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编号:06B000 A/0 1目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。
4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求的识别6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6.2对供货方的管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。
识别与获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度1、目的为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本矿的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别、获取、评审和更新。
3、职责3.1综合办公室负责识别和获取适用于与本的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并备案，经审批后实施（纳入企业管理文件或直接贯彻执行）。
3.2其他职能部门负责其职责范围内有关安全生产法律、法规、标准和其他要求的识别和获取，并传递到安全生产管理部门备案。
3.3综合办公室负责对全厂通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放，发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。
3.4各专业职能部门负责对其本专业的安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放，发放形式同第五条。
4、工作程序4.1安全生产法律法规、标准和其他要求的获取4.1.1获取的内容：法律：全国人大颁布的安全生产法律，如：刑法、安全生产法、职业病防治法、劳动法、劳动合同法、突发事件应对法等；法规：国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规；规章：国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的安全生产规章制度；标准：国家、地方和行业颁布的安全标准；国际公约：我国已签署的关于劳动保护的公约；其他要求：各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级主管部门的要求，地方和相关行业有关的安全生产要求、非法规性文件和通知、技术标准规范等。
4.1.2获取渠道：各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门；国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等；上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；与咨询机构等部门联系；通过报刊、书店、互联网等渠道。
更改记录1.目的为了确保本公司根据遵守法律法规和其它要求的承诺，建立公司生产、经营活动所涉及到有关环境方面的法律法规和其它要求的评价渠道（方法），对不符合行为或事项进行纠正，保持对法律法规和其它要求的符合性。
2.范围本程序适用于公司有关产品、活动、服务应遵守法律法规和其它要求的评价。
3.职责3.1 品保部负责符合性评价的组织、记录、评价报告的发放。
针对部门的不符合，所制定的实施的纠正和预防措施进行验证。
3.2 品保部、企划部负责参与评价人员的能力进行确认。
3.3 其它部门应配合品保部进行符合性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。
3.4 管理者代表负责适用的法律法规遵循情况评价报告的审批。
出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。
4.程序4.1定期评价4.1.1品保部每年至少一次（年初或年末），对收集的适用的法律法规及其它要求的遵循情况组织一次评价，并重新填写《法律法规及其它要求评审表》。
如评价中发现有未遵守法律法规和其它要求的情况，应按《环境因素识别与评价程序》将相关环境因素判定为重要环境因素，并对可能或已出现的环境不符合按《纠正、预防措施和持续改进控制程序》进行问题改进。
4.1.2对未遵循法律法规的情况，按《纠正、预防措施和持续改进控制程序》执行。
4.1.3评价全部结束后，品保部应编制《合规性评价报告》，并作为公司管理审查输入之一。
4.2非定期评价：4.2.1 在公司依据《法律法规及其他要求收集与识别程序》收集、识别新的适用的法规及其他要求时，应在识别的同时对法规和其它要求的遵循情况进行评价，并记录于《法律法规及其它要求评审表》中，后续按4.1进行遵守情况评价。
4.2.2在公司环境方针进行变更后，应及时检讨公司适用法律法规及其他要求的范围是否扩大，并对可能适用的法律法规及其他要求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于《法律法规及其它要求评审表》中，后续按4.1进行遵守情况评价。
相关方管理规定文件编号：1 目的为了对相关方施加影响，使他们了解公司的职业健康安全方针、环境方针，努力地去满足公司的环境和健康安全要求，特制订本管理规定。
2 适用范围本管理规定适用公司所有相关方。
3 职责3.1 安全环保部负责对进入公司现场相关方的监督检查和纠正。
3.2 项目管理部负责组织服务承包商的评价和选择，合同签订等。
3.3 公司对外有业务关系的管理部门，负责向相关方宣传、解释本公司的环境、职业健康安全方针，提出公司对相关方的环境保护和职业健康的要求，指导相关方的环境保护和职业健康安全活动。
4 管理要求4.1 各部门在与合同方建立合作关系时，首先对合作项目所涉及的环境因素和危险源进行识别和评价，确立重要环境因素和不可接受风险；4.2 对相关方活动涉及重要环境因素和不可接受风险时，确立公司现有对应的控制要求，对现公司不具备控制要求的情况，应建立控制规定；4.3 对需要签订服务合同的相关方，在合同中明确相关的环境和职业健康安全管理要求，对不需要签订服务合同的相关方，以文件的方式通知相关方人员；4.4 对进入公司作业现场的相关方服务人员进行宣传或培训：4.4.1 宣传或培训在人员进入公司时进行，具体方式可包括：a) 向相关方人员发放相关环境和职业健康安全管理的说明文件；b) 安排主管人员向相关方人员讲解环境和职业健康安全管理控制要求；c) 通过陪同提示的方式对环境和职业健康安全管理要求进行说明。
4.4.2 向相关方进行宣传和培训的内容包括：a) 公司环境和职业健康安全方针；b) 相关方人员所涉及环境因素、危险源及风险的控制要求；c) 相关的应急预案要求和紧急疏散路线等；d) 对相关方进入公司作业场所的服务人员的培训，由培训实施部门按公司培训要求填写相应的培训记录；4.5 进入公司的相关方参观人员需由接待部门安排陪同，进入生产现场时到管理部领用劳动防护用品。
4.6 门卫对进入公司区域的相关方车辆进行管理，要求其行走指定路线并在指定部位停车。
安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理规程1.0 目的：为了认识和了解与公司生产活动相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本规程。
2.0 范围：本规程适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新、适用性识别和管理。
3.0 定义：无4.0 职责：4.1 安全办公室负责不定期获取相关安全生产法律、法规及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。
4.2 相关部门负责获取本部门适用的安全标准并将适用的安全标准及时传达给相关方。
4.3 相关部门应建立本部门适用的安全标准清单，并交安全办公室备案。
4.4 安全办公室将安全生产法律、法规及其他要求和各部门的安全标准清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并定期进行更新。
5.0 程序：5.1 获取途径5.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。
5.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。
5.2 识别适用性5.2.1 安全办公室根据本公司的特点，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性。
5.2.2 相关部门根据国家标准、行业标准、地方标准识别本部门生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。
5.2.3 安全办公室应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。
5.2.4 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行识别。
5.2.5 安全办公室应随时获取适用于公司的法律、法规及其他要求，并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。
5.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理5.3.1 相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。
