饲料质量安全管理规范记录表格

2-1供应商评价记录（原料生产企业）供应商评价记录（原料经销商）供应商在评价记录合格供应商名录饲料原料卫生指标检测方案原料查验记录库存原料监控内容垛位标识卡原料出入库记录原料生产日期和批号包装规格温度监控记录长期库存原料质量监控记录监控日期：监控人：原料进货台账生产设备清单（浓缩饲料、配合饲料、精料补充料）生产设备清单（添加剂预混合饲料）饲料企业常见设备主要性能参数粉碎工艺参数混合工艺参数制粒工艺参数膨化工艺参数小料领取记录小料配料记录小料预混合记录小料投料与复核记录大料投料记录粉碎作业记录大料配料记录‘中控作业记录制粒作业记录膨化作业记录包装作业记录标签领用记录生产线清洗记录清洗料使用记录产品最佳混合时间实验记录混合机修复后产品最佳混合时间验证记录设备维护保养记录设备维修记录现场质量巡查记录检验原始记录仪器设备使用记录仪器设备基本信息表危险化学品出入库记录产品留样观察记录不合格品处置记录产品垛位标识卡库房盘点记录温湿度监控记录产品出入库记录产品运输车辆安全卫生检查记录罐装车清理记录产品销售台账客户投诉处理产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：根据公司《产品召回制度》的规定，________产品符合产品召回制度中召回条件的第_______条，公司决定对________产品共计________千克实施召回。

详见召回产品统计一览表。

召回产品统计一览表签发人：批准人：企业名称（盖章）年月日关于实施产品召回的报告关于实施产品召回的报告畜牧兽医局：我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，共计________千克，符合我公司产品召回制度中召回条件的第_______条，我公司决定予以召回。

详见召回产品统计一栏表。

召回产品统计一览表企业名称（盖章）年月日产品召回客户通知产品召回客户通知尊敬的客户：您好，我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，因_______原因，决定予以全部召回。

表3 情况记录表一、原料采购与管理项目序号细目规范要求方式企业执行情况存在问题(一) 供应商选择与评价1供应商评价制度有供应商评价和再评价制度。

制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。

查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况2供应商评价记录有原料供应商评价记录。

向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查评价记录与库存原料1页向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。

3合格供应商名录有合格供应商名录。

名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。

采购的原料均来自合格供应商。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。

查阅原料清单；查阅名录表单；查阅名录信息；核查供应商名录与库存原料（二）原料采购管理4原料采购验收制度有原料采购验收制度。

制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合查阅制度文本；查阅制度内容；2页格原料处置、查验记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

座谈问询执行情况5原料验收标准所有原料均有原料验收标准。

标准规定原料通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。

企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表企业名称：生产许可证号：生产地址：企业法定代表人：产品类别：浓缩饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日填表说明一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检查。

二、现场检查组成员应当熟悉检查内容、检查方法与检查标准，明确检查任务分工。

三、本表由检查组负责填写。

应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

现场检查结束后，本表由市农业局存档。

县级饲料管理部门和企业可以复制留存。

四、检查结果标注符合要求的，在表2中“检查结果”的“符合”一栏中标注“√”。

基本符合要求的，在“基本符合”一栏中标注“√”；不符合要求的，在“不符合”一栏中标注“√”；“基本符合”和“不符合”的，在“存在问题”一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息，包括企业在现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录)。

如有不涉及的检查细目，在“不涉及”栏中标注“√”。

五、检查结果统计∑—细目总数；F—符合项总数；J—基本符合项总数；B—不涉及项总数；A f—符合项比率，A f=F/(∑-B)×100%；A J—基本符合项比率，A J=J/(∑-B)×100%。

六、现场检查意见现场检查意见分为符合、基本符合、不符合，在表1的相应位置标注“√”。

具体标准如下：(1)符合：A f≥70且A f +A J≥90，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：A f≥60且A f+A J≥80，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3) 不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。

附件山东省饲料质量安全管理规范现场审核表企业名称：生产许可证号（按产品类别顺序）：生产地址：企业法定代表人：企业联系人及联系方式：产品类别：浓缩饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□) 精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)（固态□液态□）微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)(固态□液态□）维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)（固态□液态□）饲料添加剂：混合型饲料添加剂：单一饲料：年月日- 1 -填表说明一、本表适用于对山东省饲料生产企业进行饲料质量安全管理规范的现场检查审核。

二、现场审核人员应当3 人以上，熟悉规范内容、审核方法，评价审核应客观公正，与现场实际相一致，汇总分数按照3 人打分的平均分，扣分项目应注明问题原因；涉及不同意见的，由当事审核人员签字注明。

三、本表由审核组人员负责填写或打印。

人员签字应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

市、县饲料管理部门和企业各留存一份。

四、结果判定审核专家根据审核细目的符合程度，在表2“审核结果”“分值(0-10分)”一栏中标注具体分数和扣分原因，分数为整数。

若存在不涉及细目，在“不涉及”一栏中标注。

五、汇总分数评价结果按以下方式计算：每个细目满分为10 分，按照基本符合的比例给分，不涉及细目不计分。

公式计算如下：A=(Z/(60-B))×10A—评价分数;Z—总分数；B —不涉及细目总数。

计算结果：评价分数保留小数点后一位。

- 2 -表1现场审核成员及现场审核意见现场审核人员姓名职务/职称工作单位签字审核细目统计细目总数（个）不涉及项（个）总分数评价分数60总体评价现场审核结论通过现场审核□未通过现场审核□审核组组长签字：年月日申请审核企业意见企业负责人签字：（公章）年月日- 3 -表2山东省饲料质量安全管理规范现场审核细目表审核内容审核方法审核细目及标准存在问题审核结果分值(0-10分)不涉及一、原料采购与管理（一）原料供应商评价1.询问岗位人员。

精心整理编号：****-1-RS-001XXXXX有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XX****3附表：129附表：123、产品标签管理制度 (39)生产设备管理制度 (42)现场质量巡查制度 (70)检验管理制度 (72)化学试剂和危险化学品管理制度 (80)留样观察制度 (83)不合格品管理制度 (87)产品仓储管理制度 (90)客户投诉处理制度 (94)产品召回制度 (101)人员培训制度 (103)记录管理制度 (107)产品销售、运输管理制度 (112)厂区环境卫生管理制度 (114)供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。

由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。

经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。

五、供应商质量考核管理及再评价程序合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入《供应商资料》；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。

品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。

采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。

再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。

饲料质量安全管理规范记录表格-精选版合格供应商名录原料查验记录库存原料监控内容垛位标识卡原料出入库记录原料生产日期和批号包装规格长期库存原料质量监控记录原料进货台账饲料企业常见设备主要性能参数粉碎工艺参数混合工艺参数制粒工艺参数膨化工艺参数小料领取记录小料投料与复核记录大料投料记录大料配料记录‘中控作业记录制粒作业记录包装作业记录混合机修复后产品最佳混合时间验证记录现场质量巡查记录检验原始记录略仪器设备基本信息表危险化学品出入库记录不合格品处置记录产品垛位标识卡温湿度监控记录产品运输车辆安全卫生检查记录罐装车清理记录产品销售台账产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：根据公司《产品召回制度》的规定，________产品符合产品召回制度中召回条件的第_______条，公司决定对________产品共计________千克实施召回。

详见召回产品统计一览表。

召回产品统计一览表签发人：批准人：企业名称（盖章）年月日关于实施产品召回的报告关于实施产品召回的报告畜牧兽医局：我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，共计________千克，符合我公司产品召回制度中召回条件的第_______条，我公司决定予以召回。

详见召回产品统计一栏表。

企业名称（盖章）年月日产品召回客户通知产品召回客户通知尊敬的客户：您好，我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，因_______原因，决定予以全部召回。

其中，年出有________包，共计_______千克，需要召回。

我公司将于_______年________月________日派车至您处召回该批产品，车号：___________，联系人：__________，联系方式：__________________。

给您造成的不便，敬请谅解！若您还有需要我们帮组的事项，请与我们联系，我们会竭尽全力予以解决。

特此通知！企业名称（盖章）年月日召回产品客户交接记录召回实施人：召回产品保有者召回产品记录记录清单。

编号：****-1-RS-001XXXXX有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXX有限责任公司颁布日期:201X 年XX月1日实施日期：201X 年XX月1日目录****饲料有限公司组织机构 (2)一、供应商评价和再评价制度 (3)附表：1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录二、原料采购验收制度 (9)附表：1、玉米的验收标准2、玉米检验记录3、原料仓储管理制度 (16)原料质量监控制度 (22)预防交叉污染管理制度 (23)生产现场外来污染控制 (29)防鼠防鸟管理制度 (34)蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度 (39)生产设备管理制度 (42)现场质量巡查制度 (70)检验管理制度 (72)化学试剂和危险化学品管理制度 (80)留样观察制度 (83)不合格品管理制度 (87)产品仓储管理制度 (90)客户投诉处理制度 (94)产品召回制度 (101)人员培训制度 (103)记录管理制度 (107)产品销售、运输管理制度 (112)厂区环境卫生管理制度 (114)工艺管理制度 (115)混合均匀度验证制度 (117)原料安全性评价制度 (121)****饲料有限公司组织机构图供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。

三、评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。

精心整理饲料质量安全管理规范示范企业现场验收表企业名称：生产许可证号：生产地址：维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日填表说明一、本表适用于申请饲料质量安全管理规范示范企业的现场验收。

二、现场验收专家组成员应当熟悉验收内容、验收方法与验收标准，明确验收任务分工。

三、本表由验收专家组负责填写。

应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

现场验收结束后，本表由农业部存档。

省级饲料管理部门和企业可以复制留存。

四、验收结果标注符合要求的，在表2中“验收结果”的“符合”一栏中标注“√”。

基本符合一栏中标注在“∑FJBA fA J。

具体标准如下：(1)符合：A f≥70%且A f+A J≥90%，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：A f≥60%且A f+A J≥85%，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3)不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。

在验收过程中，企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷，不能满足企业质量管理体系正常运行要求的，验收意见为“不符合”。

表1现场验收专家组成员及现场验收意见表23.验的具体内容。

4.册管理的国产(进口)抽查原料查验记录。

需行政许可的原料，委托检验报告，检查。

5.的,书及附表复印件。

3.以及垛位标识卡。

4.查看热敏性原料、况。

设备。

2.情形。

3.查阅留样观察制度、标识、环境要求、处置权限、处置方式。

4.抽查留样观察记录，异常处置情况。

编号：****-1-RS-001XXXXX有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXX有限责任公司颁布日期:201X 年XX月1日实施日期：201X 年XX月1日目录****饲料有限公司组织机构 (2)一、供应商评价和再评价制度 (3)附表：1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录二、原料采购验收制度 (9)附表：1、玉米的验收标准2、玉米检验记录3、原料仓储管理制度 (16)原料质量监控制度 (22)预防交叉污染管理制度 (23)生产现场外来污染控制 (29)防鼠防鸟管理制度 (34)蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度 (39)生产设备管理制度 (42)现场质量巡查制度 (70)检验管理制度 (72)化学试剂和危险化学品管理制度 (80)留样观察制度 (83)不合格品管理制度 (87)产品仓储管理制度 (90)客户投诉处理制度 (94)产品召回制度 (101)人员培训制度 (103)记录管理制度 (107)产品销售、运输管理制度 (112)厂区环境卫生管理制度 (114)工艺管理制度 (115)混合均匀度验证制度 (117)原料安全性评价制度 (121)****饲料有限公司组织机构图供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。

三、评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。

编号：****-1-RS-001XXXXX有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXX有限责任公司颁布日期:201X年XX月1日实施日期：201X年XX月1日目录****饲料有限公司组织机构 (2)一、供应商评价和再评价制度 (3)附表：1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录二、原料采购验收制度 (9)附表：1、玉米的验收标准2、玉米检验记录3、原料仓储管理制度 (16)原料质量监控制度 (22)预防交叉污染管理制度 (23)生产现场外来污染控制 (29)防鼠防鸟管理制度 (34)蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度 (39)生产设备管理制度 (42)现场质量巡查制度 (70)检验管理制度 (72)化学试剂和危险化学品管理制度 (80)留样观察制度 (83)不合格品管理制度 (87)产品仓储管理制度 (90)客户投诉处理制度 (94)产品召回制度 (101)人员培训制度 (103)记录管理制度 (107)产品销售、运输管理制度 (112)厂区环境卫生管理制度 (114)工艺管理制度 (115)混合均匀度验证制度 (117)原料安全性评价制度 (121)****饲料有限公司组织机构图供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。

三、评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。

编号：＊***—1—RS—001XXXXX有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXX有限责任公司颁布日期：201X 年XX月1日实施日期：201X 年XX月1日目录*＊＊*饲料有限公司组织机构 (2)一、供应商评价和再评价制度 (3)附表:1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录二、原料采购验收制度 (9)附表:1、玉米的验收标准2、玉米检验记录3、原料仓储管理制度 (16)原料质量监控制度 (22)预防交叉污染管理制度 (23)生产现场外来污染控制 (29)防鼠防鸟管理制度 (34)蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度 (39)生产设备管理制度 (42)现场质量巡查制度 (70)检验管理制度 (72)化学试剂和危险化学品管理制度 (80)留样观察制度 (83)不合格品管理制度 (87)产品仓储管理制度 (90)客户投诉处理制度 (94)产品召回制度 (101)人员培训制度 (103)记录管理制度 (107)产品销售、运输管理制度 (112)厂区环境卫生管理制度 (114)工艺管理制度 (115)混合均匀度验证制度 (117)原料安全性评价制度 (121)***＊饲料有限公司组织机构图一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据,确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商,从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商,并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单,属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价.三、评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。

（管理制度）一般饲料企业质量安全管理规范文件参考(含制度记录表格)编号：****-1-RS-001XXXXX有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXX有限责任公司颁布日期:201X 年XX月1日实施日期：201X 年XX月1日目录****饲料有限公司组织机构 (2)一、供应商评价和再评价制度 (3)附表：1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录二、原料采购验收制度 (9)附表：1、玉米的验收标准2、玉米检验记录3、原料仓储管理制度 (16)原料质量监控制度 (22)预防交叉污染管理制度 (23)生产现场外来污染控制 (29)防鼠防鸟管理制度 (34)蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度 (39)生产设备管理制度 (42)现场质量巡查制度 (70)检验管理制度 (72)化学试剂和危险化学品管理制度 (80)留样观察制度 (83)不合格品管理制度 (87)产品仓储管理制度 (90)客户投诉处理制度 (94)产品召回制度 (101)人员培训制度 (103)记录管理制度 (107)产品销售、运输管理制度 (112)厂区环境卫生管理制度 (114)工艺管理制度 (115)混合均匀度验证制度 (117)原料安全性评价制度 (121)****饲料有限公司组织机构图供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。