质量管理体系文件总览表
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质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理?•质量方针是否与企业战略、文化相符?•质量方针是否定义了客户要求的质量水平?1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符?•质量目标是否可以测量和监控?•质量目标是否可以实现?2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准?•文件是否易于识别和访问?•文件是否易于理解和应用?2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理?•变更是否得到了适当的批准和授权?•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权?2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性?•是否有对保密文件的访问和控制制度?•是否有对保密文件的安全传递和处理规定?3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求?•质量计划是否包括了客户的需求和要求?•质量计划是否经过了全面的审核和批准?3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定?•是否在质量控制过程中采取了适当的措施?•是否可以监控和测量质量控制的效果?3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定?•是否对检查结果进行了记录和处理?•是否能够监控和测量检查的效果?4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准?•记录是否易于访问和查阅?•记录是否能够支持质量管理的需求?4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性?•是否有对保密记录的访问和控制制度?•是否有对保密记录的安全传递和处理规定?5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权?•审计计划是否包括了关键的质量管理过程?•审计计划是否考虑了客户的要求和需求?5.2 审计实施•审计是否按照计划进行?•审计的记录是否准确和完整?•审计的方法是否得到了详细的规定和说明?5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确?•审计报告是否包括了所有的问题和建议?•审计报告是否得到了适当的批准和授权?6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法?•是否定期进行过程分析和评估?•是否记录和处理过程分析的结果?6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序?•改进计划是否包括了实施责任和时间表?•改进计划是否得到了适当的授权和批准?6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施?•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明?•改进实施后是否有记录和评估?本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容,对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
表单编号:SIMA-QR-003文件总览表项次文 件 名 称文 件 编 号版本制订单位发 放 单 位备 注品质技术生管采购管理销售人事仓库财务表单编号 QR-001文件借阅、复制记录表单编号: QR-002表单编号:SIMA-QR-003文件修改销毁申请单□文件修改 □文件销毁文件名称文件编号版本份数原因:A 更改后内容:B 受此影响引起的其它更改文件名称:C申请人: 日期:申请人: 日期:所在部门意见:D 签 名: 日期:申请人: 日期:文件保管部门意见:E 签 名: 日期:申请人: 日期:管理者代表意见:F 签 名: 日期:申请人: 日期:备注:修改请填ABCDEF,销毁请填ADEF.表单编号:QR-04销售转生产的订单第一联白色-销售部第二联红色-生产部外来文件清单表单编号: -QR-006文件制/修记录表文件名称文件编号页次1制/修日期版本页次异 动 摘 要表单编号: QR-07评审目的:评审组织:评审内容:评审准备工作要求:评审时间安排:时间安排:评审程序:编制:审核:批准:时间:表单编号:QR-008评审会议时间:评审组织:评审议程安排:评审程序:编制:审核:批准:时间:表单编号:QR-009质量体系管理评审总结报告时间:年月日地点:目的:主持人:参加人员:核准:审核:制定:表单编号:QR-010会议记录表时间:地点:记录:参会人员序项目决议责任者完成期限主席:文件编号:QR-12个人训练履历表姓名: 年龄:性别: 工作岗位:表单编号: QR-0132017 年度培训计划表(注:除《岗位资格鉴定大纲》中规定的验证频次外,其余各项培训均需三个月后进行跟进验证)核准:审核:制表:表单编号:QR-014员工教育训练记录表培训日期培训题目:应急救援知识培训授课讲师授课地点二楼会议室培训方式会议演讲课程内容依照公司应急救援综合预案对全体员工进行培训。
加强员工安全意识,使员工在遇到火灾、中毒、触电等各类自然灾害时有处理紧急情况的能力。
三标一体(质安环)认证所需基本记录资料(文件夹)1、人事记录:员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同、体检记录、、、2、培训记录:年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料(教材)、、、3、文件管理记录:受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表(如有变更)、外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单(如有处理)、技术资料、法律法规获取登记表、、、4、内部审核记录:年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表(包括附件)、审核报告、、、5、管理评审记录:管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告、不符合项报告与纠正预防措施实施表(包括附件,如有)、、、6、目标/指标/管理方案记录:公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登记表、目标/指标/管理方案、、、7、生产设备管理记录:设备台帐(编码要和设备实际编码对应)、维护保养计划、维护保养记录、维修记录(如有)、机器设备报废记录(如有)、、、8、检测设备管理记录:检测设备台帐(编码要和设备实际编码对应)、送检记录、校正记录、、、9、采购记录:采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表、供方相关资质(营业执照、组织条码证、ISO证书、、、10、合同评审记录(销售记录):合同登记表、合同评审表(一个合同一张评审表,要和合同登记表上的相对应)、合同资料、、、11、顾客满意度评价记录:顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱怨登记表及处理记录、、、12、生产管理记录:生产计划、生产通知、生产报表、、、13、产品检验记录|:来料检验报告、产品检验报告(生产过程检验记录、成品检验记录(出货检验记录))、品质异常处理记录、、、14、不合格品处理记录:退货单、返工返修记录、报废记录、特采申请单、、、15、仓库管理记录:仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录、仓库标识、、、16、设计和开发记录:设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告、技术图纸、17、特殊工序记录:焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录、焊接产品检验记录、、、18、环境管理记录:环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录、环境因素清单、重要环境因素清单、垃圾处理证明资料、、、19、环境/健康安全检查记录:作业现场噪声测试报告、工厂周边噪声测定报告、环境卫生检查路线表、粉尘收集处理记录、安全检查隐患通知书、义务消防安全活动记录20、职业健康安全管理记录:健康安全守法性证明、危险源辨识与风险评价表、重要危险源清单、目标指标管理方案、健康检查记录、健康检查处理记录、因工伤亡事故调查报告、、、、、21、质安环相关的法律法规和其他要求清单,合规性评价记录、、、22、开源节能记录:水量消耗节超情况报表、电量消耗节超情况报表、能源检查表、临时用电检查审批表、办公用纸领用记录、、、23、消防安全劳保用品配置记录(消防安全劳保用品分发领用记录(工衣、工帽、口罩、眼罩、防寒防暑、药物用品)、购买凭证发票、、、24、组织环境理解和分析管理记录25、风险、机遇识别和评价控制记录26、相关需求与期望应对记录27、防错措施记录28、过程管理记录29、知识管理记录30、沟通信息息交流管理记录(不必须)31、,,,,,,。
1签到表主题: 日期:F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表:审核:4文件发放范围清单F002A/056编制/日期:批准/日期:7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/010制表:审核:质量记录总览表F007A/01112制表:审核:13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表:审核:培训教材一览表F014A/020制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/024制表:审核:25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:36生产通知单车间(部门)F029A/037制表/日期:审核/日期:38单位产品(零件)投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:41物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:42测量/监控装置清单F033A/043制表:审核:顾客反馈处理表F034A/044制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:48内部审核检查表F037A/049审核员:审核组长:管理者代表:50。