工艺方案评审记录表

工艺评审报告1、为了适应公司新战略的进展，保障停车场安保新工程的正常、顺当开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素养的培训打算工艺评审报告焊接工艺评定指导书焊接工艺指导书编号：GGHP-022完成日期：XX年11月10日焊接工艺评定报告编号：评定标准：TB10212-98 编制：日期：XX 年11月10日审核：日期：XX年11月10日牌型机工艺标准化审查报告有限公司二OO六年八月工艺标准化审查报告牌机立足于国情、厂情，利用我公司多年生产联合机的成熟阅历。

接受了TH-3型机的局部构造，保证系列产品的通用性2、，在TH600型机生产过程中始终贯彻有关标准和规定。

通过试制、试验、改进，成为工艺性优良的新产品。

为了在当前市场经济的条件下能够进一步提高机的产品质量，满足宽敞用户对机的性能需求，现对TH600型机的有关工艺标准化进展审查，现将审查状况提出如下报告：1、产品已有以下主要工艺文件①部装装配工艺卡片②总装装配工艺卡片③部装、总装工序流程卡④焊接工艺卡片⑤机械加工工艺过程卡片经审查工艺文件根本可满足生产需求。

2、工艺装备状况我公司现有焊接夹具51套、机加工夹具152套、磨合台7套、装配流水线1条。

经审查3、，主要零部件的加工、装配均有工艺装备，能满足生产的需要，并能保证产品质量。

3、贯彻各类标准的状况型机在工艺编排、设计过程中主要贯彻以下国家标准：JB/工艺文件完好性JB/工艺规程、格式JB/专用工艺装备设计图样及设计文件格式JB/T9166-1998工艺文件编号方法JB/~5-1998工艺装备设计管理导那么JB/~14-1998工艺管理导那么GB/T4863-1985机械制造工艺根本术语GB/T1184-1996样子和位置公差未注公差值GB/T1031-1995外表粗糙度参数及其数值GB/T14、804-XX一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T4458-XX机械制图标准GB/~4-1989技术制图GB/T14689-1993技术制图图纸幅面和格式GB/T14691-1993技术制图字体JB/T9170-1998工艺流程图表用图形符号JB/T5061-1991机械加工定位夹紧符号工艺术语、符号、工艺文件、工艺卡片根本符合国家标准4、审查结论该产品设计构造合理，工艺标准性执行良好，标准件一律接受新标准，全部零部件无特殊的加工工艺要求和装配工艺要求。

方案评审会议记录地点：我厂办公室主持：厂长冉登全参加人员：冉登全、曹昌银、陈玲、李华乐、何崇荣、袁明、邰烽、冉颖1.厂长2.产供销科顾客的反馈：包括顾客满意度的测量结果与顾客沟通的结果，在去年的销售过程中，售前服务方面：我厂要____地区扩大售前的宣传力度，在这些地区建立销售网络，使销售网络布局更趋于合理。

售后服务方面：在维修质量、服务态度…等方面应该向海尔集团那样进行“规范化服务”。

对投诉的处理及时率：原来我厂规定为“一天内回答，五天内处理。

”，本年度共收到顾客投诉共____件，投诉的处理及时率已达到____%。

我厂将改规定为“一天内回答，三天内处理。

”希望还能达到____%。

3.技质科结果。

增加了统计应用。

可以增加对产品的生产全过程的检验，对产品质量进行有效的控制。

4.技质科和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

今年全我厂发生不合格品____次，____件。

不合格率____%。

比去年减少____%。

对重大不合格和连续发生不合格和对重大投诉和连续发生投诉都采取了纠正(预防)措施。

全年共开出纠正(预防)措施共____件。

其中：顾客投诉类____件；质量管理类____件；安全类____件。

严格执行了上次管理评审的的有关决定后，使我厂在质量工作上得到真正的提高。

5.技质科的开发。

由于市场的变化，我厂开发了g4-73№14d新产品，相应采用了新工艺，预计今年产量可达到____件，明年可以收回全部投入。

后年可获利____万元。

每年开发1—____种新产品。

已完成。

今年完成了____种新产品，相应采用了5新工艺，预计后年可获利。

6.技质科质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

从____年____月____日《质量手册》颁布后，质量体系运行情况良好。

①《质量方针》：以先进的技术不断开发新产品，以高质量、高效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。

二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。

详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。

附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。

工程质量检验评定资料工程质量检验评定资料一、引言在工程建设过程中，质量的控制和评定是非常重要的环节。

本文档旨在提供一套完整的工程质量检验评定资料，以便于对工程质量进行有效的评估和改进。

二、质量检验要求1. 材料质量检验1.1 原材料质量检验要求设定原材料的规格要求，包括外观、尺寸、性能等方面的要求。

1.2 采购材料质量检验要求采购材料的质量检验要求包括供应商的资质要求、质量认证等。

1.3 施工材料抽样检验要求根据抽样的方法和标准进行施工材料的抽样检验。

2. 施工工艺检验2.1 施工工艺方案检验要求提供施工工艺方案的编制要求、评审流程及标准。

2.2 施工工艺操作检验要求提供施工工艺操作的要求，包括施工流程、操作人员要求等。

3. 设备检验3.1 设备购置验收检验要求提供设备购置验收的程序和要求。

3.2 设备安装调试检验要求提供设备安装调试的要求，包括安装位置、调试流程、测试标准等。

4. 施工质量检验4.1 基础施工质量检验要求包括桩基、基础、支护等基础工程的质量检验要求。

4.2 结构施工质量检验要求包括混凝土、钢结构等结构工程的质量检验要求。

4.3 安装工程质量检验要求包括设备安装、管线安装等安装工程的质量检验要求。

5. 检验记录和报告要求5.1 检验记录要求提供检验记录的格式和要求。

5.2 检验报告要求提供检验报告的格式和要求。

附件：附件1：原材料质量检验报告模板附件2：施工工艺方案评审记录表附件3：设备购置验收检验记录表附件4：基础施工质量检验记录表附件5：结构施工质量检验记录表附件6：安装工程质量检验记录表附件7：检验报告范例法律名词及注释：1. 建筑法：指建筑工程相关的法律法规及规章制度的总称。

2. 建设工程质量管理条例：是国家对建设工程质量管理的法规性文件，对建设工程质量管理工作进行了明确的规定。