物料和产品放行管理程序

产品放行控制程序一、原料控制（一）原料采购2.进行供应商评估，包括其质量管理体系、生产能力、产品质量等方面的评估。

3.和供应商签署供货协议，明确双方责任和义务，确保原料的质量和可靠性。

（二）原料入库1.对原料进行验收，检查其数量、规格、外观和质量等。

2.进行抽样检验，对一定数量的原料进行实验室检测，确保其质量满足要求。

3.根据检验结果，对原料进行分类和标识，确定其是否符合要求。

（三）原料存储1.对原料进行分类和分区存放，避免混淆和交叉污染。

2.对原料进行有效期管理，确保在有效期内使用。

3.对原料进行定期检查和监控，发现问题及时解决。

二、过程控制（一）生产计划1.制定生产计划，明确生产量和生产周期。

2.制定工艺流程和作业指导书，确保操作人员按照规定程序操作。

（二）设备和设施管理1.确保设备和设施的正常运行和维护。

2.制定设备检查和保养计划，定期进行设备维护和检修。

3.对设备进行校验和验证，确保其准确性和可靠性。

（三）过程监控1.检查和监控生产过程中的关键控制点。

2.进行过程参数的监控和记录，确保其在合理范围内。

3.对异常情况进行处理和记录，包括原因分析和问题解决。

三、成品控制（一）产品检验1.抽样检验成品，对其进行化验和物理性质检测。

2.进行外包装的检查，确保成品外观无损和标识正确。

（二）产品存储1.对成品进行分类和分区存放，防止交叉污染。

2.对成品进行有效期管理，确保在有效期内销售。

3.对存储条件进行监控，温度和湿度等要符合要求。

（三）产品放行1.对成品进行放行决策，根据检验结果和质量记录，决定是否放行。

2.确认放行后，填写放行资料和记录，包括放行日期和放行人员等。

3.对所放行的成品进行跟踪和追溯，确保产品的质量和追溯性。

四、质量管理1.建立质量管理体系，符合国家和行业相关标准和法规。

2.进行内部审计，定期评估和改进质量管理体系。

3.收集和分析质量数据，对质量问题进行分析和改进。

以上只是一个简单的产品放行控制程序的概要，具体的程序和要求将根据不同的行业和产品类型而有所不同。

建立物料放行旳管理规程，保证投入生产物料旳质量。

范围合用于原辅料、包装材料旳放行管理。

责任品保部、物流部、生产部对本管理规程旳实行负责。

规程1 物料放行旳条件1.1 物料旳初验是合格旳，并有初验记录。

1.2 物料旳取样过程符合有关旳取样规程规定。

1.3 物料旳检查成果是合格旳，并经QA负责人审核。

1.4 提供该物料旳供应商审计是符合有关规定旳。

2 物料放行审核内容2.1 供应商资质状况：与否为合法旳供应商。

2.2 定点采购：与否与企业同意旳定点采购单位一致。

2.3 供应商审计状况：与否有企业审计并分颁发旳“合格供应商证书”。

2.4 购货品种：与否为通过企业审计旳品种。

2.5 检查汇报单：供应商与否提供该批物料检查汇报单。

2.6 送料单或请验单：填写完整，精确，无误。

2.7 外包检查：与否破损、污染，标签与否完整等。

2.8 仓储条件：仓库条件与否适合该物料贮存。

2.9 取样：与否执行已同意旳取样规程。

2.10 检查：与否执行已同意旳检查原则操作规程。

2.11 检查成果：与否符合已同意质量原则旳规定。

3 物料旳放行管理3.1 按照物流部制定旳《物料验收入库管理规程》(**-SOP4001006)进行验收，符合规定旳方可办理入库待验手续，由仓库管理员负责。

3.2 物料经质量管理部门检查后，出具检查汇报书，QA应根据检查汇报旳结论，发放对应数量旳物料合格证或物料不合格证。

3.3 物料检查合格后，品保部授权旳物料放行审核员（QA）负责对物料放行旳审核工作。

3.4 物料放行审核员（QA）按照物料放行审核内容，对物料进行审核，并填写“物料放行审核记录”（**-SOP-00）。

3.5 放行审核项目所有符合规定后，审核员应在物料放行审核记录上签名，并同该物料旳送料单或请验单、检查汇报书一并送交品保部经理复核。

3.6 品保部经理对该物料旳送料单或请验单、检查汇报书、物料放行审核记录深入确认无误，3.7 品保部经理根据审核旳内容，填写“物料放行单”（**-SOP-00）。

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一、物料仓库管理程序1. 目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它非法活动。

2. 仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控制下进行作业。

3. 防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。

4. 进行物料接收、发放及储存物料时，须遵守以下作业要求：4.1 卸物料区，必须为指定区域，安装闭路电视监控。

4.2 不允许非仓库人员和未经授权人士接近或参预作业。

4.3 防止有非法或恐怖分子将物料掉包或参预作业。

4.4 接收物料作业过程中，应在闭路电视监控下进行作业，并保留至少30天的记录。

4.5 仓库应记录好出入收发记录帐目，并定期或不定期盘点，当发现仓库物料有短缺时，应查明原因，提防是否会有非法或恐怖分在活动，如掉包等。

5. 化学品等危险物品，须集中存放在危险仓库，并要有详细的收、发、存记录(即帐目)。

二、货物过剩和短缺处理程序1. 目的：制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司的有效控制。

2. 适用范围：本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。

3. 工作职责：货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。

4. 工作程序：4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量。

货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。

4.2 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。

4.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，并报告给采购部。

4.4 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。

物料、中间产品、成品放行管理程序SOP目的：建立物料、中间产品、成品放行的管理程序，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。

适用范围：适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。

责任：QA、QC实验室、仓储部门、生产部门有关人员。

内容:1．物料的放行：（1）物料进库后，由仓库管理员填写物料请检单，交QC实验室取样检验。

（2）检验合格后，由QC实验室主管签发合格检验报告单。

无合格报告单的物料一律不准投入生产。

（3）QA监督员在物料发放时，核查有无此批物料的合格检验报告单，并在需料领料单上签字放行。

2．固体制剂中间产品的放行：（1）车间生产的中间产品,应放置于中间站或规定区域，做好待检标识，写明品名、规格、批号、生产日期、数量。

（2）车间及时填写中间产品请检单，交QC实验室取样检验。

（3）待检验结果出来，经QC实验室主管复核无误后，签发中间产品报告单。

（4）由QA监督员仔细核查中间产品的标识、中间产品合格报告单等，签字后方可进下一工序的操作。

待包装产品还需由QA负责人（或其受权人）签发产品包装通知单，产品才可进入包装工序。

3．成品的放行：（1）批生产完成后，由车间填写成品请检单交QC实验室取样全检。

（2）化验员按照检验操作规程逐一检验，并记录。

（3）检验合格后由化验员填写成品检验报告单,经QC实验室主管复核无误后,QA负责人在报告书上签字，同时在报告书上盖上检验专用章。

并签发批合格证，产品检验报告单和批合格证作为成品入库的凭证。

（4）由产品放行受权人负责成品的放行，放行前需检查有无产品合格检验报告单，并检查批生产记录、质量监控记录等，在产品放行单上签章放行。

只有收到成品放行单后，成品才可出库销售。

4．对于经检验后不合格的物料、中间产品、成品按不合格品的管理制度执行。

公司物资放行管理制度一、目的与原则为规范公司物资的放行流程，确保物资管理的有序性，防止物资的非法流出，特制定本制度。

本制度以公正客观为原则，旨在通过明确的管理措施，加强内部控制，保障公司资产的安全。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资的放行管理，包括但不限于办公用品、生产材料、设备及其他各类资产。

所有员工在进行物资放行操作时，必须遵守本制度的规定。

三、责任划分1. 资产管理部门负责制定和修订物资放行管理制度，监督执行情况。

2. 仓库管理部门负责物资的出入库管理和放行审核工作。

3. 财务部门负责对物资放行的财务审核和记录。

4. 安全部门负责对物资放行的安全性进行监督。

5. 所有员工需严格遵守物资放行管理制度，合理申请使用物资。

四、放行流程1. 物资需求方应提前向仓库管理部门提交物资放行申请，注明所需物资的名称、规格、数量及用途等详细信息。

2. 仓库管理部门收到申请后，应对申请进行审核，确认物资的需求合理性及库存情况。

3. 审核通过后，仓库管理部门应填写物资放行单，并由相关负责人签字确认。

4. 财务部门对放行单进行财务审核，确保物资放行的合规性。

5. 安全部门对放行的物资进行安全检查，防止安全隐患。

6. 完成上述流程后，仓库管理部门方可放行物资，并将放行信息及时录入系统。

五、异常处理1. 如发现物资放行申请存在虚假信息或违规行为，应立即中止放行流程，并报告至上级管理部门处理。

2. 对于未经批准擅自放行的物资，将追究相关人员的责任，并根据情节严重性进行处理。

六、监督与考核1. 资产管理部门应定期对物资放行情况进行监督检查，确保制度的执行效力。

2. 对于违反物资放行管理制度的行为，将根据公司的相关规定进行处罚。

3. 定期对物资放行管理的效率和效果进行评估，不断优化改进管理制度。

七、附则本制度自发布之日起实施，由资产管理部门负责解释。

如有变更，按照公司相关程序进行修订。

产品放行控制程序目的
使产品质量控制的各环节进一步细化,确保出厂产品安全有效.
2 适用范围
包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行.
3 术语和定义
无
4 职责
总经理负责质量授权.
副总经理担任总质量受权人,负责成品出厂放行.
原材料检验员担任原材料质量受权人,负责原材料检验和批准放行.
过程检验员担任生产过程质量受权人,负责生产过程中的半成品检验和批准放行.
质保部负责人担任产品检验质量受权人,负责成品检验批准放行.
5 作业程序
生产半成品报
6 附加说明
副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准.
7 支持性文件
来料检验作业指导书
不合格品控制程序
整机检测项目检测作业指导书
产品出厂检验作业指导书
8 记录及表格
“不合格处置单”
“设备监控单”
“整机检测项目表”
“产品报检单”
“XXX模组监控卡”
“数据记录单”
“产品检验报告”
“合格证”
“成品出厂放行单”
9 附录
本文件的主要起草人：
本文件解释权归质保部
本文件自年月日起实施。

产品放行控制流程1.目的：规范成品放行程序，确保出厂产品质量。

2.范围：适合于本公司所有成品的出厂放行。

3.责任：生产管理部、质量管理部、销售部、行政部对本规程的实施负责。

4.程序：4.1.每批成品放行前，质量管理部要收集、评价一切与该批相关的资料，并经审核无误后批准放行，否则不准放行。

4.2质量管理部根据产品批生产记录及成品检验报告书单，决定对产品的放行与否，只有符合放行条件的产品，质量管理部经理方可签发成品放行单，发放至生产管理部。

4.3生产管理部接到质量管理部发放的成品检验报告单和成品放行单后，应将成品的待验状态标志更换成合格状态标志，并按程序办理产品移交。

4.4行政部成品库核对成品放行单和成品检验报告上，依据成品检验报告上的型号、规格、数量办理入库。

4.5行政部成品库的管理员应及时检查成品的有效期，过效期产品应及时办理报废出库。

任何人都不得发放不合格产品（含近效期及包装破损产品）出厂。

4.6成品放行条件4.6.1产品的成品检验结果是合格的，并经质量管理部经理审核批准。

4.6.2生产该产品的所有原辅料、包装材料、中间产品的检验结果是合格的，并经质量管理部经理审核。

4.6.3生产进程中的误差、物料均衡及检验误差吻合划定要求。

4.6.4产品的所有生产进程均吻合GMP要求，且经质量管理部确认签名。

4.6.5产品的批生产记录经生产管理部、质量管理部负责人审核并吻合划定要求。

4.6.6提供该产品物料的所有供应商审计吻合相关要求。

4.7成品放行审核内容4.7.1生产管理部初审：成品放行前初审工作首先由生产管理部经理或其授权人担负，授权人应熟悉医疗器械GMP，且具有实践管理经验。

首要审核以下内容。

4.7.1.1领用物料是否经检验合格。

4.7.1.2批记录填写是否规范，批记录是否完整。

4.7.1.3生产过程是否符合生产工艺规程的要求；偏差及物料平衡是否符合规定。

4.7.1.4如发生偏差，执行偏差处理程序，处理措施正确、无误，手续齐全，符合要求。

物料与产品放行管理程序1.目的：规范物料和产品的放行管理，防止不合格物料投入生产，不合格的中间产品流入下工序，不合格的成品出厂。

2.范围：生产用原材料、包装材料、中间产品、成品的放行管理。

3.职责：3.1工艺员：严格按该程序对本车间批生产记录进行审核，保证生产过程符合工艺要求。

3.2生产部经理：严格按该程序对整个批生产记录进行审核，保证生产过程符合工艺要求。

3.3库房管理员：严格按该程序对进厂物料进行验收，保证存储过程符合要求。

3.4物资部经理：严格按该程序进行物料采购和审核，保证来源符合规定。

3.5 质量管理员：严格按该程序对批生产记录进行审核，保证出厂产品符合标准要求。

3.6 QA现场监控员：严格按该程序对批生产记录进行审核，保证出厂产品符合标准要求,凭借生产过程符合及检验报告批准中间物料及中间产品的放行。

3.7质量部经理：严格按《物料与产品放行审核SOP》审核，填写成品放行审核单并批准成品放行。

4.内容：4.1定义4.1.1物料：指原材料和包装材料等。

4.1.2产品：包括中间产品和成品。

4.1.3放行：对一批物料或产品进行质量评价，作出批准使用或投放市场或其他决定的操作。

4.2各部门在放行中的责任4.2.1质量经理4.2.1.1保证产品符合要求4.2.1.2保证产品的生产符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求。

4.2.1.3保证产品符合相应的质量标准。

4.2.1.4签署审核放行单。

4.2.1.5保证产品相关的所有偏差、变更和OOS都经过相应的调查和处理。

4.2.1.6保证需要经市场监督管理部门批准的重大变更已经上报并得到批准。

4.2.1.7 保证完成所有的必要检验。

4.2.1.8保证所有的必要生产和检验文件已经完成，并被批准。

4.2.1.9判断和评价生产和检验文件的结果。

4.2.1.10考虑其他可能影响产品质量的因素。

4.2.1.11决策产品放行或物料拒收。

4.2.2质量部4.2.2.1保证物料符合相应的放行标准。

HSF产品放行控制程序1、过程目的根据客户要求 , 规定 IQC、IPQC、OQC对来料的绿色产品相关项目进行检查2、过程范围适用于所有原材料、外购件及包装材料等辅料的绿色产品相关项目的检查3、职责3.1 品保: 品保部负责进货、出货时产品是否符合规定，监控过程中对环境物质的控制4、定义无5、作业内容5.1 来料检验：所有来料除进行质量特性检验外，对每批来料还必须执行以下检验内容5.1.1来料供应商必须是在列出绿色产品的合格供应商内，原材料每年检测一次5.1.2检查是否有相应供应商提供的ICP 测试报告与成份/MSDS(其中, 客户产品的原料供应商必须提供ICP 报告)5.1.3 ICP测试报告仍处于有限期内( 一年), 在期满年前一个月 ,IQC 需通知质量主管，以便质量主管知会采购去追进供应商5.1.4 ICP测试报告的数据均符合环境管理物持一览表的规格要求5.1.5 检查并记录来料的批号 , 并对照其检测机构、生产日期是否在ICP测试报告期限内及环境相关证明文件5.1.6 IQC检查时, 如无 ICP/MSDS或,代表确认允收并审签5.2 IPQC与 OQC检验内容者超期不能 PASS该批来料 , 否则需经环境管理者5.2.1 IPQC在一批产品入库前对该批产品使用的原料批号进行记录5.2.2 成品在出货检验报告中须注明所含成份之批号，对成品 ( 物料) 可按要求提供所含成分产品之批号5.2.3 OQC出货报告上确认和记录待出货的产品批号和该批产品及使用原料的批号5.3 当检查发现来料、成品有环境管理物质异常时，报告给品保主管转环境管理代表，按《不合格控制程序》要求进行处理5.4 所有上述检查内容均应记录在检查报告中，相应的检查报告保存期为四年5.5 每年一次按照客户要求附加不使用证明书( 批量生产用 ) 作为出货品的保证 , 同时要求供应商对于批量交货的每年一次按照我司要求附加不使用证明书(批量生产用) 作为交货品的保证。

文件制修订记录1.0目的对原料、包材进行控制，确保质量符合规定的要求，防止不合格品流入或投入使用。

对产品进行监视和测量，以防止不合格品的转序和错误使用。

2.0适用范围适用于化妆品物料、中间产品和成品的放行审核。

3.0职责生产部：负责相关记录的填写与搜集。

各部门：负责完成各环节的记录和移交。

质量负责人和品质部：负责物料、中间产品和成品的审查和放行审批，并审核批记录。

4.0内容4.1品质部门独立行使物料、中间产品和成品的放行权。

4.2企业对原料、包材、半成品和成品实施检验，只有经过检验检查合格后方可进行下一流程，确保只有经放行的物料才能用于生产，具体参考《检验管理程序》。

如需要让步接受，经品质部门评估质量无风险后，才能用于生产，否则按《不合品控制程序》执行。

4.3成品放行前，品质部检查所有相关的生产和质量活动记录，以确保过程中的偏差都经过处理。

4.4紧急放行作业。

（除材料外，其他半成品、成品无紧急放行作业）4.4.1因生产急需来不及进行检验的原材料，可由来料检验人员进行取样，巡回检查、确认。

4.4.2检验员对紧急放行材料样品进行检验，合格时则及时通知生产部，并取消“紧急放行”标识，换上“合格”标签。

4.4.3若检验不合格，则通知生产部门，将用该批“紧急放行”材料所生产的半成品/成品，及未生产的原材料部分换成“不合格”标识且停止使用，并按《不合格品控制程序》相关规定处理。

4.5产品的合法性技术部、质量负责人或品质部要确认产品的合法性，内容包括：4.5.1生产特殊用途化妆品是否有有效许可批件。

4.5.2非特殊用途化妆品是否经备案。

4.5.3产品包装标签是否符合法律法规要求。

4.5.4《化妆品生产许可证》是否在许可有效期限内。

4.5.5生产项目是否超出行政许可范围。

4.5.6生产的产品符合产品签样标准。

4.6每批物料及成品放行的批准4.6.1成品放行前批生产记录及批包装记录的复核工作首先由生产部授权人担任，授权人应熟悉生产工艺规程，且具有相当的化妆品专业知识和实践经验。

小区物品放行管理规定范文一、背景与目的随着社会的不断发展，小区居民的生活水平也逐渐提高。

在小区内，居民的物品放行管理问题也日益引起人们的关注和重视。

为了确保小区的安全、秩序和居民的生活质量，制定一套科学合理的小区物品放行管理规定势在必行。

本规定的目的在于规范小区内物品的放行流程，保障小区居民的安全和权益。

二、管理权限与责任1. 物品放行管理权限由小区物业部门负责。

2. 物业部门应设立专门的物品放行管理岗位，并明确岗位职责。

负责收集、审核并核发物品放行申请单。

三、物品放行流程1. 物品放行申请（1）居民若有需要向小区内运送大件物品或新增家居用品等需放行的物品，需提前向物业部门提交物品放行申请单。

（2）物品放行申请单应包括居民的姓名、住址、联系方式、物品种类及数量、具体放行时间等相关信息。

（3）物业部门应设立专门的物品放行申请窗口，并规定接待时间。

2. 物品放行审核（1）物业部门应严格审核居民的物品放行申请单，核对申请人的身份信息和居住情况。

如有疑问或不符合规定的情况，应及时与申请人进行沟通，并要求其提供相关资料。

（2）对于涉及燃气、危险品或其他具有安全隐患的物品，物业部门应特别谨慎审核，并与相关部门进行协商，确保物品的放行能够符合相关安全标准。

3. 物品放行通知（1）物业部门应及时向申请人发出物品放行通知，通知内容包括放行时间、放行地点、放行须知等。

（2）物品放行通知可以通过电话、短信或其他合适的方式发送给申请人。

4. 物品放行手续（1）申请人在放行时间，按照通知要求前往放行地点。

（2）申请人应携带有效身份证件和物品放行通知，并配合物业部门进行相应的手续办理。

5. 物品放行监控（1）物业部门应设立监控系统对物品放行的全过程进行监控，以确保物品的安全放行。

（2）如有发现申请人在放行过程中存在违规行为，物业部门有权终止其物品放行，并追究相关责任。

四、违反规定处理对于故意提供虚假信息、涉嫌藏匿、偷运或违法携带危险物品等违反物品放行管理规定的行为，物业部门有权采取以下措施：1. 取消物品放行资格。

文件制修订记录1.0 目的为了规范产品向顾客交付的程序，确保交付的产品安全有效。

2.0 范围适用于物料的放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。

3.0 职责3.1检验员负责原材料、生产过程产品、成品的检验3.2质管部负责人负责原材料、生产过程产品、成品检验结果的复核3.3管理者代表负责原材料、生产过程产品、成品的放行4.0 放行流程和管理的规定4.1 原材料质量放行程序4.1.1 供应部将采购原材料、包材送质管部检验。

检验员按《来料检验作业指导书》和《物料规格/标准》、相关图纸对来料进行检验，并填写《来料检验记录表》和《来料检验报告》；4.1.2 质管部负责人审核《来料检验记录表》和《来料检验报告》的内容，并核对检验结果是否符合来料的验收标准。

4.1.3 管理者代表负责批准《来料检验报告》，并审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行。

(1) 采购过程是否符合《采购控制程序》；(2) 原材料的供方是否在《合格供应商目录》中；(3) 原材料的材料组成是否发生变化；(4) 原材料是否具有进货检验报告；(5) 检验过程是否满足《来料检验作业指导书》；(6) 检验设备是否在检定周期内；(7) 检验人员是否经培训上岗；以上符合要求后，管理者代表在《来料检验报告》上签字，予以放行。

来料中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。

4.2 生产过程产品质量放行程序4.2.1 生产技术部操作员工在生产产品过程中，按工序及时填写《生产过程记录》，并签字；4.2.2 检验员负责检验生产过程产品的检验，并填写《生产过程检验记录》，检验合格的产品方可流转到下一工序；4.2.3 生产技术部主管审核《生产过程记录》，质管部主管审核《生产检验过程记录》，并对产品的关键工序进行审核。

4.2.4 生产技术部和质管部主管根据相应的生产工艺文件及相关要求全面对生产过程进行监控，审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行。

物料中间产品成品放行管理制度目的：确保公司的物料、中间产品和成品能够按照规定的程序和标准进行放行，以保证产品质量和安全，提高生产效率。

范围：适用于公司所有物料、中间产品和成品的放行管理。

定义：1.物料：指作为生产过程中所使用的原材料、辅助材料、工具等物品。

2.中间产品：指生产过程中形成的未完成的产品，需要经过后续加工才能成为最终产品。

3.成品：指经过所有生产工序加工完成，达到具备使用价值并符合质量要求的产品。

职责和权限：1.生产部门负责对生产过程中的物料和中间产品进行检查，并将合格物料和中间产品报告给质量部门。

2.质量部门负责对合格物料和中间产品进行检验和放行，并记录相关信息。

3.仓库部门负责对成品进行检查和放行，并记录相关信息。

流程：1.物料放行管理：a.供应商将物料送达公司仓库，仓库员进行初步验收。

b.仓库员将验收后的物料样品送交质量部门进行检验。

c.质量部门进行物料检验，并将检验结果记录。

d.合格的物料进入物料库存，并记录入库信息。

e.不合格的物料按照不合格品管理制度进行处理。

2.中间产品放行管理：a.生产过程中，每个生产环节负责人对中间产品进行自检。

b.生产环节负责人将自检后的中间产品提交给质量部门进行检验。

c.质量部门进行中间产品检验，并将检验结果录入质量记录。

d.合格的中间产品进入下一个生产环节，不合格的进行返工或处理。

3.成品放行管理：a.生产完成后，生产部门将成品送到仓库。

b.仓库员对成品进行外观检查和数量核对。

c.仓库员将外观检查合格的成品报告给质量部门。

d.质量部门对合格的成品进行质量检验，并记录检验结果。

e.合格的成品入库，并进行质量记录，不合格的成品按照不合格品管理制度进行处理。

4.放行记录管理：a.质量部门负责对物料、中间产品和成品的放行进行记录。

b.记录内容包括：物料/中间产品/成品名称、规格、批次号、放行时间、放行人员等信息。

c.放行记录必须真实准确，不得篡改或删除。

让步放行管理程序L目的：区分让步和放行的概念，明确让步和放行的权限；合理地使用让步和放行，避免品质失控；对让步放行做到有效地管理和追踪。

2,适用范围：适用于公司内部的产品、零部件和原辅料的让步放行的管制。

3,定义：让步：是指一定数量上或期限内的产品、零部件、原辅料等不符合规定的要求，无法通过返工或返工后质量风险更大，且这种缺陷能够满足预期的使用要求，预估出货后不会遭到客户的投诉而进行的书面批准通过的处理方法。

放行：是指前一工序生产的产品或零部件等不合格，到后工序返修较为方便或成本更低而作出的直接进入下一工序授权，把存在的问题在授权中加以明确，规定如何处置的一种处理方法。

4,让步和放行的权限让步和放行权限于公司总监级以上的人员。

5,让步放行的操作流程5.1让步实施步聚5.1.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，但由于出货紧急，客户等待安装的情况下，由现场质检员及工厂总监对不合格品进行处理，在此种不良无法返工或返工后带来的质量风险更大，而且是对产品整体品质影响不大，客户勉强可以接受时，由工厂总监填写《让步放行产品申请单》。

5.1.2《让步放行产品申请单》内容包括：工程编号、制作单位、合同编号，不良数量、不合格描述、检验编号,让步签确等。

一式二联：一联交质检员存档，一联工厂留底。

5.1.3现场质检员只有在接到公司总监级以上的人员签确的《让步放行产品申请单》后才给予贴上合格标签再包装出货。

5.1.4质检员将《让步放行产品申请单》交质量统计文员录入存档.5.2放行实施步聚5.2.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，即时通知现场管理人员进行返修，在此不良缺陷不影响其使用功能，安全等方面。

仅指外观缺陷（如划伤，碰伤，凹凸痕，尺寸偏差，色差等不良现象）而又生产部考虑返修时间过长，并且客户要求安装时，急于出货。

由生产部总监级以上人员将不良现象与客户沟通好后，经得客户的同意，可以允许等安装之后再进行更换，需确定更换的时间，并且填写《让步放行产品申请单》。