分层审核培训PPT

xx汽车零部件集团公司技术
中心
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 ✓ 验证物料流程(先进先出) ✓ 验证使用的容器是否正确 ✓ 观察整个区域的环境状况
3.机器设置： ✓ 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 ✓ 确认员工在换机换班时执行相关文件
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
8.遏制/返工： ✓ 验证遏制信息是否被记录? ✓ 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? ✓ 验证所有的标识是否正确 ✓ 验证是否使用正确的容器
9.预防性保养： ✓ 是否执行预防性保养计划? ✓ 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 ✓ 预防性保养结束后如何对产品进行验证?
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第一部分 什么是分层审核？
分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。。
分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 ✓ 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 ✓ 各个区域 ✓ 各班次
传感器 信号检测
同一员工做两个工位，无需绕行，节 省了加工时间，降低了员工的劳动强度
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
分层审核课程总结
1、 分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。
对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人

核。 建立、维护或质量审核员通常是具备资格的人员。
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Cost of Non-Conformances at Various Points
Defect found at:
The Source
Next Process
End of Line
Final Inspection
End User’s Hand
*Very minor *Scrap *Minor Delay
Layered Process Audit (LPA) 逐层过程审核(LPA)
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What Are Layered Process Audits? 什么是逐层过程审核?
There are two Types of Layered Process Audits: 有两种逐层过程审核:
▪ Process Control Audits 过程控制审核 ▪ Error & Mistake Proofing Verification Audits 防错防误验证审核
逐层过程审核是一项持续的过程检查系统， 用 来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错 装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷 产生。
➢LPA’s assure that defined methods and work instructions are utilized, problem solving solutions are held in place, and all process issues are identified and quickly corrected.
▪ Each management level should perform audits. 每个管理层都应该执行审核。

✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
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三、分层审核的内容
使用什么资源
（设备，工装夹具 ）
谁进行
（能力，培训，技能 ）
输入
文件，要求，计 划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
（方法，程序，技术 ）
审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结 合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据
审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审 、更新
✓ 量，检具的确认 ✓ 产品的堆放，包装要求 ✓ 5S管理，设备的维护保养情
况
✓ 目视管理的相关要求 ✓ 过程参数的建立和调整 ✓ 作业指导书的执行情况
在线检测设备的验证。
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一、 推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于： 所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维 护、返工返修等各个过程
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一、 推行分层审核的涵义 4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过 程和改进质量体系 验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格 品分析处理…） 使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动 灌输遵守纪律的思想 加强管理层与员工之间的沟通 持续改善全面质量管理
Layered Process
Audit(LPA) 分层审核
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内容大纲
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一、 推行分层审核的涵义

– Identifying high risk items for the LPA.
– A LPA Checklist that evaluates current processes to established standards.
– Identification of corrective action requirements and countermeasures.
➢ Assign target close date & champion 给出问题关闭时间&负责人
➢ Implement suggested countermeasures as soon as possible. 尽快实施建议的应对措施
Follow-up 跟踪
➢ Follow-up on open items, make sure to close by target close date. 跟踪立项问题，确保问题如期关闭
• Identify opportunities for improvement & provide a process for effective follow up.
收益:
• 分层审核提供一个体系，实现： –检查实际操作同书面程序/过程的符合 性 –逐步建立组织纪律 –改善交流 –改善总体质量
• 通过识别&控制高风险/关键过程来保证过 程控制
• Contingency Plan for All Situations
说明
目标:
• 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 • 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅
导/学习交来提高操作人员/领导层的质量 意识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能