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质量管理体系必须做好的工作内容和准备的资料（ISO2015版）一、质量方针（公司经营理念）：两个承诺（承诺尊纪守法，承诺不断改善），一个框架（为制定目标指标管理提供框架）-----管理者代表二、文件及其控制要求（公司及各部门）。
a)文件编写，审核和批准；文件“标识”，文件“受控”；文件“更改”控制；-----管理者代表b)《文件一览表》，《外来文件一览表》及其发放更改记录，《质量记录一览表》-----品质部三、质量目标（公司及各部门）：a)公司质量目标制定及其计算统计方法；《目标指标一览表》-----管理者代表b)各部门质量目标及其计算统计方法；《目标指标一览表》c)公司/部门《目标指标达成状况统计表》d)公司/部门目标指标未能达成分析；e)公司/部门目标指标改进。
-----管理者代表/各部门主管四、岗位任职要求，尤其是关键岗位及其任职要求（公司及各部门）a)人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）b)培训计划；c)培训实施情况和相关记录，包括培训后的考核成绩；d)关键岗位人员名册，上岗证。
e)知识管理-----人政部五、设备管理：a)设备管理办法b)设备清单，设备保养计划c)设备防护责任到人；d)设备保养记录。
-----生产部六、销售部：a)产品要求（或合同或订单）确认（或评审）方法（或程序）；b)合同（或订单）登录表及其确认（或评审）记录；c)顾客清单d)顾客满意度调查表e)顾客满意度调查分析记录f)顾客投诉处理记录。
-----销售部七、采购：a)采购控制方法（或程序）；b)合格供应商评价方法（或准则或调查评价表）；c)合格供应商名册及其评价调查资料；d)供应商供货质量跟踪统计表（月/季/年）e)供应商连续评价记录。
-----生产部（采购）八、生产部a)生产作业指导书到位；b)确保按照作业指导书生产及控制；c)生产计划，生产日报表清楚d)领料单及其填写清楚，保持良好；e)首件确认记录，制程检验记录清楚f)不合格处理记录。
ISO9001:2015质量管理体系一、人力资源部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2.公司去年与今年培训计划表3.新进人员培训记录要齐全4.人事档案花名册5.劳动合同的签订及工伤保险6.人员流失率的统计分析7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等二、质量部1.部门组织结构图及工作职责。
2.客户投诉履历表3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5.内部审核计划表6.内部审核报告7.管理评审报告8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2.生产工艺流程图3.生产报表4.车间管理制度8.相关工序加工或测试记录9.维修记录、报废申请单、报废率控制10.订单交付达成情况11.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品12.设备点检表四、采购部15.部门组织结构图及工作职责16.合格供应商名单17.供应商调查表18.供应商评估表19.月度、年度供应商考评表20.采购计划21.关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部5.部门组织结构及工作职责6.如何实施先进先出管理7.库存物资管理8.盘点记录9.物料收发管理台帐10.账、物、卡一致11.消防安全12.仓库管理规定13.仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1.部门组织结构及工作职责2.设计开发任务书3.新产品评审会议及记录4.试产报告5.设计变更管理6.设计开发项目计划书7.技术资料图纸管理8.相关产品作业指导书SOP13.设备管理台帐14.今年年度设备保养计划表七、销售部22.合同订单评审记录23.顾客满意度调查表24.客诉信息反馈表25.新一年销售计划八、计划物控部14.生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表9.新一年质量目标的设定10.管理评审11.公司质量策划12.重大质量事故处理决策十、总经办1.资源管理2.董事会重大人事任命决议3.公司发展规划及方向。
ISO9001：2015审核资料清单1、一阶段审核申请资料确认：公司名称，地址，设计责任，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等顾客资料：顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单；体系策划：程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：体系审核（包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认）管理评审：评审计划、评审报告、改进决议；质量目标指标：质量目标清单、至少连续3个月的质量目标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、改进表）、顾客满意度调查及评价；2、二阶段审核1、管理层（总经理、管理者代表等）公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施风险和机遇分析：风险和机遇应对措施表；经营计划/质量目标：按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门，建立公司各部门的质量目标指标，按规定周期收集和统计目标达成结果，提出改进措施。
需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单；管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计；生产过程控制：交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
ISO9001外部审核需准备资料1.市场部：①客户满意度调查；②客户投诉/退货；③合同评审；④客户需求跟工厂互动相关资料。
2.生产部/钻孔部：①在线生产记录要完整（包括版本号记录）该签名的签名；②要按照作业指导书要 求进行作业；③点检/保养记录要及时；④对生产月报不达标的项目要做纠正预防措 施（纠正预防措施记录要有）。
3.计划部：①计划排产相关资料准备；②排产变更跟工厂的互动相关资料；③对计划部月报目标不达 标的工序发CAR作纠正预防措施。
4.品质/工艺部：①在线仪器校正情况检查；②对品质月报不达标的项目作纠正预防措施；③对在线作 业文件不符合实际操作的重新进行修订；④在线点检/保养表需品质QA签名的要及时 签名；⑤实验室要按照作业指导书进行作业，实验记录要完整；⑥IQC来料检验记录， IQC要有待检区及NG放置区；⑦IQC合格标签字迹要清晰，来料检验后及时贴IQC标签；⑧来料NG要有供应商改善报告（8D）5.工程部：①工程部ECN变更记录要准备好；②客户要求资料及转化为工厂相关资料（如MI、CAM）；③工具制作记录。
6.设备部：①在线设备保养标签检查确认，有过期的立即更换；②在线设备点检表确认；③年度设备保 养计划；④日常保养/维修记录。
7.人力资源行政部：①年度培训计划；②年度培训记录；③新员工/员工培训记录；④特殊岗位人员证 书记录；⑤员工满意度调查记录。
8.资讯部：①ERP系统维护相关记录资料；②公司网络维护记录及办公电脑统计维护资料。
9.采购部：①年度供应商稽核计划/记录；②合格供应商一览表。
10.仓库：①板材仓划分出待检区及NG放置区；②入库清单、出货记录；③温湿度记录表及时记录；④发料卡要记录完整；⑤ROHS、非ROHS材料区分放置并要标识清楚。
最全的ISO9001-2015质量管理体系外审所需资料清单。
一、质量文件、记录1. 质量部（或文件归口管理部门）提供内部文件清单及对应的文件，记录清单及对应的空白记录表格；外来文件清单（午产品和体系相关的法律法规、规范标准、技术文件等）；文件发放记录，回收记录，销毁记录，更改记录，文件评审记录。
2. 各部门提供本部门接收文件（内外部）的文件清单，本部门业务工作产生并保留到本部门的质量记录清单；本部门编制的管理文件的评审记录，归档记录。
二、环境管理及风险管理相关记录1.内外部环境因素识别表及评审记录、相关方要求记录及评审记录。
2.风险识别及应对措施记录，相关评审记录，应对措施实施情况检查表。
3.各部门提供本部门的记录，质量部（或归口管理部门）提供公司级别记录。
三、体系变更策划相关记录1.质量部门提供体系变更确认专题会会议记录。
2.如有变更时，提供变更策划及应对措施，措施实施记录，及有效性验证记录。
四、资源提供记录1.基础设施台账，维护计划，维护记录。
2.设备台账，设备维护保养计划；设备维护保养记录；设备报废记录；设备维修记录。
3.监视和测量设备台账，监视和测量设备计量校准计划，监视和测量机构合格供方管理记录，监视和测量证书，监视和测量确认记录，不合格设备追溯记录，封存记录，报废记录。
4. 特殊过程设备台账，设备确认记录，再确认记录。
5. 通用要求:各类设备应标识清楚（设备完好状态标识，编号，计量状态标识等）；6.过程运行环境记录（包括静电防护系统相关记录，温湿度记录，洁净度等7.工具，工装的台账。
五.人力资源记录1.公司组织架构，各岗位人员任职要求及符合性评价记录；2. 特殊作业人员名单，证书，上岗证（批准记录）。
3.检验员名单，上岗前培训记录，任命授权书（规定职责和权限），内审员名单，证书，授权书，培训记录。
4.各部门培训需求调查表，参考调查表制定的年度培训计划；5. 与培训计划一一对应的质量教育培训记录（包括：方针、目标培训记录，质量意识培训记录，岗位技能培训记录，质量文件培训记录等，所有培训均需对培训效果进行考核、评价并保留记录）六.顾客要求的确认及沟通（市场，销售，客服）1. 合同（协议）评审记录；2.合同台账，顾客清单；3.与台账一一对应的有效的合同；4.顾客财产登记表;5.合同交付记录;6. 售后服务记录；7.产品退换货记录，维修记录;8.顾客投诉登记表，顾客沟通（投诉以外）记录；9.顾客满意程度调查表;10.顾客要求变更评审记录，新要求内部传递记录。
ISO9001: 2015 质量管理体系一、人力资源部1. 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 公司去年与今年培训计划表3. 新进人员培训记录要齐全4. 人事档案花名册5. 劳动合同的签订及工伤保险6. 人员流失率的统计分析7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等二、质量部1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉履历表3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5. 内部审核计划表6. 内部审核报告7.管理评审报告8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10. 重大客诉8D回复处理11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1. 部门组织结构图及工作职责2. 生产工艺流程图3. 生产报表4. 车间管理制度5. 相关工序加工或测试记录6. 维修记录、报废申请单、报废率控制7. 订单交付达成情况8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9. 设备点检表四、采购部1. 部门组织结构图及工作职责2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部1. 部门组织结构及工作职责2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1. 部门组织结构及工作职责2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表七、销售部1. 合同订单评审记录2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划八、计划物控部1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表1. 新一年质量目标的设定2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策十、总经办1. 资源管理2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向。
ISO9001：2015的年审审核需准备资料■组织机构代码证(有效年审)■营业执照副本(有效年审)■公司的质量手册,程序文件,三阶文件一套■公司总目标的达成情况(一年度的)■管理评审计划或通知■各部门管理评审资料■管理评审总结报告或会议记录■公司内部审核的计划或通知及审核具体安排(如审核行程表,审核计划表) ■各部门的内部审核记录■内部审核不符合的改善记录■内审员证书■内部审核总结报告■不同产品的客户订单及订单评审记录■客户反馈处理记录,如客户报怨处理报告等■客户财产清单,如样品,模具等■客户满意度调查表及总结报告■仓库物料及产品的进出记录,账卡记录,盘点记录■公司主要人员的任职要求,如学历,经验等■公司的定期培训计划,如每年或每季度等■公司各部门的培训记录及考核记录■公司法规规定的特定岗位人员资质证书,如电工,叉车,锅炉工等■公司的文件清单,如质量手册,程序文件,作业指导书,外来文件等■公司的记录清单■公司的文件分发及回收记录■公司的量测仪器清单,如卡尺等测量仪器■公司的量测仪器的校验计划及外部校正记录■公司的主要原材料的检验记录■公司的制程检验记录,如首件记录,巡检记录■公司的产品出货检验记录■公司不合格品的处理记录,如挑选,报废,返工,特采等■公司的异常改善报告,如进料异常,制程异常,客户报怨等■公司的生产设备清单■生产设备的日常及定期保养记录■生产设备的维修记录■国家特种设备的检验报告,如空压机,电梯,叉车等■公司产品的生产流程图■公司产品的生产计划,如生产排程表,生产通知单等■公司产品的生产记录■特殊工序的参数监控记录,如焊接,热处理,注塑等。
ISO9001:2015 质量管理体系认证审核准备资料一、文件和记录的管理：1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9. 管理评审计划；10. 管理评审会议的“签到表”；11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：15. 年度内审计划；16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书；18. 内审成员资格证书复印件；19. 首次会议记录；20. 内审检查表（记录）；21. 末次会议记录；22. 内审报告；23. 不符合报告及纠正措施验证记录；24. 数据分析的有关记录；四、销售方面：25. 合同评审记录；（订单评审）26. 顾客台帐；27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28. 售后服务记录；五、采购方面：29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32. 采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部：34. 原材料、半成品、成品名细台帐；35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36. 入、出库手续；先进先出的管理.七、质量部37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；38. 量具检定记录；39.各车间质量记录的完整性40. 工具名细台帐；41. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；八、设备方面：41. 设备清单；42. 检修计划；43. 设备维护保养记录；44. 特殊过程设备认可记录；45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；九、生产方面：46. 生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；48. 不合格品台账；49. 不合格品的处理记录；50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54. 关键过程一定要有工艺规程；55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56. 生产现场不能出现未经检定的量具；57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；十、产品交付：58. 发货计划；59. 发货清单；60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；61. 顾客收到货物的记录；十一、人事行政部：62. 岗位人员任职要求；63. 各部门培训需求；64. 年度培训计划；65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十二、安全管理：68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69. 消防设备、设施清单。
ISO9001:2015审核前应准备的资料（任务分配）一、文件和记录的管理：（文控中心）-----朱丽叶1. 要有全部文件和记录空白表格清单；-----朱丽叶2. 2020年外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；-----朱丽叶（各部门协同提供）3. 2020年文件发放记录（各部门都要有）-----朱丽叶4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业等标准；对产品质量有影响的资料等）；-----朱丽叶（各部门协同提供）5. 2020年各部门质量记录清单；-----朱丽叶6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；-----朱丽叶7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；-----朱丽叶8. 各种质量记录签字要齐全；-----朱丽叶二、管理评审：9. 2020年管理评审计划；-----时青松10. 2020年管理评审会议的“签到表”；-----时青松11. 2020年管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；-----时青松12. 2020年管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；-----时青松13. 2020年管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
-----时青松14. 跟踪验证记录。
-----时青松三、内审方面：15. 2020年年度内审计划；-----时青松16. 2020年内审计划及日程安排-----时青松17. 2020年内审小组长的任命书；-----时青松18. 2020年内审成员资格证书复印件；-----时青松19. 2020年首次会议记录；-----时青松20. 内审检查表（记录）；-----时青松21. 2020年末次会议记录；-----时青松22. 2020年内审报告；-----时青松23. 2020年不符合报告及纠正措施验证记录；-----时青松24. 2020年数据分析的有关记录；-----时青松四、业务方面：25. 2020年合同评审记录；（订单评审）-----张颖26. 2020年顾客台帐（客户清单）；-----张颖27. 2020年顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；-----张颖28. 售后服务记录；-----张颖五、采购方面：29. 2020年合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；-----史海浩30. 2020年合格供方评价质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；-----史海浩31. 2020年采购台账（包括外协产品台帐）-----史海浩32. 2020年采购清单（应有审批手续）；-----史海浩33. 2020年合同（应经部门负责人批准）；-----史海浩六、仓库：34. 原材料、半成品、成品名细台帐；-----史海浩35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；-----史海浩36. 入、出库手续；先进先出的管理. -----史海浩37. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；-----史海浩七、品管38. 2020年不合格量具、工具的控制（报废手续）；-----关剑兵39. 2020年量具检定记录；-----关剑兵40 2020年质量记录的完整性-----关剑兵41. 2020年量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；-----关剑兵42. 2020年不合格品台账；-----关剑兵43. 2020年不合格品的处理记录；-----关剑兵44. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；-----关剑兵八、设备方面：45. 2020年设备清单(设施一览表)；-----夏昌盛46. 检修计划；-----夏昌盛47. 2020年设备维护保养记录；-----夏昌盛48. 2020年特殊过程设备认可记录；-----夏昌盛49. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；-----夏昌盛九、生管和生产方面：50. 生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；-----史海浩51. 完成生产计划的项目清单（台帐）；-----史海浩52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；--各部门课长53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；-----夏昌盛54. 关键过程一定要有工艺规程；-----夏昌盛55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；-----夏昌盛56. 生产现场不能出现未经检定的量具；-----夏昌盛57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；--各部门课长十、产品交付：58. 发货计划；-----张颖59. 2020年发货清单；-----张颖60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；-----张颖61. 2020年顾客收到货物的记录；-----张颖十一、人事行政：62. 岗位人员任职要求；-----姜彩霞63. 2020年各部门培训需求；----姜彩霞64. 2020年年度培训计划；----姜彩霞65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）----姜彩霞66. 2020年特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；----姜彩霞67. 2020年检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；----姜彩霞十二、安全管理：68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；----时青松69. 消防设备、设施清单；----姜彩霞十三、工程技术方面70、技术标准清单---高挠利71、2020年新产品评审记录---高挠利72、2020年新产品开发计划---高挠利73、产品所有制作的标准---高挠利74、2020年产品变更记录---高挠利说明：1. 以上内容必须准备完善；2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
