采购运作流程模拟--以一汽大众为例

一汽大众供应链管理模式下采购运作分析2第一章国内汽车行业供应链管理现状及问题第一节国内汽车行业供应链管理现状汽车产业作为全球的龙头行业，其发展与变革，始终对全球经济产生着重大的影响。

由于汽车工业本身产值规模较大，与前向、后向产业关联程度较高，它的发展会影响和带动一些其他相关的产业，如钢铁、化工、橡胶、塑料、机械、电子等行业，从而促进一个国家的经济增长。

汽车工业产业链相对较长、关联性相对较紧密，是具有大规模协同特征的一个产业结构，它需要有设计研究、各级供应商、部件的配套、汽车的总装、下游的经销商、零售商和售后服务网络以及物流运营服务等一系列的协同作业。

在当今社会，已经没有哪家汽车企业能够独立完成从产品设计、零部件生产、整车装配到最终把汽车送到客户手中、以及售后服务的全过程，这说明汽车工业是一个典型的大量协作生产和具有广泛服务网络的行业。

所以，分散的、单一企业的制造管理模式已不能完全满足汽车工业的发展，这种模式缺少整个行业间的协同运作与供应链上的预见性与快速响应性。

同时，在生产企业内部、特别是整车的生产组装，由于产品客户化不断增强和市场变化加剧，需求的不确定性、供给的不稳定性以及在混流生产中的约束问题等，也需要由具有优化排产与排序功能的供应链计划系统来完成。

在汽车行业的上游，采购成本已占到企业总支出的大部分份额，能否优化采购业务、从根本上实现资源的合理化配置、降低采购成本，已是一个刻不容缓的问题。

同时，在新车型的设计上，中国汽车企业的自主开发与自有品牌的建设也是一个亟待解决的问题。

长期以来，企业在供应链的上游一直没有优秀的解决方案与信息化管理工具来优化采购与设计环节，因此存在着采购基础结构与采购业务不合理，设计过程缺乏约束，设计、采购与制造业务间缺少协同，与供应商之间没有建立共赢的伙伴关系，没能在产品设计的早期融入供应商的资源等现象。

这些都导致了产品总成本的增高、批量生产的时间加长、投3 放市场的周期增多、库存增大或缺货断档和缺少供应链上的可预见性等问题。

一汽_大众汽车零部件采购战略22第3章一汽大众供应商选择与调整程序分析汽车制造业的采购战略是通过供应商的选择和零件价格的制定来实现的，而一汽-大众零部件采购战略的具体实施主要是通过新车型的零件发包——前期采购来实现的。

在前期采购确定的供应商基础上，通过国际采购对供应商进行动态调整，保证车型投产后主机厂仍对零件供货价格有绝对控制力。

一汽-大众在多年的采购工作实践中，不断设计研发了多种信息系统，通过这些系统在前期采购和国际采购中的应用，提高了供应商选择及价格谈判的效率与公平。

3.1供应商选择的途径在一汽-大众，供应商的选择过程成为前期采购。

前期采购（Forward Sourcing）是德国大众采购流程中的概念，是指在新车型投产之前，将技术资料或者开发设计任务书发给预选供应商，收集报价并对报价以及供应商各项能力进行评估，最终确定批量供应商及零件批量价格的过程。

与前期采购概念相对应的是批量采购，是指车型批量投产以后向供应商制定采购合同，订货，执行年度降价的供应链管理过程。

前期采购流程中的决策机构是联合采购委员会（Common SourcingCommittee，CSC），所谓联合是指公司内部采购、产品、质保、财务控制、物流五部门共同参与决策；各个部门均有否决权，只有当五个部门都不反对某一决议，才能最终定厂定价。

因此，前期采购的主体不是采购部一个部门，供应商的定厂定价也是综合了采购战略，产品研发，质量保障，整车成本，和物流方案五大因素的科学决策。

另外，前期采购的“前期”也说明了定厂流程的时效性，定厂定价必须在批量供货之前，因为供应商需要时间研发、开模具和制作工装样件等生产准备工作，主机厂的产品部也要对样件进行认可和实验检测。

这就意味着前期采购工作既要考虑成本，更要注重发包进度，保障整车投产时间。

3.2供应商选择的流程大众集团旗下共有有大众、大众商务车、奥迪、斯柯达、西亚特、兰博基尼、宾利、布加迪以及刚刚收购的保时捷共9个品牌，在德国、奥地利、捷克、中国、墨西哥、巴西、南非等地均设有独资和合资公司。

一汽大众入厂物流模式第3章一汽-大众入厂物流现状分析一汽-大众零件供应主要通过两种途径：进口件（CKD件）和国产件。

从国外进口，在德国汉堡港装船，经海运抵达中国大连等地，再经国内公路或铁路运输到达长春，即CKD零件。

主要供应商在一汽-大众公司附近，一部分在东北地区，采用铁路运输、公路运输和水运，即国产化零件。

3.1总装车间物料供应模式一汽－大众汽车有限公司在长春建有两个总装生产厂，分别是一厂和二厂。

总装一厂于1997年8月投产；总装二厂于2004年12月建成并投产。

总装二厂在总装车间的物料供应模式及物流规划思路上都是对一厂的继承、发展和提高。

依据零件来源方式，总装车间物料主要来源于自制件、外协件及CKD件三种。

自制件是指本一汽自己加工、组装的零部件，如车身、发动机等。

外协件是指公司以外生产，通过采购使用的零件。

根据具体的物料看板、交接、结算不同，在一汽-大众又分为JIT供货和看板供货两种方式。

CKD件是主要指在德国生产，通过采购使用的零配件。

总装车间三种不同来源的物料，具体的实物运输方式有所不同。

3.2自制件物流过程如图3.1所示，本厂件运输可以利用悬挂运输和汽车短途运输。

一般来说，如果物料转移仅考虑成本中心，不考虑利润中心，自制件不必考虑企业内部的单据交接，简化了自制件实物流。

一汽-大众三种物料来源如图3.1所示。

（1）悬挂运输。

在一汽-大众，当喷漆车间完成车身喷涂工作，放置到悬挂上，由悬挂经过封闭通道运输到总装车间。

汽车零部件悬挂运输在运输设计上封闭通道能完全杜绝外界环境对于金属零部件的各种物理和化学影响，密闭通道保证了零部件不与外部接触，很大程度上减少了货物的缺失等现象。

但悬挂运输的成本较高、投资相对较大；需要规划出响应的空间，并且对于信息系统的依赖大。

（2）短距离运输。

在一汽-大众总装车间，本厂件的发动机和传动器主要采用短距离运输。

在动力总成工段，用户的订单决定工人选取的发动机和传动器型号。

案例4：一汽大众的采购管理一．案例类别采购管理二．目的通过此案例，使学生了解一汽大众进行采购管理的先进经验及做法。

三．背景一汽大众之所以能够取得辉煌的业绩，与其采购技术的稳步推进是密不可分的。

一汽大众这样一个特大型汽车生产企业是怎样利用采购技术进行原材料及零部件采购，如何在采购环节上降低成本，实现资源的最佳配置呢？主要是一汽大众建立了两个体系：汽车配套采购体系和生产服务采购体系。

当不少企业采购还处于粗放式管理的时候，一汽大众就建立了一套严密的计算机系统，从这个系统上可以查到企业采购的所有信息。

其工作程序是，所有订单收到手以后，都输入到计算机里去，所有的工作层都在计算机中完成。

每个业务都有代号，通过计算机就可以查询到它们的工作状况，每周进行一次跟踪。

在采购系统中，客户管理是一项相当复杂的工作。

1997 年，一汽大众开始建立服务体系，把分散的采购变成集中采购，不仅降低了成本，也方便了客户管理。

它们的指导思想是，尽量集中货源，把所有的办公用品都集中起来，指定一至两家代理商，所有的商品都集中购买，在汽车配件等相关物品上，一汽大众与专业厂家合作，由专业人员进行维修，无论是在价格上、时间上、服务质量上都能得到最好的保障。

采购体系的建立，使得采购工作变的规范化、系统化和集中化，既降低了成本，也降低了采购人员的数量。

一汽大众把采购体系分成长线（供应商）和短线（供应商）两类，长线供应商就是购货频率每年大于五次，购货金额每年大约10万元的采购伙伴，视为战略联盟。

战略联盟又分为定点供应商和一般供应商。

一汽大众对供应商有一个起码的要求，必须有两年以上的供货历史，供货金额30万元以上的企业，才有资格进入长线供应商的选择范围。

平时，还要进行详细的考评，除了各对应部门进行考评之外，还有日常的考评。

根据合作关系的紧密程度，一汽大众把供应商定为一级供应商、一般供应商和一次性供应商。

供应商和代理商必须要有售前服务能力和技术指导能力。

—汽大众米购模式大众是世界著名的汽车品牌，我们所熟知的大众就是一个严谨的，制造靠得住的汽车的德国公司，一汽大众是一家合资公司，每个实力雄厚的企业都有让人借鉴的地方一汽大众的零库存的采购模式就非常值得许多公司的参考借鉴。

一.一汽大众的介绍一汽-大众汽车有限公司于1991年2月6日成立，是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车(中国)投资有限公司合资经营的大型乘用车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车工业基地。

它是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车投资有限公司合资经营的大型轿车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。

一汽-大众汽车有限公司采用先进技术和设备制造当今世界名牌产品-捷达、宝来、高尔夫、开迪、奥迪系列轿车。

它的建成，使我国轿车工业进入了大规模生产的新时期。

公司的企业精神是奉行竞争、和谐、创新、发展”的精神；企业理念实践追求卓越品质，真诚面向用户”的理念；企业宗旨是打造中国最优秀的汽车合资企业；公司坚持以用户为中心”的原则，推行用户服务核心流程，打造客户关系管理体系，以准确的信息，快速的反应，让用户感到没有等待，让用户放心。

二. 关于零库存的概念零库存并不是指以仓库储存形式的某种或某些物品的储存数量真正为零，而是通过实施特定的库存控制策略，实现库存量的最小化。

零库存”管理的内涵是以仓库储存形式的某些种物品数量为零”，即不保存经常性库存, 它是在物资有充分社会储备保证的前提下，所采取的一种特殊供给方式。

简单的来说，零库存的本质就是减少库存量,减少社会劳动占有量和提高物流运动的经济效益。

这也是实现零库存的主要目的。

三. 关于一汽大众的零库存运营模式零库存是现代物流中的一个概念，他的实质是在保证供应的前提下，实现库存费用最低的一种方式。

但这并不意味着供应保证程度的下降，而是通过现代化的手段实现两方都有利的结果。

一汽大众公司前期采购管理模式第二章一汽大众公司采购管理现状分析第一节一汽大众公司发展简介一、一汽大众公司的建立1991年，中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司合资经营成立了一汽大众公司汽车有限公司，项目总投资111.3亿元人民币，注册资本37.1亿元人民币,其中一汽占60%的股份，德国大众占40％的股份。

一汽大众公司自1991年2月6日正式成立后，经过5年建设，公司于1996年7月全面建成。

97年8月19日，一汽大众公司15万辆轿车工程项目正式通过了国家验收。

1998年4月30日通过德国莱茵技术监督顾问有限公司（TUEV公司）和中国汽车认证委员会质量体系认证中心ISO9001质量体系认证，并于2002年月12月19日获得ISO1400环境管理体系认证证书。

2001年、2002年，公司连续被美国著名杂志《财富》评为“中国最受赞赏的外资企业”。

2002年，公司荣获“中国机械工业核心竞争力100强”之首的荣誉称号。

一汽大众公司是我国第一家按经济规模起步的现代化轿车工业基地。

公司经过不断发展，现已形成年产33万辆整车、30多万台发动机18万台传动器的生产能力。

目前，一汽大众公司全员劳动生产率为31.辆/人年，达到国际汽车工业劳动生产率水平。

一汽大众公司含销售公司、两个生产厂、12个部门和3个直属科，现有正式员工约7700人其中管理人员约为1600人。

公司的产品是引进德国大众的捷达、高尔夫等系列处于黄金档次的普及型轿车，其年销量14次在德国、6次在欧洲位居第一。

捷达轿车在国内曾获得“中国名牌产品”、“中国公认名牌产品”称号，并创造了60万里无大修的惊人纪录。

奥迪200轿车于1996年并入公司生产，其电控多点喷射系统和可变进气管等多项先进的结构和设计，使该产品具有强劲的动力性，优越的经济性，超群的低噪音、良好的排放性，是公务用车的理想选择。

一汽大众公司成立以来取得了非凡的业绩。

在一汽集团，一汽大众公司销量、利润贡献度最大；在大众集团，一汽大众公司劳动生产率增长率和人均利润率名列前茅，一汽大众公司“已经发展成为实力强大、效益卓著的企业。

特许经销商内部管理系统－DSERP大众品牌【6.186】备件采购订单新增功能手册启明信息技术股份有限公司TDS部目录一、介绍 (3)二、概念说明 (3)三、流程说明 (5)四、DSERP系统更新点 (6)五、注意事项 (26)一、介绍备件采购计划是在DSERP系统中，通过对有效资源数量的计算与系统中自动计算出来的高低储来进行对比，当有效资源少于低储值时，将库存值补到高储数量，高储值与有效资源的差值为订货建议。

二、概念说明1、采购锁→销售锁：由于特定原因，一汽-大众会对某些备件打锁，禁止对这些打锁的备件进行对外销售，称为销售锁. 而对于经销商而言，不能对打销售锁的备件进行采购，而称之为采购锁。

2、替换链：在保持基本功能的情况下，通过变换条件，将一个备件转变到另一个或者多个备件，其形成的替换结构称为替换链. 例如通过技术革新将原先备件改变成一个新的备件, 并且用于将来替代老的备件。

对于SAP R/3下发的备件主数据的替换链的检查:DSERP系统会自动来检验下发的替换链信息是否完整，规则为：DSERP的替换链检查程序对备件号及开口件的集合,与替换件的集合做对比,如果数量和备件号的品种都一致,则此替换链为正常的替换链,可以参加后续的计算,如果不一致,则此替换链不可以参加后续计算,举例:备件号替换件开口件L4 L1 L2L4 L2 L3L4 L3 L4L4 L4 L1则备件号与开口件的集合为(L1,L2,L3,L4)+(L4) = (L1,L2,L3,L4),而替换件的组合为(L1,L2,L3,L4),则证明这条替换链是个完整的链。

如果DS-ERP接收到的数据是如下(数据L3 L4 L4丢失或未发送成功):备件号替换件开口件L1 L2L4L4 L2 L3L4 L1L4 那么, 备件号与开口件的集合为(L1,L2,L4)+(L4) = (L1,L2,L3,L4),而替换件的组合为(L2,L3,L1),则证明这条替换链是个不完整的链,不能参加后续计算3、备件ABC分类:根据计算出来的销售历史，按经销商备件六个月的出库数量从大到小排序，计算各备件的ABC分类销售历史均统计到替换链的开口件上，对于多开口件，则各自统计各自的销售历史以下五类在备件主文件中增加不建储标识，由R3自动下发S为车身W为索赔挂签F为FIB件E为发动机T为变速箱以上直接划为D类件不参与销售历史计算的情况说明：1）非ABC类备件(包括车身、发动机、变速箱、索赔挂签等强制不建储备件)；2）委托书类别为6-返工、7-年审、8-PDI、Z-召回、S-市场服务的备件；3）批量销售的备件。

大众汽车采购零部件询价定点流程汽车零部件千千万，除了动力总成和少部分零部件外，绝大部分零件都是由供应商来制造甚至设计的。

供应商和零件的询价定点开发流程大致如下：项目立项上汽大众项目分为3大车型：VW大众车型，SK斯柯达车型，AU奥迪车型。

询价资料准备在这一阶段要确定需要询价定点的零件范围、零件名称、零件号、零件功能、是否BMG件、是HUT件还是Platform件、是COP件还是新开发件、是Built-to-Print件还是新开发件、是一次件还是二次件、图纸、3D数据、设计任务书LAH、单车装车数量、采购方式LC/SKD/CKD/DB等。

BMG件：涉及安全性、平台等的需要德国大众进行工程样件认可的重要零件德文全称：Baumustergenehmigungspflichtiges Teile中文全称：需进行工程样件认可的零件判断是否BMG件可以查看图纸上是否有BMG标识。

一次件：直接供货给上汽大众的零件；二次件：供货给一次件总成供应商的零件。

二次件可能上汽大众询价定点，也可能是由一次件供应商询价定点。

二次件供应商需要明确与一次件供应商的各自装配范围、装配工艺和装配指导书等信息。

新开发件意味着需要定开发供应商，可能询价的时候没有图纸，只有P-F状态3D数据和LAH。

COP件意味着这个零件在之前某个项目上已经批量使用过。

Built-to-Print即照图生产，意味着开发供应商已完成零件的开发，定点供应商按照图纸生产即可。

LC：零件国产化，即本土供应商在国内生产该零件。

SKD：转口贸易件。

CKD：即向德国大众直接采购零件，无需询价定点。

DB：即直接向德国大众的供应商采购零件。

询价上汽大众采购部门将技术部门（EP，EN，ER）确认过的询价资料通过B2B平台发给潜在供应商。

询价周期一般12周。

如果是Common Sourcing零件，SVW、VGC和FAW-VW三方会联合询价。

A样供应商收到询价资料后对技术要求进行解读，如有问题可以跟JVs和VW技术部门沟通。

一汽大众采购运输管理1. 引言随着全球经济的发展和物流行业的快速发展，采购运输管理对于一汽大众这样的大型汽车制造企业来说变得越来越重要。

采购运输管理的目标是确保原材料和零部件的及时交付，并最大程度地降低运输成本。

本文将介绍一汽大众的采购运输管理，并探讨其优势和挑战。

2. 采购运输管理的重要性采购运输管理在一汽大众的供应链管理中发挥着重要作用。

它涉及到整个采购过程中的物流活动，包括供应商选择、运输方式选择、货物跟踪和仓储管理等。

通过有效管理采购运输，一汽大众能够确保原材料和零部件的及时交付，从而避免生产线的停工，并提高整体生产效率。

3. 采购运输管理的流程一汽大众的采购运输管理流程通常包括以下几个步骤：3.1 供应商选择在采购过程中，选择合适的供应商是至关重要的。

一汽大众会评估供应商的质量、可靠性、价格和交货时间等指标，以确保选择到高质量的供应商。

3.2 运输方式选择根据货物的特性和交货时间要求，一汽大众会选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或航空运输等。

运输方式的选择应考虑到成本、可靠性和交货时间等因素。

3.3 货物跟踪一汽大众会使用货物跟踪系统来监控货物的运输情况。

这样可以及时了解货物的位置和状态，并及时采取相应的措施，以避免延误或丢失。

3.4 仓储管理一汽大众需要对采购的原材料和零部件进行仓储管理。

这包括仓库的选择、货物的入库和出库管理等。

通过合理的仓储管理，可以最大限度地提高库存周转率，减少库存成本。

4. 一汽大众采购运输管理的优势一汽大众在采购运输管理方面具有以下优势：4.1 高效的供应链网络一汽大众在全国范围内建立了高效的供应链网络，可以快速地将原材料和零部件运送到生产线上，确保生产的顺利进行。

4.2 借鉴国际物流管理经验作为一家国际化企业，一汽大众可以借鉴和应用国际物流管理的先进经验。

这使得一汽大众在采购运输管理方面具有竞争优势。

4.3 良好的供应商合作关系一汽大众与众多供应商建立了良好的合作关系，并且定期举办供应商会议，加强与供应商的沟通和合作。

汽车零部件供应商开发基本流程虽然汽车行业现在正如日中天，而且汽车行业多外资企业或者合资企业。

付款也较及时，正成为国内许多中小企业追逐对象，但是如何进入这个行业及这个行业要求如何，正为许多公司所困惑，本文在此做简单介绍。

本文的开发流程是基于Tier 1 中一个全球知名公司开发流程所写，具体每个企业会有细小改变，但是总体流程类似，因为他们都基于TS 这个质量标准而进行工作的。

（如有在实际工作中碰到问题，可以给我留言，告诉我具体公司，本人愿意提供咨询。

）本流程较一般公司严格繁琐，一般而言，现在越来越多公司要求获得TS 认证，所以TS将会成为进入汽车行业的门槛，目前取得ISO9000是最基本门槛。

1．潜在供应商选折一般而言，采购员会根据需求挑选出三到四家供应商，取得最初报价和该公司相关资料，比如生产规模，质量管理，主要产品，生产设备，测量设备等。

初报价主要是为从众多供应商中选择几家出来做比较，其他资料主要为供供应商开发工程师了解。

（为挟制采购员，达到质量要求，汽车行业一般有供应商质量工程师，称SQE.SQA SQD.SDE等，S为supplier ,q 为quality ,E 为engineer ,A 为Assure. D为develop。

不同公司有不同的称呼，但是职能大体相同。

）有的还发个可行性报告给你填写。

2．潜在供应商评审当潜在供应商选择出来后，供应商质量工程师会协同采购去评审供应商（有些公司会有工程人员参与，但是主要责任人为供应商开发工程师，嗬嗬，这个时候就要注意啦，是要让供应商质量工程师满意，他在这步中掌握你的生死！），一般而言，不同公司有不同的评审表格，客户会提前发给你这个评审表格和他们的行程，做的专业的会如此，刚入行的供应商质量工程师也许不会这么做。

或者公司比较随便的，但是你可以提前询问得到。

尽管不同公司不同的表格，但是内容大体相同。

有的粗略些，有的重过程，有的重程序。

基本达标要求为70分，有些公司更高。

一汽大众采购模式一汽大众采购模式大众是世界著名的汽车品牌，我们所熟知的大众就是一个严谨的，制造靠得住的汽车的德国公司，一汽大众是一家合资公司，每个实力雄厚的企业都有让人借鉴的地方一汽大众的零库存的采购模式就非常值得许多公司的参考借鉴。

一．一汽大众的介绍一汽-大众汽车有限公司于1991年2月6日成立，是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车（中国）投资有限公司合资经营的大型乘用车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车工业基地。

它是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车投资有限公司合资经营的大型轿车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。

一汽-大众汽车有限公司采用先进技术和设备制造当今世界名牌产品-捷达、宝来、高尔夫、开迪、奥迪系列轿车。

它的建成，使我国轿车工业进入了大规模生产的新时期。

公司的企业精神是奉行“竞争、和谐、创新、发展”的精神；企业理念实践“追求卓越品质，真诚面向用户”的理念；企业宗旨是打造中国最优秀的汽车合资企业；公司坚持以“用户为中心”的原则，推行用户服务核心流程，打造客户关系管理体系，以准确的信息，快速的反应，让用户感到没有等待，让用户放心。

二．关于零库存的概念零库存并不是指以仓库储存形式的某种或某些物品的储存数量真正为零，而是通过实施特定的库存控制策略，实现库存量的最小化。

“零库存”管理的内涵是以仓库储存形式的某些种物品数量为“零”，即不保存经常性库存，它是在物资有充分社会储备保证的前提下，所采取的一种特殊供给方式。

简单的来说，零库存的本质就是减少库存量，减少社会劳动占有量和提高物流运动的经济效益。

这也是实现零库存的主要目的。

三．关于一汽大众的零库存运营模式零库存是现代物流中的一个概念，他的实质是在保证供应的前提下，实现库存费用最低的一种方式。

但这并不意味着供应保证程度的下降，而是通过现代化的手段实现两方都有利的结果。

一汽大众采购流程公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。