销售发货操作流程

发货工作流程一、订单确认。

在发货工作流程中，首先需要进行订单确认。

当客户下单后，销售人员需要及时核对订单信息，包括商品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。

同时，销售人员需要与客户确认订单信息，以确保客户的需求得到满足。

二、备货准备。

在订单确认后，仓库人员需要进行备货准备工作。

他们需要根据订单信息，准确无误地将客户所需商品从仓库中取出，并进行清点和包装。

在此过程中，仓库人员需要严格按照商品分类、数量进行操作，确保商品不会出现混乱或遗漏，从而保证发货工作的顺利进行。

三、物流配送。

一切就绪后，物流配送环节就会开始。

物流人员需要根据订单信息，将已包装好的商品送往客户指定的收货地址。

在此过程中，物流人员需要注意货物的安全，确保在运输过程中不会出现损坏或遗失的情况。

同时，物流人员需要与客户保持良好的沟通，及时告知送货时间，以便客户做好接收准备。

四、签收确认。

当客户收到货物后，需要进行签收确认。

客户需要仔细检查收到的商品是否与订单信息一致，确认无误后进行签收。

在签收确认过程中，客户有权对商品进行检查，如发现商品有损坏或数量有误，可以拒绝签收并及时与销售人员联系，以便进行售后处理。

五、售后服务。

发货工作流程中，售后服务也是至关重要的一环。

如果客户在签收后发现商品有质量问题或其他异常情况，他们可以随时联系售后服务人员进行沟通和解决。

售后服务人员需要及时响应客户的需求，积极协调解决问题，以确保客户的权益得到保障。

六、总结反馈。

在完成发货工作流程后，销售人员需要与客户进行总结反馈。

他们可以向客户询问对本次购物体验的评价和意见，以便不断改进服务质量。

同时，销售人员也需要对发货工作流程进行总结，发现问题并及时改进，以提升整体发货效率和客户满意度。

发货工作流程是企业与客户之间重要的环节，只有做好每一个细节，才能为客户提供更优质的服务体验。

希望通过以上流程的规范执行，能够为客户提供更快捷、更安全、更满意的发货服务。

设备公司发货流程管理制度一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障产品质量，促进公司发展，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有发货流程。

三、发货流程及要求1. 下单确认（1）销售部门收到客户订单后，及时确认订单内容，包括数量、规格、交货期等信息，并填写发货通知单。

（2）销售部门将发货通知单传输给物流部门，物流部门据此备货计划。

2. 备货准备（1）物流部门按照发货通知单的要求，备货并做好库存记录。

（2）货物备齐后，进行产品质量检查，确保无缺陷商品出货。

3. 包装装载（1）物流部门按照发货通知单的要求进行包装，保证产品在运输过程中不受损坏。

（2）装载前，进行清点核对，确保装载正确。

4. 运输发货（1）物流部门将装载好的货物送至指定地点，装卸过程中谨慎操作，以免损坏货物。

（2）在运输过程中，物流人员需随时与仓库和客户保持联系，确保货物安全送达。

5. 签收确认（1）客户收到货物后，检查货物数量和质量，如有问题及时联系公司。

（2）签收确认单后，将签收单传至销售部门，销售部门归档备查。

四、责任分工1. 销售部门（1）确认订单信息，填写发货通知单。

（2）协调与客户的沟通，确保订单准确无误。

2. 物流部门（1）按时备货计划，确保货物准备充分。

（2）包装装载，保证货物安全。

（3）及时送货，确保货物安全送达。

3. 仓库管理部门（1）负责货物入库及出库管理，确保库存准确。

（2）协助物流部门进行货物清点核对。

4. 质量管理部门（1）负责对备货产品进行质量检查，确保产品无质量问题。

五、流程监督和评估1. 督导公司内部设立督导岗位，对发货流程进行监督，并定期向公司领导及相关部门提交发货流程的执行情况报告。

2. 评估每季度对发货流程进行评估，针对存在的问题进行改进，提高发货效率和质量。

六、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。

2. 本管理制度的最终解释权归公司所有。

制定单位：设备公司制定时间：XXXX年XX月XX日。

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。

销售发货流程
1、信息：业务员→业务部长→销售总监→总经理→市场部→业务员
业务员接到客户要货信息首先核实与该客户是否有合同，如果没有合同必须先签合同、如果有合同则要看本次发货种类是否包含在合同内，如果合同不包含此类品种则需要签补充合同后把发货申请信息（收货单位、货物名称、规格、数量、单价，如果合同上已填写则按合同走）发给业务部长，部长审核认可后把息信转给销售总监进行审核、销售总监把审核后信息发给总经理，总经理审批同意后发给市场部。

2、填开发货单：
1）、公司库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实货物库存数量，后再根据合同开具的、有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式四联一联留存、一联给保管，保管根据发货单填写出库单、一联给物流（供应），物流根据发货单填写货运单、一联给财务，财务根据发货单、出库票及货运单登记录帐，
2）、哈库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实（哈库）货物库存数量，有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式二联一联留存、一联给财务，财务根据发货单登记录帐。

3）、返货调货同上。

3、信息传递
货发出后由市场部填单员把发货信息通知业务员，业务员收到信息后开具签收凭证让客户签字确认带回公司交财务部（最迟半个月交到财务），正常情况下财务部每10天与业务人员对一次帐、每星期与哈库对一次帐非正常随时沟通。

产品发货流程是指从订单确认到最终将产品交付给客户的整个过程。

这个流程可能因不同的企业和产品类型而有所不同，但一般包括以下步骤：订单确认：客户下单后，销售团队或系统会确认订单的准确性和可行性，包括产品型号、数量、价格、收货地址等信息。

订单处理：一旦订单确认无误，订单将被发送到仓库或生产部门进行处理。

如果产品库存充足，将从仓库中取出产品进行包装；如果库存不足，将安排生产制造。

包装与标记：产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。

同时，标记包装，标注收货地址、运输方式、运输时间等信息。

物流安排：根据客户选择的运输方式，安排相应的物流运输。

这可能包括快递、航空货运、陆运或海运等。

发货通知：一旦产品发出，通知客户发货信息，包括物流跟踪号、预计到达时间等。

物流跟踪：跟踪产品的运输过程，确保及时交付，并在有需要时与物流公司沟通解决潜在问题。

签收与确认：客户收到产品后进行签收，并确认产品是否完好无损。

售后服务：如果客户在签收后发现产品有问题，提供及时的售后服务和支持，解决客户的问题。

注意事项：仓储管理：确保库存管理准确，及时更新库存信息，避免因库存不足或错误发货导致客户投诉。

包装质量：产品包装要符合运输要求，避免在运输过程中受损。

物流合作：选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、及时地送达客户手中。

发货通知：及时通知客户产品的发货信息，让客户知道产品的运输状态。

售后服务：及时响应客户的问题和反馈，提供优质的售后服务，建立良好的客户关系。

物流跟踪：密切关注产品的运输过程，及时发现问题并采取措施解决。

通过合理的产品发货流程和严格的注意事项，企业可以提高产品发货的效率和客户满意度，为客户提供优质的购物体验。

精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。

负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。

财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图
款。

五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。

2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。

要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。

2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。

特此规定，希遵照执行。

财务制度发货流程一、订单确认1. 客户下单：客户向公司提交订单，包括商品名称、数量、价格、交货日期等信息。

2. 销售人员接单：销售人员接收客户订单，确认订单信息准确无误。

3. 订单审核：财务部门对订单进行审核，确认订单的价格和交货日期是否与公司的规定相符。

4. 签订合同：公司与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。

二、收款确认1. 客户付款：客户根据合同约定的付款方式和期限向公司付款。

2. 财务部门确认：收到客户付款后，财务部门核实付款金额是否与合同相符。

3. 记账处理：财务部门将客户付款金额核销到相关的收入账户中。

三、备货准备1. 采购物资：根据客户订单和销售合同的要求，采购相应的物资。

2. 仓库管理：将采购的物资入库，并做好库存管理。

3. 备货准备：根据订单的要求，将需要发货的物资按照客户订单进行分装、打包。

四、物流安排1. 物流选择：根据客户要求和物流成本等考虑，选择适合的物流方式。

2. 发货计划：编制发货计划，确定发货时间和物流路线。

3. 委托物流公司：与物流公司联系，委托物流公司安排货物的取货和运输。

五、发货操作1. 出货委托：将货物交给物流公司，并签署出货委托单。

2. 装车装箱：将货物进行装车、装箱，确保货物安全运输。

3. 发货通知：通知客户货物已经发货，并提供物流信息。

六、收货确认1. 收货检验：客户收到货物后进行检验，确认货物的数量和质量是否符合订单要求。

2. 客户签收：客户签收货物，并在回单上签字确认。

3. 记账处理：财务部门确认客户已经收到货物，并将货款核销到相关的应收账款中。

七、售后服务1. 售后跟踪：了解客户对货物的使用情况和满意度，及时处理客户的投诉和问题。

2. 客户回访：定期回访客户，了解客户的需求和意见，提高客户满意度。

以上是公司财务制度发货流程的详细介绍，通过建立规范的发货流程，可以提高公司的订单处理效率，保障货物及时准确交付，最大化公司的利润。

公司管理者应严格执行制度，确保流程的顺畅和落实，使公司在发货过程中高效运作，提升公司的竞争力。

第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括但不限于国内销售、国际销售、电商销售、线下销售等。

第二章发货准备第三条销售部门在接到订单后，应及时与生产部门、仓储部门进行沟通，确认产品库存、生产进度及发货条件。

第四条生产部门应根据订单要求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务。

第五条仓储部门应做好库存管理，确保产品库存充足，并对库存数据进行实时更新。

第三章订单审核与确认第六条销售部门对订单进行审核，确保订单信息准确无误，包括客户信息、产品规格、数量、价格、付款方式等。

第七条销售部门在确认订单无误后，将订单信息反馈给生产部门和仓储部门。

第八条生产部门和仓储部门对订单进行确认，如有问题及时反馈给销售部门，由销售部门与客户沟通解决。

第四章产品检验第九条仓储部门在发货前，对产品进行质量检验，确保产品符合国家标准和公司质量要求。

第十条检验不合格的产品，应立即反馈给生产部门，并采取措施进行整改。

第五章发货执行第十一条仓储部门根据订单要求，按照“先进先出”的原则，挑选产品。

第十二条仓储部门在挑选产品时，应确保产品包装完好，标识清晰。

第十三条仓储部门将产品包装后，按照订单要求进行打包。

第十四条仓储部门将打包好的产品交由物流部门进行发货。

第六章发货跟踪第十五条物流部门在发货后，应及时将物流信息反馈给销售部门和客户。

第十六条销售部门应定期跟踪物流信息，确保产品按时送达。

第十七条如遇物流异常，销售部门应立即与物流部门和客户沟通，寻求解决方案。

第七章客户反馈与改进第十八条销售部门在产品送达后，应及时收集客户反馈信息。

第十九条销售部门根据客户反馈，对发货流程进行持续改进。

第二十条公司定期对销售发货流程进行评估，根据评估结果调整和完善本制度。

第八章附则第二十一条本制度由公司销售部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入：1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。

4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改：1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除：1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；2、已审核的发货单：a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单；b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。

一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程：a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；b、点复核（审核该发票）；c、点应收；D、点“弃结”，则删除现结单。

2、应收处理流程：a、点复核（审核该发票）；b、点应收；c、点“取消”，则可取消应收。

销售部发货流程及注意事项
1. 订单确认
- 仔细核对订单信息,确认无误后方可进行下一步操作。

- 确保所有订单商品库存充足,如有缺货及时通知客户并协调处理方案。

2. 拣货和包装
- 严格按照订单拣选正确的商品,注意检查商品外观质量。

- 采用适当的包装方式,避免商品在运输过程中受损。

- 为贵重或易碎商品购买保价运费险。

3. 制作运单
- 准确填写收件人信息,包括姓名、地址、联系电话等。

- 选择合适的运输方式,结合商品特性、时效性和运费成本等因素综合考虑。

4. 发货
- 将包装好的货物及时交付给快递公司或物流承运商。

- 保留运单底单,以备查询发货状态时使用。

5. 客户通知
- 及时将运单号告知客户,便于对方可以及时跟踪货物动态。

- 对于重要客户,主动关注货物动态并随时保持沟通。

注意事项:
- 妥善保管客户订单信息及相关资料,做好备份工作。

- 货物出库时仔细盘点数量,确保与订单一致。

- 采取必要的防护措施,避免发生磕碰、渗漏等意外。

- 与物流公司保持良好沟通,及时解决发货过程中的问题。

- 注重客户体验,以专业高效的服务赢得客户好评。