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相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
相关方需求与期望的识别与确认程序1 范围本标准适用于公司的与质量管理体系有关的相关方的识别以及这些相关方的需求和期望的确认。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
l）《体系管理手册》3定义和术语3.1 相关方：指可以影响决策或活动、被决策或活动影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织，相关方包括客户、所有者、公司内部人员、供应商、银行、协会、竞争者和反对者在内的社会团体、供方、监管部门4 职责4.1工艺质管科组织各部门司负责各相关方的需求和期望的识别确认。
4.5工艺质管科对内部人员需求和期望进行识别确认。
5程序5.1 理解相关方及其需求和期望5.1.1 工管科艺质组织务部门对本部门相关方需求和期望进行识别确认，各部门可通过日常沟通、邮件、电话、满意度调查等方式获取相关方的需求与期望。
5.1.2 调查内容：涉及质量、环境及有害物质管理体系的相关方及这些相关方的期望和要求。
5.1.3每年品质部不定期对相关方需求与期望进行收集、整理，建立《相关方及其需求和期望识别表》。
5.1.4 对于相关方及其需求和期望，确定哪些时合规性义务，成为合规性义务的要求必须达到。
5.2相关方及其需求和期望的监视评审5.2.1 各部门对相关方的期望和要求的信息进行监视和评审，由各部门对本部门监视指标或目标、检测周期、检测频率、检测部门进行细化，并按要求将指标或目标结果进行记录并保存。
5.2.2制造本部体系管理部门对这些相关方与其要求的信息进行监视和评审，评审的时机为：5.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的相关方与其要求时，对相关方与其要求重新进行评审。
5.2.1.2定期：至少一年一次定期监视评审，评审完成后并提交管理层复审。
XXXXXXXX有限公司相关方需求与期望的识别与确认程序文件号：发布日期：实施日期：1.范围本标准适用于公司的与质量管理体系有关的相关方的识别以及这些相关方的需求和期望的确认。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
l）《体系管理手册》3.定义和术语3.1 相关方：指可以影响决策或活动、被决策或活动影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织，相关方包括客户、所有者、公司内部人员、供应商、银行、协会、竞争者和反对者在内的社会团体、供方、监管部门4.职责4.1工艺质管科组织各部门司负责各相关方的需求和期望的识别确认。
4.5工艺质管科对内部人员需求和期望进行识别确认。
5.程序5.1 理解相关方及其需求和期望5.1.1 工管科艺质组织务部门对本部门相关方需求和期望进行识别确认，各部门可通过日常沟通、邮件、电话、满意度调查等方式获取相关方的需求与期望。
5.1.2 调查内容：涉及质量、环境及有害物质管理体系的相关方及这些相关方的期望和要求。
5.1.3每年品质部不定期对相关方需求与期望进行收集、整理，建立《相关方及其需求和期望识别表》。
5.1.4 对于相关方及其需求和期望，确定哪些时合规性义务，成为合规性义务的要求必须达到。
5.2相关方及其需求和期望的监视评审5.2.1 各部门对相关方的期望和要求的信息进行监视和评审，由各部门对本部门监视指标或目标、检测周期、检测频率、检测部门进行细化，并按要求将指标或目标结果进行记录并保存。
5.2.2制造本部体系管理部门对这些相关方与其要求的信息进行监视和评审，评审的时机为：5.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的相关方与其要求时，对相关方与其要求重新进行评审。
组织环境与相关方要求管理程序1目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)营销部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。
