QP-21生产环境控制程序

制定日期 2013-1-27 惠州市健昇环保材料科技有限公司 文件编号 JS-QP-10-2013

发行日期 生产过程控制程序 版本/版次 A/0

文件性质 程序书 页 数 1 OF 4

1、目的

对生产管理进行有效控制，以确保质量满足企业产品标准的要求。

2、范围

适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。

3、职责

3.1、生产车间

a) 负责产品的加工制作和产品的防护。

b) 负责现场的生产加工过程控制、生产设施的维护保养。

c) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.2、业务部: 负责产品的交付及售后服务工作。

4、工作程序

4.1、获得规定产品特性的信息和文件，如制定生产计划：

4.1.1、厂方根据订单及反馈的顾客信息，考虑库存情况，结合生产能力安排生产；

4.1.2、生产车间根据生产的安排及材料的定额消耗量向仓库领取所需材料。

4.2、过程确认：生产的过程见《生产工艺控制》。

4.3、生产计划的制定：

4.3.1、业务部收到客户订单后评审客户订单并做成《领料单》交生产部。 生产部根据交货期、客户要求结合生产能力状况进行生产安排。

4.3.2、《领料单》的修改应及时、准确、确保其有效性。

4.4、生产人员按《员工培训控制程序》要求，实施培训、考核。

4.5、设备管理：

4.5.1、生产部根据需要配置各生产工位所用的设备、仪器及相关模具。当设备出现故障时，应及时排除，确保正常的生产。使用单位定期对设备进行

制定日期 2013-1-27 惠州市健昇环保材料科技有限公司 文件编号 JS-QP-10-2013

发行日期 生产过程控制程序 版本/版次 A/0

文件性质 程序书 页 数 2 OF 4

维护和保养。

4.5.2、各设备操作人员，按相关作业指导书进行操作，并做好相关记录。

4.6、物料、在制品的管制：

QP生产过程控制程序

Prepared on 21 November 2021

1.目的

对影响产品质量的各个因素进行控制，确保生产作业按规定的方式和程序在受控状态下进行。

2.适用范围

本程序适用于直接影响质量的生产过程的控制。

3.职责

a. 业务部负责产品的订购、交付及售后服务工作。

b. 生产部依据顾客要求评审的输出，负责编制生产计划，下达生产任务，指导车间进行生产和过程的控制；负责生产设施的管理。

c. 质检部负责产品全过程的检验和验证。

d. 生产部负责编制各类技术工艺配方及产品工艺流程，相应的工艺规范、作业指导书。

e. 生产车间负责生产设施的使用和日常维护保养，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4.程序

生产流程图

(详见质量手册附录四)

生产作业过程的控制

工艺质量控制

生产部负责编制工艺流程、技术工艺配方，生产部编制《作业指导书》，各工序严格按照《作业指导书》进行作业。当因相关因素的改变需更改《作业指导书》时，则依据《文件控制管理程序》进行相应的修改。

设备质量的控制

设备质量的控制依据《生产设施管理控过程序》执行。

工艺质量的监督

过程检验员负责跟进每一工序工艺执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。

工序产品质量的控制

过程检验员依据标准或检验文件对质量控制点的工序产品进行检验和试验，并负责对工序产品放行。

人员技能质量的控制

对有技能资格要求的工序，行政部依据《人力资源管理控过程序》组织此类工序人员的培训、考核及标识。只有经培训及考核合格的人员才能上岗，定员定岗。生产部负责本工序人员质量的管理和控制，当发现人员质量不合格时，应立即停止其作业，并依据《人力资源管理控过程序》提出人员培训申请，实施培训事宜。当因相关因素的改变而需更新岗位技能时，则应相应的更新《岗位人员任职要求》,并根据《人力资源管理程序》重新进行培训。

特殊过程

特殊过程包括：

DFDF电子有限公司

二 阶 文 件

检验和试验控制程序

文件编号: MH-QP-21

版 次: A/0

页 数: 共5页

制订部门: 品管课

制 订 人: SDSDS

制订日期: 2019.05.05

核准/日期 审核/日期 文件发行章

2019 2019

DSFDFS电子有限公司 文件编号 MH-QP-21

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检验和试验控制程序 版 / 次 A/0

文件修改记录

序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期

1 F G

23 F F

3 FG GHGH

4 GH F

5

DSFDFS电子有限公司 文件编号 MH-QP-21

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检验和试验控制程序 版 / 次 A/0

1、目的：

建立一个适合于对公司生产的所有产品（包括半成品与成品）及用于公司生产的所有原物料、辅料、零配件的检验与试验程序，规范公司的检验与试验作业，确保公司生产的产品质量达到客户所需的要求。

2、范围：

适用于公司产品实现过程中所有物料包括原材料、半成品、成品的检验与试验。

3、定义：

3.1 IQC：Incoming Quality Control 指进料质量控制，即进料检验。

3.2 IPQC：In-process Quality Control 指生产过程中的质量控制，即制程检验，包含对产品以及生产过程中质量控制状态的检查与监视。

3.3 FQC：Final Quality Control制造过程最终检查验证，本公司指入库前的检验过程。

3.4 OQC：Outgoing Quality Control 指产品出货前由品质检验员对其进行的检验。

3.5自主检验：由操作员对本岗位材料、半成品、成品的检查，发现问题自己及时向直接上司汇报并作相应处理；同时也必须对过程质量（包括参数设定及是否按作业指导书要求作业等）的监控。

文件编号 JJ /QP-2015

程序文件 版次 B/0

第1页 QP21 顾客沟通及满意度控制程序

1、 目的

通过规范与顾客有关过程的活动，有效识别并满足顾客要求，妥善处理顾客投诉，正确测评顾客满意度，以求持续改进，获得更高的顾客满意度，特制定本程序。

2、 范围

适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审与顾客的沟通。

3、 职责

3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通、处理客户投诉和不合格产品召回工作。

3.2 质量部负责评审对产品质量要求的检测能力。

3.3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

3.4采购负责评审所需物料的采购能力。

3.5常规订单由销售部负责人负责审批、签订。总经理负责审批特殊订单。

4、程序

4.1产品要求的确定

a) 销售部负责确定顾客对产品的以下要求：

b) 顾客明示的产品要求：包括产品质量安全要求，涉及可用性、交付、支持服务（运输）、价格等方面的要求。

c) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。公司为满足顾客要求应做出承诺。

d) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2对产品要求的评审

4.2.1在接受合同或定单之前，销售部应对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求组织有关部门对订单的产品要求实施评审。

4.2.2评审

产品要求的评审在合同签订之前进行，应确保：

a) 产品要求已得到规定，特别是供需双方对订单理解不一致的要求应达成共识；

a) 若顾客没有提供形成文件的要求（口头订单），公司在接受顾客要求前对要求进行确认。

b) 与以前表述不一致合同或订单的要求已得到解决；

c) 公司有能力满足规定的要求。

d) 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求，同时将这些规定应反映在订单上；

4.2.3订单的分类 文件编号 JJ /QP-2015