单证，即装货单、收货单（未签字的大副收据）与交纳出口货物港杂费申请书。

⑤托运人将上述三种单证全部交给理货公司。

此时，理货公司共有六种单证：积载图、装货清单、出口载货清单、装货单、收货单和交纳货物港杂费申请书。

第三步：①理货公司根据六种单证编制出装船计划后，凭交纳出口货物港杂费申请书，向仓库管理人员要货。

②仓库根据交纳出口货物港杂费申请书交出货物，并收下该申请书交港务局装卸区作为向托运人收取出口货物港杂费的依据。

③货物装船后，理货公司将装货单和收货单一起送交船方。

④船方将装货单收存作为随船货运资料，并根据装船时货物的实际情况在收货单上签字或作适当批注后退还托运人。

⑤托运人持收货单后，凭证到船务公司换取正本已装船提单。

⑥如收货单上无批注，船务公司即可凭此向托运人签发清洁的已装船提单，并将提单副本送船方留存作为货运资料。

如收货单上有大副批注，必须将这些批注如实地转注到提单上，则提单成为不清洁提单。

⑦装船完毕后，理货公司根据货物的实际装载情况作出实际的出口载货清单送船务代理公司。

⑧船务代理公司将实际的出口载货清单同所签发的提单核对无误后，留存出口载货清单并根据提单打出出口载货运费清单分别送船方作为货运资料，送沿途各港及目的港代理作为进口舱单或凭以编制进口舱单报关。

单证制作及出货操作流程（最终版）第一篇：单证制作及出货操作流程（最终版）一、（接受货主委托）接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各项型最大体积为：(长*宽*高)可装体积，可装重量1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.381×45’GP=86CBM（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨；HC high cubic 高箱）5、付费条款、货贷联系方法6、做箱情况，门到门还是内装二、订舱1、缮制委托书制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。

2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。

3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。

三、做箱1、门到门：确认毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

2、内装：填妥装箱计划中:确认好目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

四、制作整套报关单据：1）报关委托书（三联）注：一处加盖公章，一处加盖报关专用章2）商业发票（一式一份）注：加盖中英文章3）装箱单（一式一份）注：加盖中英文章4）报关单一份，注：加盖报关章5）核销单一份，注：加盖长条章，公章（骑缝）以上报关单据,以实际操作为准, 不同货代或者报关行要求略有出入。

第二篇：单证操作流程外贸单证操作流程（详细版）这几日逛论坛，发现有很多新手不知道如何开始着手单证。

最近比较闲，闲来无事，分享个人的一些经验。

仅仅个人的一些经验肯定会有一些不足，欢迎大家做补充。

单证流程9第一篇：单证流程99.货款到位-发货通知业务员综合了单证部提供的预计船期，财务部提供的款的问题以及客服部提供的货好时间，就会提供一份由财务负责人签字的发货通知单（散货的还会提供进仓单）给单证部和客服部。

这样就表示该票订单可以出货了。

这一流程需要注意的问题如下：1)业务员会将这份有财务负责人签字的发货通知单同时给单证部和客服部；2)有的时候因为款不能及时收到和赶某一船期，业务部不能签正式的发货通知单，而只能签预发货通知单，这时单证部要注意了，预发货通知单是不能做为正式发货的依据，必须要有财务负责人签字的发货通知单才能安排；3)发货通知单提供的时间：一般要求在发货前3个工作日，特殊的在发货前提供；10.报关资料-发货通知单证员在收到业务员提供的由财务负责人签字的发货通知单之后就可以安排发货了，此时就要确认报关资料是否已经寄出，通知货代整柜拖卡到达的具体日期和地点及散货发货；这一流程需要注意的问题：1)发货通知单: 单证员收到发货通知之后需要再一步核对发货通知单上的一些内容：合同号，订单号，申请发货金额，预定装柜时间，包装件数，箱型，唛头，财务负责人的签字。

避免和已有资料：单证联系单，形式发票（PI）,装箱单相关信息冲突，而导致单据和货不符；2)报关资料（核销单，报关委托书，报关单，发票，装箱单，合同，申报要素等）：a.不同的运输方式，出口口岸，贸易方式，产品等对报关资料的要求会有不同，(报关资料的制作细节请查看附件一)；b.报关资料需要提供正本的，必须在截关前2个工作日内抵达货代处。

如发货通知未能在此日期前签出，报关资料也必须提前寄出，避免有货无资料的情况；3)整柜托卡：a.在集卡车出来的前一天务必和客服部，货代确认好是否装运，具体到达的时间，地点，两地装问题，避免出现集卡返空，早到晚到，临时调度困难，司机抱怨等状况；b.代拉代报：提供托单（安排车型的依据），自拉箱协议（提货柜的依据），提供准确的船期截关截数据的时间等信息给货代；4)散货进仓: 注意退舱时间的把握（一般是在最晚进仓日期的2个工作日前通知货代），避免亏舱费的产生；11.收到报关资料-收到整柜派车散货进仓指令货代收到报关资料安排报关，收到整柜托卡指令就会安排集卡车，没有收到取消散货订舱信息就会按原计划安排；这一流程需要注意的问题：1)货代在收到报关资料的时候，一般不会及时电话通知单证员是否已经收到或是齐全，所以单证员自己要追踪； 2)整柜托卡安排：a.依据船期及其他船公司要求和单证员确认具体的装柜时间；b.代拉代报：货代依据单证员提供的托单，自拉箱协议，船期截关截数据的时间等信息排车型提箱到工厂装柜；3）散货：货代在没有收到单证员的取消订舱的通知时，都会按原计划安排船期。