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内部质量审核检查表一
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号： 01
内部质量审核检查表
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受审核部门：管理层
审核组长： 审核日期：
审 核 员： 编号： 07
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受审核部门：办公室审核组长：审核日期：审核员：编号： 09。
内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO：结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO：结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分十你若真见过那些强者打拼的样子，就一定会明白，那些人之所以能达到别人到不了的高度，全是因为他们吃过许多别人吃不了的苦。
单位采购部编制时间2017/2/20项次要素抽查内容判定备忘可不填OK NG1 7.4/7.4.17.4.27.4.31.询问采购负责人是否有相关的程序，是否为有效版本？询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述?2 2.询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供方名单”？是否定期对供应商进行评估？查看3-5份采购单, 选择2个供方从采购处查看是否为认可供方,有无登入了“合格供方名单”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供方的名称然后在采购处查看“认可供方清单”是否有登录。
3 3.“供方基本资料”是否健全？选择3-5家供方查看是否皆有建立供方资料表。
,是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。
44.接到“申请单”时，有无依据“认可供方清单”填写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持与客户的要求一致？从3月的采购单中分别抽2-3张“采购单”查看采购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。
5 5．“采购单”有无经过主管人员审批，供方是否在相应本栏位确认？在采购员处选择3月份的几张“采购单”查看上面的有无主管人员签字认可，且查看是否有供应商在其上确认或电话确认的记录证明。
供应商有延期交货时如直接影响到客户的交期有无及时与客户沟通？查看采购人员是否有跟催的记录证明。
6 采购有无对客户的信息及时处理?客户要求更改的资料如何及时向各相关部门传达?7工厂质量保证能力要求3.3关键元器件的供应厂商的一致性执行情况关键元器件变更的的处理批准制定单位仓库部编制时间2016/4/18项次要素抽查内容判定备忘可不填OK NG17.5.5 询问仓库主管有无制定和执行了搬运\贮存\包装\防护和交付的书面程序？查看是否为最新有效版本？7．5．3IQC检验后的产品仓管员有无依检验状态入库分区存放？有无相关的标识？危险品、易燃易爆品等有无隔离放置？物品摆放高度有无超出规定要求？从现场取证.27.5.5 进出货物是否实行了帐面管理?仓库条件能否确保物质质量不受损伤?搬运和贮存器及设施是否完备,记录是否完整?3为防止丢失损坏\污染\变质\生锈等都采取什么防护措施?是否有效?从现场查看.4仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的联络或信息反馈?5 7.5.5仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?及能确保货物先进先出?6 工厂质量保证能力要求3.11认证标志的保管和使用情况批准制定单位生产部编制时间2017/2/20项次要素抽查内容判定备忘可不填OK NG17.57.5.1工厂质量保证能力要求3.4 询问生产主管有无书面的制程管理程序及机器设备的管理程序?是否为有效版本?2 从作业现场查看相关的重要的工序是否有必要的“作业指导书”来指导作业？是否都经过首件检验才准予生产？查看5-10份相关的质量记录.1 生管是否跟踪“生产计划”？生管是否跟踪“生产计划”执行情况，若有变更，是否相应变更指示？3 生产主管有无依“生产计划表”指示执行生产？生产部人员是否根据“生产计划表”，到仓库领取物料？可查看几份领料单.4 7.5.3 在生产过程中能否保持标识可以识别？标识的责任是否明确?查看现场的物品予以了解判定.57.5.1工厂质量保证能力要求3.4对于检验工位有无固定并经过培训的人员？是否对检验的结果进行记录？查看2-3份现场检验记录6 7.5.2 对于特殊工序有无相关特定并经过培训和鉴定的人员？查相关证明7 6.3 是否按“设备编码原则”为设备建立“设备档案卡”，并给予编码记录于“设备一览表”。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价 4.1总要求 1.请管理者代表介绍本组织的业务情况，主要产品或服务，面对的客户群体和组织的发展方向等。
2.请管理者代表介绍公司的体系建立依据的标准形成了哪些文件？评价体系文件实施的的效果？ 3.请最高管理介绍体系建立的时间是什么时候？什么时候开始试运行？任命的管理者代表是谁？有无任命证据和分配其职责？ 4.请管理者代表说说建立时识别了哪些过程？如何进行控制？ 5.请总经理谈谈公司是否存在外包的过程？有，如何进行控制？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价 4.2.1总则 1是否建立质量方针、质量目标并形成文件？2是否编制质量手册？ 3标准要求的六个必须的程序文件是否形成？（六个必须的是文件、记录、内审、不合格、纠正措施、预防措施控制程序）。
4除形成上述文件外，在体系中还建立了哪些文件？ 5形成的记录有哪些？是否达到标准的要求？ 6文件保存的方式有哪些？是用纸张还是电子？是如何管理的？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价 4.2.2 1请管理者代表说说手册内质量手册容是否覆盖了标准所有要求？若有删减，请说明理由？ 2请管理者代表说说手册内容是否对各部门和过程进行描述？是否包涵或引用程序文件？（验证质量手册内容） 3检查质量手册是否进行受控管理？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价 4.2.3 1形成的文件有哪些（请提文件控制供文件总目录）？ 2文件发布前是否得到相关人员的批准（抽查质量手册/程序文件/作业文件等）？ 3文件是否有修改？文件的修改如何进行？ 4文件的标识（编码）是如何规定的（如质量手册、程序文件等）？ 5公司有哪些外来文件（法律法规及标准）？如何进行保管？ 6文件是否定期进行整理和处理作废文件？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。
品味人生
1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
33 我是一只蜜蜂，在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。
10、母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的坚毅，期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。
11、青春是盛开的鲜花，用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章，用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰，用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流，用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。
12、失败，是把有价值的东西毁灭给人看;成功，是把有价值的东西包装给人看。
成功的秘诀是不怕失败和不忘失败。
成功者都是从失败的炼狱中走出来的。
成功与失败循环往复，构成精彩的人生。
成功与失败的裁决，不是在起点，而是在终点。
13、母爱是一缕阳光，让你的心灵即便在寒冷的冬天也能感受到温暖如春;母爱是一泓清泉，让你的情感即使蒙上岁月的风尘仍然清澈澄净。
14、不要吝惜自己的爱，敞开自己的胸怀，多多给予，你会发现，你也已经沐浴在了爱河里。
15、奉献是爱心，勇于付出，你一定会收到意外之外的馈赠。
16、人生就像一条河，经历丰富，才能远源流长。
伟大的一生，像黄河一样跌宕起伏，像长江一样神奇壮美。
人生就像一座山，经历奇特才能蔚为大观。
伟大的一生，像黄山一样奇峰迭起，像泰山一样大气磅礴。
经历就是人生的硎石，生命的锋芒在磨砺中闪光;经历就是人生的矿石，生命的活力在提炼中释放。
经历就是体验，经历就是积淀。
没有体验就没有生存的质量;没有积淀，就没有生存的智慧。
人生的真谛在经历中探寻，人生的价值在经历中实现。
17、生命不是一张永远旋转的唱片;青春也不是一张永远不老的容颜。
爱情是一个永恒的故事，从冬说到夏，又从绿说到黄;步履是一个载着命运的轻舟，由南驶向北，又由近驶向远。
18、过去与未来，都离自己很遥远，关键是抓住现在，抓住当前。
19、采一点晨曦，装点一天的清新，捧一把阳光，温暖一季的心情。
雨中潇洒走一回，去释放心底的罗曼蒂克。
一段白云下的遐想，找回的是心灵空间的宽广和飞翔。
听一曲欢快流畅音乐，脸上没有了忧郁的浮云，心中燃烧着一团艳阳。
把笑意写在脸上，人生四季的良辰美景，即如小桥流水，也如风清月明!
20、生命本是一场漂泊的漫旅，遇见了谁都是一个美丽的意外。
我珍惜着每一个可以让我称做朋友的人，因为那是可以让漂泊的心驻足的地方。
有时候会被一句话感动，因为真诚;有时候会为一首歌流泪，因为自然。
要快乐，不止此时，而是一生!。
