文件更改一览表
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编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。
windows文件介绍总结├WINDOWS│ ├-system32(存放Windows的系统文件和硬件驱动程序)│ │ ├-config(用户配置信息和密码信息)│ │ │ └-systemprofile(系统配置信息,用于恢复系统)│ │ ├-drivers(用来存放硬件驱动文件)│ │ ├-spool(用来存放系统打印文件。
包括打印的色彩、打印预存等)│ │ ├-wbem(存放WMI测试程序,用于查看和更改公共信息模型类、实例和方法等)│ │├-IME(用来存放系统输入法文件,类似WINDOWS下的IME文件夹)│ │ ├-CatRoot(计算机启动测试信息目录,包括了计算机启动时检测的硬软件信息)│ │ ├-Com(用来存放组件服务文件)│ │ ├-ReinstallBackups(电脑中硬件的驱动程序备份)│ │ ├-DllCache(用来存放系统缓存文件。
当系统文件被替换时,文件保护机制会复制这个文件夹下的文件去覆盖非系统文件)│ │ ├-GroupPolicy(组策略文件夹)│ ││ ├-system(系统文件夹,用来存放系统虚拟设备文件)│ ├-$NtUninstall$(系统每打一个补丁,就会自动创建这样的一个目录)│ ├-security(系统安全文件夹,用来存放系统重要的数据文件)│ ├-srchasst(搜索助手文件夹,用来存放系统搜索助手文件,与msagent文件夹类似)│ ├-repair(系统修复文件夹,用来存放修复系统时所需的配置文件)│ ├-Downloaded Program Files(下载程序文件夹,用来存放扩展IE功能的ActiveX等插件)│ ├-inf(用来存放INF文件,INF文件最常见的应用是为硬件设备提供驱动程序服务)│ ├-Help(Windows帮助文件)│ ├-Config(系统配置文件夹,用来存放系统的一些临时配置的文件)│ ├-msagent(微软助手文件夹,存放动态的卡通形象,协助更好地使用系统)│ ├-Cursors(鼠标指针文件夹)│ ├-Media(声音文件夹,开关机等wav文件存放于此)│ ├-Mui(多语言包文件夹,用来存放多国语言文件。
一级文件二级文件CCC质量手册CCC-QM-001文件控制程序CCC-QP-001《文件资料发放回收记录《文件和资料更改审批单《文件销毁申请单》《文件留用申请单》《受控文件清单》《文件借阅申请表》《认证产品档案表》记录控制程序CCC-QP-002《质量记录清单》人力资源控制程序CCC-QP-003《年度员工培训计划》《培训记录》《员工培训登记表》《员工培训审批表》设备设施和工作环境控制程序CCC-QP-004《设备请购单》《设备验收单》《生产设备清单》《设备保养记录表》《设备定期检修计划》《设备检修记录》《设备维修单》《设备报废表》设计和开发控制程序CCC-QP-005《设计开发策划方案计划《设计变更审批表》《评审会议\报告记录表》《设计验证报告》《设计确认表报告》采购控制程序CCC-QP-006《合格供方名录》《供方评定记录》《入库单》《采购合同》支持文件《不合格品控制程序》《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》CCC-QP-007《来料检验记录》关键元器件检验验证和定期确认《关键元器件定期确认记录》支持文件《进料检验规范》《型式试验报告》生产过程控制程序CCC-QP-008《生产任务单》《特殊关键过程确认单》《生产日报表》例行检验和确认检验控制程序CCC-QP-009《例行检验记录》《确认检验记录》支持文件《产品认证实施规则》《不合格品控制程序》监视和测量设备控制程序CCC-QP-010《测量装置管控表》《测量装置履历表》《报废申请单》功能检查控制程序CCC-QP-011《运行检查记录表》不合格品控制程序CCC-QP-012《不合格品控制记录》《返工、返修记录》支持文件《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》一致性和变更控制程序CCC-QP-013产品一致性检查记录支持文件文件控制程序质量记录控制程序CCC标志和证书控制程序CCC-QP-014强制性认证标志使用记录强制性认证标志领用记录标识和可追溯性管理程序CCC-QP-015《领料单》《外购入库单》《成品入库通知单》《产成品入库单》《出库单》产品防护管理程序CCC-QP-016《盘点表》《温湿度管制表》《仓库盘点资产盈亏更正表》三级文件CCC-QP-001-01三级文件名称文件编号记录或表单名称CCC-QP-001-02加工厂作业规范CCC-WI-001加工厂品质稽核缺失报告CCC-QP-001-03加工厂特殊制程合格人员名册CCC-QP-001-04加工厂制程变更追踪表CCC-QP-001-05加工厂制程变更确认表CCC-QP-001-06主要生产设备与检验仪器明细CCC-QP-001-07主要生产设备与检验仪器稽核确认表CCC-QP-002-01进料检验作业规范CCC-WI-002进料检验管理说明进料检验作业指导CCC-QP-003-01进料检验记录表CCC-QP-003-02纠正与预防措施报告CCC-QP-003-03产品质量检验报告CCC-QP-003-04关键元器件检验记录表关键元器件清单CCC-WI-003CCC-QP-004-01入库与出货检验作业规范CCC-WI-004OQC检验记录表CCC-QP-004-02出货检验报告CCC-QP-004-03异常处理单CCC-QP-004-04获证产品清单CCC-QP-004-05CCC-QP-004-06CCC-QP-004-07CCC-QP-004-08CCC-QP-005-01CCC-QP-005-02CCC-QP-005-03CCC-QP-005-04CCC-QP-005-05CCC-QP-006-01CCC-QP-006-02CCC-QP-006-03CCC-QP-006-04CCC-QP-007-01CCC-QP-007-02CCC-QP-008-01CCC-QP-008-02CCC-QP-008-03CCC-QP-009-01CCC-QP-009-02CCC-QP-010-01 CCC-QP-010-02 CCC-QP-010-03CCC-QP-011-01CCC-QP-012-01 CCC-QP-012-02CCC-QP-013-01CCC-QP-014-01 CCC-QP-014-02CCC-QP-015-01 CCC-QP-015-02 CCC-QP-015-03 CCC-QP-015-04 CCC-QP-015-05 CCC-QP-016-01 CCC-QP-016-02CCC-QP-016-03记录与表单编号CCC-WI-001-01 CCC-WI-001-02 CCC-WI-001-03 CCC-WI-001-04 CCC-WI-001-05 CCC-WI-001-06CCC-WI-002-01 CCC-WI-002-02 CCC-WI-002-03 CCC-WI-002-04 CCC-WI-002-05 CCC-WI-002-06CCC-WI-004-01 CCC-WI-004-02 CCC-WI-004-03 CCC-WI-004-04。
目录1....总则 . (2)2....作业指导对象 . (2)3....施工测量复校验收依据 . (2)4....施工测量复校验收作业手册 . (2)5....主要监理测量复核表汇总 . (6)6....附录 . (6)1.总则1.1 本作业指导书指的施工测量工作包括平面测量,竖间测量和变形观测。
1.2 本作业指导书的支持文件:采购控制程序(TJPM/B-2000-4.6);监理过程控制程序(TJPM/B-2000-4.9)等。
2.作业指导对象2.1 本作业指导书适用于施工现场测量监理人员进行测量复核工作。
2.2 本作业指导书适用的工程为工业与民用建筑及其配套工程。
3.施工测量复校验收依据3.1 有关测量的现行国家及地方标准、规范。
3.2 设计图纸。
3.3 规划部门出具的红线资料。
3.4 测绘部门提供的水准高程点资料和原始基准点、基准线资料。
3.5 《监理规划》及各阶段《监理实施细则》。
4. 施工测量复校验收作业手册4.1 施工测量复校验收程序4.1.1 施工承包商施测完成并经自检合格后,填报施工测量放线报验单、施工测量复核验收单及有关测量成果资料。
4.1.2 监理工程师对报验单和复校单审查合格后经现场查看具备验收条件,在核验单上签署同意验收意见。
4.1.3 用相应仪器对承包商提出的验收范围和内容进行现场复核,并做好记录。
4.1.4 复核结果符合规范及设计要求,监理工程师在报验单上签署验收合格意见,否则签署要求承包商重新施测或整改意见,待整改完成后重新复核,直至复核结果符合规范和设计要求。
4.1.5 根据监理细则的要求,重要的测量复核(起始依据的校核、轴线复核、高程引测、阶段性竖向测量等)报验单需经总监理工程师签字后才可允许进行下道工序施工,其它测量复核由专业监理工程师签字生效。
4.1.6 复核完成后,监理工程师应将报验单、测量资料(一份)及复核记录存档保存,并进行标识。
4.2 施工测量复核技术要求4.2.1 平面测量a) 测量起始依据的校核:·规划红线(或界桩点):监理工程师需对其相互关系进行校核,并指令承包方对其合理保护,如校核结果不符,则应通知业主、设计院,由有关部门重新出具数据;·利用原有建筑物进行定位:要求业主、监理、设计单位、承包商共同到现场,对定位依据进行确认,并以书面形式记录在案,监理工程师需审核该定位方法的可操作性,并合理选择操作方法。
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号:文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号:编制:日期:设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号:在用设备()检查记录JL—16()人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25()采购计划JL—26()采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL-30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程:审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL-48认证标志使用记录JL-49编号:。
数据字典维护与使用管理规程目录1、目的2、适用范围3、职责4、相关文件5、术语与定义6、管理规程6.1、数据字典的编制及核对6.2、数据字典的保管6.3、数据字典的维护7、记录8、文件更改一览表数据字典维护与使用管理规程1、目的为保证IT各系统软件数据字典完备,准确,方便技术人员查询,为维护工作提供必要的支撑,特制定本规程。
2、适用范围本规程适用于对省分信息部IT系统中各子系统软件数据字典的建立、维护和使用的管理。
3、职责省分信息部负责组织相关厂家编制IT各系统数据字典;负责数据字典的审核,确认,造册、存档及保管工作。
4、相关文件《质量方针和服务质量目标》《客户服务标准》《综合电信业务支撑系统(BSS)维护管理程序》5、术语与定义数据字典——指一个定义应用程序中使用的所有数据元素和结构的含义、类型、数据大小、格式、度量单位、精度以及允许取值范围的共享仓库。
数据字典维护——指独立于软件需求规格说明,并且在产品的开发和维护的任何阶段,各个风险承担者都可以访问数据字典。
它定义了原数据元素、组成结构体的复杂数据元素、重复的数据项、一个数据项的枚举值以及可选的数据项。
6、管理规程6.1、数据字典的编制及核对6.1.1、IT中各子系统上线时,系统维护人员应组织厂家在上线后的20个工作日内编制数据字典。
6.1.2、数据字典由厂家编制后,应由系统维护人员对数据字典中的相关内容进行核对,保证数据字典的完备性、准确性。
主要核对内容:6.1.2.1、保证关键表系统与数据字典一致;6.1.2.2、保证表中字段系统与数据字典一致;6.1.2.3、字段描述完整、准确。
6.1.3、对于核对中发现的问题,应由系统维护人员负责组织厂家进行整改,直至无误。
6.2、数据字典的保管6.2.1、新编制的数据字典由系统维护人员核对无误后,系统维护人员将需发布的数据字典登记在《IT系统数据字典发布一览表》,报送本中心主管审核,审核通过后将数据字典电子文件上载到公共目录中,将查看权限赋权给相关用户。
一.文件和资料控制程序(1). 《受控文件清单》YY/QRBG-001《外来文件清单》YY/QRBG-002《文件修改申请单》YY/QRBG-003《文件更改一览表》YY/QRBG-004《文件发放/回收记录》YY/QRBG-005《文件销毁单》YY/QRBG-006《借阅登记卡》YY/QRBG-007《作废文件清单》YY/QRBG-008二.质量记录控制文件(1).《质量记录清单》YY/QRZB-001《文件销毁单》YY/QRBG-006三.质量管理体系策划控制程序(1).《质量策划实施情况检查表》YY/QRZB-002《部门质量目标考核表》YY/QRZB-003《质量目标分解表》YY/QRZB-034四.职责与权限内部沟通控制程序(1).《会议记录》 YY/QRBG-009五.管理评审控制程序(1). 《管理评审计划》YY/QRBG-010《管理评审通知单》YY/QRBG-011《管理评审报告》YY/QRBG-012《管理评审会议记录》YY/QRBG-013《管理评审会议签到表》YY/QRBG-022六.人力资源控制程序(1).《员工培训签到表》YY/QRBG-014《培训记录表》YY/QRBG-015《年度培训计划表》YY/QRBG-016《员工登记表》YY/QRBG-017《上岗资格确认表》YY/QRBG-018《员工培训效果确认表》YY/QRBG-019《目视检验记录》YY/QRBG-020《上岗证》YY/QRBG-021七.基础设施和工作环境控制程序(1).《设备台帐》YY/QRSC-001《设备请购单》YY/QRSC-002《设备验收单》YY/QRSC-003《设备检修计划》YY/QRSC-004《设备日保养记录》YY/QRSC-005《设备维修记录》YY/QRSC-006《设备报废申请单》YY/QRSC-007《设备卡》YY/QRSC-008八.产品实现的策划控制程序(1). 《文件修改申请单》YY/QRBG-003《质量计划》YY/QRZB-004九.与顾客有关的控制程序(1). 《合同档案清单》YY/QRJY-001《合同评审记录表》YY/QRJY-002《合同修改通知单》YY/QRJY-003《来电来函记录》YY/QRJY-004《现场服务报告》YY/QRJY-005《用户走访记录》YY/QRJY-006《顾客信息反馈单》YY/QRJY-007《信息联络单》YY/QRJY-008《口头合同登记表》YY/QRJY-009十.采购控制程序(1).《供方基本情况调查表》YY/QRJY-010《采购申请单》YY/QRJY-011《采购物资分类表》YY/QRJY-012《供方纠正措施单》YY/QRJY-013《供方实地评价表》YY/QRJY-014《供方供货质量记录》YY/QRJY-015《合格供方定期业绩评定表》YY/QRJY-016《供方供货质量能力调查表》YY/QRJY-017《合格供方名录》YY/QRJY-018《供方评定记录表》YY/QRJY-019十一.过程和产品的监视与测量控制程序(1). 《入库材料检验通知单》YY/QRSC-009《进货检验记录》YY/QRZB-005《首检检验记录》YY/QRZB-006《螺纹检验记录》YY/QRZB-007《最终检验记录》YY/QRZB-008《紧急放行申请单》YY/QRZB-009《产品合格证》YY/QRZB-010十二。
1.0目的对来料不合格品进行识别和控制,防止不合格品非预期的使用和交付,确保产品质量符合规定的要求,特制定本作业流程2.0适用范围适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。
3.0定义(或解释)3.1物料评审小组:由工艺&品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成,专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。
4.0职责4.1工艺&品质部:负责来料不合格品的判定、标识、记录;跟进不合格来料的处理和使用情况;4.2 仓储部:负责不合格品的标识、隔离和暂时保管;4.3 采购部:负责将来料不合格信息向供应商进行反馈,组织、安排不合格品退补货事宜;4.4 物料评审小组:负责来料不合格品的特采评审和处置;4.5 总经办:负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。
5.0作业程序5.1 不合格品的标识、记录和隔离5.1.1当来料判定为不合格时,品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签,并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺&品质部经理审核。
5.1.2 工艺&品质部经理接到来料检验报告后,应及时对不合格物料进行确认,确认属实后在来料检验报告上签名确认,品管员将来料检验报告返还给仓库,并自留一份;5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后,应立即将不合格物料进行隔离,存放到不合格品区并做好标识。
5.2不合格品的评审5.2.1 仓库接到不合格物料的来料检验报告后,应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈(紧急物料10分钟内,一般物料30分钟内);5.2.2 PMC和采购部接到不合格物料的反馈后,视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采;5.2.3特采权限:物料需求紧急,对生产、出货和工程安装进度有影响的,由PMC提出特采申请;非紧急物料,采购部或PMC都可提出特采申请。
5.2.4 如PMC提出特采,应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议,讨论对不合格品的处置方式。