饲料质量安全管理规范现场验收检查表-(简要)

附表2：
农产品质量安全专项整治验收工作现场检查评价表
填表说明：
1、此表用于各组对农产品批发市场等现场检查情况进行评价，在表头处填写组别、省（区、市）名称、检查时间。

2、表中六个检查项目所列3个现场，根据检查情况填写，并非要求检查所有现场或执法部门。

检查时应填写相应的被检查单位名称，并在相应的“是”、“否”栏下打“√”。

3、5种禁用高毒农药是指甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺。

4、种植、畜禽、水产品养殖基地，指种植养殖企业、农民专业合作组织的生产基地。

一、原料采购与管理项目(一)供应商选择与评价12细目供应商评价制度供应商评价记录规范要求有供应商评价和再评价制度。

制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。

有原料供应商评价记录。

向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

方式查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查评价记录与库存原料企业执行情况存在问题序号(二) 原料采购管理合格供应商3名录原料采购验4收制度记录的信息客观、完整、真实。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。

有合格供应商名录。

名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期等信息。

采购的原料均来自合格供应商。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。

有原料采购验收制度。

制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅原料清单；查阅名录表单；查阅名录信息；核查供应商名录与库存原料查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况原料验收标5准国产原料查6验所有原料均有原料验收标准。

标准规定原料通用名称、主成份指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。

原料供应商评价记录
合格供应商名录
原料验收标准
原料查验记录
进口原料查验记录
原料查验记录(不需行政许可的）
原料进货台帐
原料出入库记录
垛位标识卡
原料名称：
热敏物质贮存温度监控
原料质量监控记录
小料原料领取记录
小料配料记录
小料预混合记录
小料投料与复核记录
大料投料记录
粉碎作业记录
大料配料记录
中控作业记录
制粒作业记录
膨化作业记录
包装作业记录
标签领用记录
生产线清洗记录
清洗料使用记录
混合机混合均匀度实验记录
混合均匀度验证记录
生产设备基本信息表
维护保养记录
现场质量巡查记录
样品检验报告
仪器设备使用记录
危险化学品出入库记录
留样观察记录
不合格品处置记录
产品出入库记录
产品销售台帐
客户投诉处理记录
编号：
产品召回记录
召回产品处置记录
产品召回报告
培训记录。

2-1供应商评价记录（原料生产企业）供应商评价记录（原料经销商）供应商在评价记录合格供应商名录饲料原料卫生指标检测方案原料查验记录库存原料监控内容垛位标识卡原料出入库记录原料生产日期和批号包装规格温度监控记录长期库存原料质量监控记录监控日期：监控人：原料进货台账生产设备清单（浓缩饲料、配合饲料、精料补充料）生产设备清单（添加剂预混合饲料）饲料企业常见设备主要性能参数粉碎工艺参数混合工艺参数制粒工艺参数膨化工艺参数小料领取记录小料配料记录小料预混合记录小料投料与复核记录大料投料记录粉碎作业记录大料配料记录‘中控作业记录制粒作业记录膨化作业记录包装作业记录标签领用记录生产线清洗记录清洗料使用记录产品最佳混合时间实验记录混合机修复后产品最佳混合时间验证记录设备维护保养记录设备维修记录现场质量巡查记录检验原始记录仪器设备使用记录仪器设备基本信息表危险化学品出入库记录产品留样观察记录不合格品处置记录产品垛位标识卡库房盘点记录温湿度监控记录产品出入库记录产品运输车辆安全卫生检查记录罐装车清理记录产品销售台账客户投诉处理产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：根据公司《产品召回制度》的规定，________产品符合产品召回制度中召回条件的第_______条，公司决定对________产品共计________千克实施召回。

详见召回产品统计一览表。

召回产品统计一览表签发人：批准人：企业名称（盖章）年月日关于实施产品召回的报告关于实施产品召回的报告畜牧兽医局：我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，共计________千克，符合我公司产品召回制度中召回条件的第_______条，我公司决定予以召回。

详见召回产品统计一栏表。

召回产品统计一览表企业名称（盖章）年月日产品召回客户通知产品召回客户通知尊敬的客户：您好，我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，因_______原因，决定予以全部召回。

附件山东省饲料质量安全管理规范现场审核表企业名称：生产许可证号（按产品类别顺序）：生产地址：企业法定代表人：企业联系人及联系方式：产品类别：浓缩饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□) 精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)（固态□液态□）微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)(固态□液态□）维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)（固态□液态□）饲料添加剂：混合型饲料添加剂：单一饲料：年月日- 1 -填表说明一、本表适用于对山东省饲料生产企业进行饲料质量安全管理规范的现场检查审核。

二、现场审核人员应当3 人以上，熟悉规范内容、审核方法，评价审核应客观公正，与现场实际相一致，汇总分数按照3 人打分的平均分，扣分项目应注明问题原因；涉及不同意见的，由当事审核人员签字注明。

三、本表由审核组人员负责填写或打印。

人员签字应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

市、县饲料管理部门和企业各留存一份。

四、结果判定审核专家根据审核细目的符合程度，在表2“审核结果”“分值(0-10分)”一栏中标注具体分数和扣分原因，分数为整数。

若存在不涉及细目，在“不涉及”一栏中标注。

五、汇总分数评价结果按以下方式计算：每个细目满分为10 分，按照基本符合的比例给分，不涉及细目不计分。

公式计算如下：A=(Z/(60-B))×10A—评价分数;Z—总分数；B —不涉及细目总数。

计算结果：评价分数保留小数点后一位。

- 2 -表1现场审核成员及现场审核意见现场审核人员姓名职务/职称工作单位签字审核细目统计细目总数（个）不涉及项（个）总分数评价分数60总体评价现场审核结论通过现场审核□未通过现场审核□审核组组长签字：年月日申请审核企业意见企业负责人签字：（公章）年月日- 3 -表2山东省饲料质量安全管理规范现场审核细目表审核内容审核方法审核细目及标准存在问题审核结果分值(0-10分)不涉及一、原料采购与管理（一）原料供应商评价1.询问岗位人员。

饲料质量安全管理规范现场验收表（试行稿）附件5饲料质量安全管理规范现场验收表（试行稿）申请企业名称：产品类别：配合饲料（颗粒□粉料□）浓缩饲料□精料补充料(反刍)□精料补充料(其它)□添加剂预混合饲料(复合□微量□维生素□)生产地址：联系电话：传真：电子邮件：联系人：验收日期：年月日中华人民共和国农业部制填写说明一、本验收表格式由中华人民共和国农业部统一制定。

验收表由验收组负责填写。

必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。

现场验收结束后，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料企业的验收表由省级饲料管理部门存档，添加剂预混合饲料企业的验收表由农业部饲料管理部门存档。

二、现场验收内容分类现场验收包括7方面内容，共分为48个验收项目，验收项目又细分为130个验收细目。

按照重要程度，审核细目分为关键项(序号带有“*”的)和基本项两类，其中56个关键项，其余74个为基本项。

三、验收结论判定1.验收细目结论判定：符合要求的标注“√”，不符合要求的标注“×”。

不符合要求的验收细目，存在问题应在相应的栏目中注明。

如被验收企业不涉及的验收项，验收结论一栏中标注“不涉及”。

2.现场验收结论分合格、基本合格和不合格，判定标准为：(1)合格：关键项全部符合，基本项85%以上符合；(2)基本合格：关键项全部符合，基本项70%以上符合；(3)不合格：关键项中有一项不符合或关键项全部符合，但基本项70%以下不符合。

在进行现场验收合格判定时，“不涉及”项不计算在内。

验收细目的统计结果填写在表3中。

3.现场验收结论判定：“合格”、“基本合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“√”。

表1 验收组人员及验收结果姓名职务/职称工作单位签字验收组人员组成现场验收结论合格□基本合格□不合格□验收组意见验收组长签字：年月日企业意见企业负责人签字：（公章）年月日饲料管理部门审查意见负责人签字：（公章）年月日表2 现场验收内容与要求一、原料采购与管理验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一) 供应商评价1 有原料供应商评价选择程序。

饲料质量安全管理规范记录表格-精选版合格供应商名录原料查验记录库存原料监控内容垛位标识卡原料出入库记录原料生产日期和批号包装规格长期库存原料质量监控记录原料进货台账饲料企业常见设备主要性能参数粉碎工艺参数混合工艺参数制粒工艺参数膨化工艺参数小料领取记录小料投料与复核记录大料投料记录大料配料记录‘中控作业记录制粒作业记录包装作业记录混合机修复后产品最佳混合时间验证记录现场质量巡查记录检验原始记录略仪器设备基本信息表危险化学品出入库记录不合格品处置记录产品垛位标识卡温湿度监控记录产品运输车辆安全卫生检查记录罐装车清理记录产品销售台账产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：根据公司《产品召回制度》的规定，________产品符合产品召回制度中召回条件的第_______条，公司决定对________产品共计________千克实施召回。

详见召回产品统计一览表。

召回产品统计一览表签发人：批准人：企业名称（盖章）年月日关于实施产品召回的报告关于实施产品召回的报告畜牧兽医局：我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，共计________千克，符合我公司产品召回制度中召回条件的第_______条，我公司决定予以召回。

详见召回产品统计一栏表。

企业名称（盖章）年月日产品召回客户通知产品召回客户通知尊敬的客户：您好，我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，因_______原因，决定予以全部召回。

其中，年出有________包，共计_______千克，需要召回。

我公司将于_______年________月________日派车至您处召回该批产品，车号：___________，联系人：__________，联系方式：__________________。

给您造成的不便，敬请谅解！若您还有需要我们帮组的事项，请与我们联系，我们会竭尽全力予以解决。

特此通知！企业名称（盖章）年月日召回产品客户交接记录召回实施人：召回产品保有者召回产品记录记录清单。

精心整理饲料质量安全管理规范示范企业现场验收表企业名称：生产许可证号：生产地址：维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日填表说明一、本表适用于申请饲料质量安全管理规范示范企业的现场验收。

二、现场验收专家组成员应当熟悉验收内容、验收方法与验收标准，明确验收任务分工。

三、本表由验收专家组负责填写。

应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。

现场验收结束后，本表由农业部存档。

省级饲料管理部门和企业可以复制留存。

四、验收结果标注符合要求的，在表2中“验收结果”的“符合”一栏中标注“√”。

基本符合一栏中标注在“∑FJBA fA J。

具体标准如下：(1)符合：A f≥70%且A f+A J≥90%，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：A f≥60%且A f+A J≥85%，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3)不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。

在验收过程中，企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷，不能满足企业质量管理体系正常运行要求的，验收意见为“不符合”。

表1现场验收专家组成员及现场验收意见表23.验的具体内容。

4.册管理的国产(进口)抽查原料查验记录。

需行政许可的原料，委托检验报告，检查。

5.的,书及附表复印件。

3.以及垛位标识卡。

4.查看热敏性原料、况。

设备。

2.情形。

3.查阅留样观察制度、标识、环境要求、处置权限、处置方式。

4.抽查留样观察记录，异常处置情况。

饲料生产企业安全现场检查表饲料生产企业安全生产检查表企业名称：项目检查内容检查方法检查依据存在主要问题一、贯彻落实安全生产工作部署1.饲料行业主管部门安全生产工作文件和有关会议贯彻落实情况。

查看文件资料3.按要求及时上报企业安全生产信息、工作总结等材料。

查看文件资料4.重点时段企业安全生产检查情况。

查看检查记录二、健全企业安全生产责任体系1.落实企业法人对本企业安全生产工作承担第一责任人职责。

查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》2.建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。

查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》3.落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由企业法人或负责人担任主任。

查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》4落实安全生产报告制度，定期向企业主要负责人报告安全生产情况。

查看报告《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》三、企业安全生产责任制1.建立、健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容查看安全生产责任制度《安全生产法》第十八条第一项、第十九条2.逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。

查看安全生产责任书四、企业基础管理1. 安全生产与本企业经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。

查看安全生产工作文件2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。

查看会议、检查记录《安全生产法》第十八条3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度；安全生产责任制；查看文件 1.《安全生产法》第十八条2.《饲料质量安全管理规范》第二十四条粉尘作业安全管理制度；隐患排查治理制度；粉尘清理制度；打磨抛光作业、动火作业、检维修作业等安全操作规程和危险作业审批制度。