出差申请审批单及报销单

出差申请单
一、申请人信息
申请人姓名：
所属部门：
职务：
联系电话：
邮箱：
二、出差信息
1. 出差目的：
2. 出差地点：
3. 出差日期：
- 起始日期：
- 终止日期：
4. 预计出差天数：
5. 出差交通工具及航班/火车/汽车班次： - 往返交通工具：
- 航班/火车/汽车班次：
6. 预计出差费用（单位：人民币）：
- 交通费用：
- 住宿费用：
- 餐饮费用：
- 其他费用：
7. 出差报销方式（个人垫付/公司直接支付）：
三、出差事由
请详细描述出差的具体事由、目标及预期效果，以便审批人员了解出差的必要性和合理性。

四、工作安排
请列出详细的工作安排，包括会议、访客接待、拜访客户、参观考察等，以确保出差期间能够高效完成工作任务。

五、风险评估
请列出可能存在的风险，并说明防范措施。

例如，是否需要购买旅行保险，是否需要特别注意安全等。

六、出差意见及批准
1. 部门经理意见：
2. 人力资源部意见：
3. 总经理意见：
备注：请申请人在填写完毕并得到批准后，在提交之前将该出差申请单发送至财务部进行预算核对。

七、申请人签名：
日期：
八、批准人签名：
日期：
以上是出差申请单的模板，申请人在填写时请根据具体情况填写相关信息，并确保完整准确。

申请单填写完成后，请提交给上级领导进行审批，并在交通预订和行程安排前等待批准结果。

出差期间，请按照工作安排和预算要求，妥善安排和使用出差费用。

出差结束后，申请人需及时归还公司垫付的费用并提供相关报销材料，以便进行报销流程。

一、基本信息1. 报销单位：[公司名称]2. 报销人：[姓名]3. 部门：[部门名称]4. 职位：[职位名称]5. 出差日期：[起始日期]至[结束日期]6. 出差地点：[目的地]7. 出差事由：[出差目的]二、出差行程安排1. 出发日期：[出发日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[出发地点]- 到达地点：[目的地]2. 出差期间：- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- ...3. 返回日期：[返回日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[目的地]- 到达地点：[公司所在地]三、费用明细1. 住宿费用：- [日期]至[日期]：[酒店名称]，每晚[费用] - 合计：[总费用]2. 交通费用：- 出发地至目的地：[交通工具名称]，[费用] - 目的地至返回地：[交通工具名称]，[费用] - 合计：[总费用]3. 餐饮费用：- [日期]至[日期]：[餐厅名称]，每次[费用] - 合计：[总费用]4. 通讯费用：- [日期]至[日期]：[通讯服务提供商]，[费用] - 合计：[总费用]5. 其他费用：- [日期]至[日期]：[事项]，[费用]- 合计：[总费用]四、报销金额汇总1. 住宿费用：[总费用]2. 交通费用：[总费用]3. 餐饮费用：[总费用]4. 通讯费用：[总费用]5. 其他费用：[总费用]6. 合计：[总费用]五、附件说明1. 住宿发票：[发票号码]，[日期]，[金额]2. 交通票据：[票据号码]，[日期]，[金额]3. 餐饮发票：[发票号码]，[日期]，[金额]4. 通讯费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]5. 其他费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]六、审批意见[审批人签名]：[审批人姓名]：[审批日期]：七、备注1. 请报销人认真核对费用明细，如有不符，请及时联系财务部门。

2. 请报销人于[截止日期]前提交报销单及相关凭证。

出差申请流程及差旅的报销流程：1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。

3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。

出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。

若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。

没经过审批的出差申请，不报销差旅费。

凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。

4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。

5、费用标准：5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。

5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。

5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。

5.4其它地区全包报销标准5.5交通费报销：①自驾出差按跨地区的高铁二等座标准报销，过路费按实际产生额度报销；②高铁按乘坐二等座标准报销；开培训班开车1块钱一公里，高速费实报实销。

③汽车按大巴车票价标准报销，（注：乘坐的士不予以报销）。

出差必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录。

出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。

1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。

该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。

2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。

3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。

报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。

6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。

具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。

最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。

感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。

第1篇一、前言差旅费报销是企业员工因公外出而产生的费用，是企业日常运营中不可避免的一部分。

为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，降低企业成本，以下将详细介绍员工差旅费报销申请流程。

二、报销范围1.因公出差、调研、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2.因公出差、调研、培训、考察等产生的通讯费、打印费、资料费等。

3.因公出差、调研、培训、考察等产生的其他合理费用。

三、报销流程1.事前审批（1）员工根据工作需要填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理审批。

（2）总经理审批通过后，员工持《出差申请单》到财务部门领取《差旅费报销单》。

2.出差期间（1）员工按照《出差申请单》内容执行出差任务，并注意以下事项：①交通费：乘坐飞机、火车、汽车等交通工具时，请保留票据。

②住宿费：入住酒店时，请出示单位工作证，并保留住宿发票。

③伙食补助费：按照公司规定标准自行垫付，并保留餐饮发票。

④市内交通费：乘坐出租车、公交车等交通工具时，请保留票据。

⑤通讯费、打印费、资料费等：按照实际发生金额保留票据。

（2）出差期间，员工应确保安全，遵守国家法律法规及公司规章制度。

3.报销申请（1）出差结束后，员工将以下材料提交至财务部门：①《差旅费报销单》②《出差申请单》③交通票据④住宿发票⑤餐饮发票⑥市内交通票据⑦通讯费、打印费、资料费等票据（2）财务部门对提交的报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

4.报销审批（1）财务部门将报销材料提交给部门负责人审批。

（2）部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。

（3）总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。

5.报销发放（1）财务部门将报销款项发放给员工。

（2）员工签字确认后，财务部门将报销单据归档。

四、注意事项1.员工应严格按照公司规定的报销范围和标准进行报销，不得虚报、冒领。

2.员工应妥善保管好各类票据，确保报销材料齐全、准确。

3.员工出差期间应遵守国家法律法规及公司规章制度，确保自身安全。

关于规范出差申请及差旅费报销的规定XX公司各部门：为规范公务出差及差旅费财务报销核算，根据公司相关管理制度要求及相关财税规定，现就本公司各部门、人员公务出差及差旅费报销补充规定如下：一、出差申请1、申请时间：原则上需提前一天完成钉钉系统出差申请提交与审批，最晚不迟于出差出发前。

2、申请人：多人一事同时、同地点出差的，由带队人一人作为申请人发起申请，在出差申请中将其他所有同行出差人员添加到“同行人”和“抄送人”中；其他同行出差人员无需再单独发起出差申请。

3、出差事由：项目名称和出差工作内容必须填列。

4、交通工具：“汽车”适用于长途客车；自驾车出差的，在“其他”中自行填写“自驾车-公车-车号”或“自驾车-私车-车号”。

5、出差地点：出发城市和目的城市均按“城市+区县”方式填写，如“沧州献县”。

6、出差时间：“开始时间”按乘坐的交通工具离开出发城市的时间选择，“结束时间”按出差工作任务完成预计返回交通工具的到达时间选择。

7、连续到不同两个目的地（不同城市）出差的，可在出差申请中“增加行程”。

8、审批人：所有出差人员提交出差申请时必须逐级通过公司总工和终批人审批，不得越级审批。

出差申请审批流程统一一个流程，适用所有出差人员，出差申请人不得自选或自行建立审批层级。

二、差旅费报销单据1、差旅费报销使用专门的《差旅费报销单》，停止使用原通用《费用报销单》（其它类费用报销继续使用）；报销人需按《差旅费报销单》的明细内容详细、准确、真实、规范填写，《差旅费报销单》填写具体参考后附附件。

2、原则上按每个工程项目归集、报销差旅费用，一个工程项目填写一张报销单；一次出差去同一地点、多个项目工作且出差费用不便分别认定的，将项目名称并列填写。

3、差旅费报销单据必须包括：所有差旅费用合规票据、经批准的出差申请及报销经办人和审批人签字的差旅费报销单等。

以上内容申请报销时缺一不可，如缺少，需补齐后财务方能报销。

4、《差旅报销单》签字：报销经办人在“报销人”处签名，所有出差人员在“出差人”处签名，费用审批人（公司领导）在报销单右上角处签名。

出差申请流程变更通知
尊敬的各位员工：
为了进一步规范公司的出差管理流程，提高出差效率，经公司领
导班子研究决定，对出差申请流程进行了调整和优化。

现将新的出差
申请流程变更通知如下：
一、出差申请单填写
出差人员在确定出差计划后，需提前填写《出差申请单》，详细
填写出差事由、目的地、行程安排、预计费用等信息，并报经直接主
管审批。

出差申请单需在出差计划开始前至少3个工作日提交至行政部门，以便进行统一审核和备案。

二、出差审批流程
行政部门收到出差申请单后，将进行初步审核，确保信息完整准确。

经过初步审核合格后，行政部门将出差申请单转交至财务部门进
行预算核定。

财务部门核定费用后，再将出差申请单提交至总经理办公室进行
最终审批。

总经理办公室审批通过后，行政部门将通知出差人员进行相关准备工作。

三、出差报销事宜
出差人员在完成出差后，需按照规定的报销标准填写《费用报销单》，并附上相关票据和发票。

财务部门将对费用报销单进行审核核实，如有问题将及时与出差人员沟通协商。

审核通过后，财务部门将安排费用报销的结算工作。

四、其他注意事项
出差人员需严格按照出差计划执行，如有变动需提前向直接主管和行政部门汇报并重新办理相关手续。

出差期间需保持电话畅通，随时与公司保持联系。

出差人员需注意安全，在外期间要注意人身和财产安全。

以上即为新的出差申请流程变更通知，请各位员工遵守执行。

如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系。

谢谢合作！
此致
敬礼
公司行政部敬上。

业务出差费用申请及审批（5篇）第一篇：业务出差费用申请及审批费用报销审批制度及流程总则第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.第二条:本制度中所称的费用是差旅费,交通费,业务招待费,办公费及其他费用.第三条:本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理及以上高层管理人员费用按实报销.备用金借支程序第四条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金.第五条:备用金借支程序:借支人员填制借支单,交部门主管审核,按规定权限由总经理审批后交出纳及会计主管签字后,发放借支款项,借支单需提前三天申请审批.第六条:业务部门公务较多的人员,可申请实行定额备用金制度,即可预支公务内合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金.实行定额备用金制度的人员不能的拖欠公司款项等不良记录,须经财务和总经理认可.第七条:备用金借支人需在公务完毕后两周内及时按照审批程序到财务部结清备用金,不能及时结清的,借支款项在当月发放之工资中扣除,做到前款不清,后款不借,另后续再行借支备用金时酌情考虑.第八条:借支单是财务部门处理帐务单据之一,报销费用时借支单不予退还,声明归还备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据需妥善保管备查.第九条:备用金是为保证公务需要而设,不可因私借支备用金.费用报销程序第十条:费用报销程序:报销人按下列要求自行将公务票据整理并填制费用报销单或差旅费报销单,交部门主管审核后,按规定权限审批交财务部,出纳审核,交会计主管签名,采用多退少补原则,向收取应收回的备用金金额或报销人支付报销款,报销人申请及领取报销款项需要费用报销单或差旅费报销单上签字.第十一条:所有票据需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都须经复写纸一次性套写清楚的票据,原则上白条不予报销,如无法取得正式发票或收据,需填制,交部门主管签字证实后,也可作为报销单据之一,公司因个人原因违章的罚款单不予报销.第十二条:原始单据需整理整齐,按交通费(油费,路桥费,停车费),餐费,住宿费,招待费等不同类别和不同金额分门别类整理.交通费需有派车单或出差记录表,注明每次出车之时间,地点,路线,事由等,不可将不属于公司公务的交通费票据参杂于报销内虚报,以骗取公司报销费用.第十三条:如因公务需要而产生的装卸费,运杂费仓租费,快递费等票据需注明原因,并交部门主管签名,呈总经理签字后交财务.第十四条:不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权予以退回,要求报销人员重新整理.审批权限第十五条:备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以下的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,可先行支付备用金及报销费用后,由财务呈总经理核准.第十六条: 备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以上的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,报总经理批准后,方可支付备用金及报销费用.第十七条:部门经理的备用金借支或费用报销,由总经理审核批准后发放.出差费用标准第十八条:公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销.第十九条:公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成工作任务的期限,确定合理的出差日期,逾期出差应向总经理报告,如需更改机票,及时通告管理部变更.第二十条:长途出差交通工具以航空为主,其他交通工具为辅,机票提前由管理部预订,其他交通工具,如高铁,长途大巴,的士等以实际发生的费用为准.第二十一条:住宿费用按三星级酒店的标准客户为准,据全国各地住宿标准不同,据实报销,并开具有效发票为准,公司员工应尽量选择低星级宾馆或酒店住宿,以减少开支;第二十二条:出差人员的住宿费按实报销,如出差人员未能取得住宿发票或收据的,按公司管理规章制度每人每天包干之金额60元/晚给予报销;第二十三条:业务招待费如有事先安排的业务招待,需提前写签呈,由部门主管审核,部门经理复核,呈总经理批准;如临时决定的业务交际,需第一时间向部门主管报告,按预估交际费用的金额权限向部门经理请示,由总经理批准,限额接待.招待费报销时需注明日期并清楚说明招待事由;第二十四条:业务招待费单笔未超过200元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理请示;第二十五条:业务招待费单笔200元—500元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十六条:业务交际费单笔500元以上, 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,呈总经理批准,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十七条:公司员工随同主管及以上级别人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级别人员想应标准执行;第二十八条:公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道路费,扣除直线单程路强风后全部自负;第二十九条:出国人员差旅费的报销严格按照国家财政部,外交部相关文件执行.第三十条:公司员工因公在市内或邻市内出差,按实际发生的交通票据报销,因工作需要乘坐出租车的,必须取得部门经理批准,报销时需有出租车票据,并注明原因,由部门主管确认,部门经理审核;第三十一条:公司员工因工作需要长期驻外出差,可申请调整电话费用额度,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准.享受通信费补贴之人员须保持24小时(含节假日)通信畅通;第三十二条:办公用品及公司日常用品需在月初汇总至管理部,由管理部统一购买,驻外人员之办公用品及公司日常用品需月初统计申请签呈,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准购买,不得将购私人日常用品之发票混同报销;附则:第三十二条:备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,驻外人员之报销单据最多两个星期内将发生之费用的费用报销单及原始发票寄至公司财务部;第三十三条:财务部报销费用领取时间为每周二,四,五,其余工作日财务不办理费用报销;第三十四条:本制度自制定之日起实行.第二篇：出差费用申请(样板)★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无批示：出纳：批示：人力资源：批示：财务经理：批示：财务总监：第三篇：出差费用管理办法营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

出差申请报告单及差旅报销单日期：______年______月______日部门：________________________申请人：________________________出差目的地：____________________出差事由：______________________预计出差时间：__________________费用预算：_____________________申请理由及必要性：本次出差的目的是为了______________________。

我需要前往___________________进行_________________，这是为了满足_________________的需求以及推动_______________的发展。

出差过程中，我将会____________________。

这将有助于_________________以及_____________的提升。

同时，我也会与当地的__________________________进行交流和合作，共同推进双方的合作项目。

费用预算：1.交通费用：包括车船费、机票、火车费等。

2.住宿费用：包括酒店费、公寓费等。

3.餐饮费用：包括早、中、晚餐及其他伙食费。

4.通讯费用：包括手机通讯费、上网费等。

5.差旅补助费：用于出差期间的衣食住行。

6.其他费用：包括零星的办公用品、书籍资料等。

申请人请示：本人承诺在出差期间严格遵守公司的相关规定和制度，合理使用各项资源。

并在出差结束后，按照公司规定，立即提交出差报告，将出差所得的经验和成果总结起来。

希望董事长审批通过，并批准本次出差。

申请人签字：________________审核人签字：________________董事长审批：________________日期：______年______月______日部门：_________________________报销人：_________________________报销项目：_______________________报销事由：_______________________费用说明及金额：1.交通费用：车船费、机票、火车费等。

出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。

二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。

三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。

1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。

1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。

2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。

2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。

2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。

2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。

经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。

2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。

3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。

因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。

3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。

已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。

3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。

出差费用报销操作指南一、导言出差是工作中常见的一项任务，而出差过程中产生的费用则需要进行报销。

合理、规范地进行出差费用报销，不仅可以提高财务管理的效率，还能节约公司的成本。

本文将为您提供一份操作指南，以便您在进行出差费用报销时能够遵循正确的流程和规范。

二、报销范围1. 交通费用包括车票、机票、出租车费等2. 食宿费用包括住宿费、餐饮费等3. 通讯费用包括方式费、上网费等4. 招待费用包括客户招待、会议招待等5. 其他费用包括办公用品购置费、文件复印费等。

请注意，公司对于不同种类费用的报销可能会有不同的标准和规定，请事先了解和熟悉具体的要求。

三、报销流程1. 出差申请在出差前，需要向上级领导或相关部门提出出差申请，明确出差的目的、时间和费用预算等。

2. 出差凭证在出差过程中，务必保留好所有与费用相关的凭证，如机票、酒店发票、交通票据等。

同时，应注意事先获得这些凭证的发票或收据，并确保上面有相关的发票信息。

3. 填写报销单在出差结束后，根据公司要求填写报销单，详细列明费用的项目、金额和相关凭证的编号等信息。

同时，如果有特殊要求，如附上出差总结或差旅标准，请一并提供。

4. 主管审批填写完报销单后，需要将其提交给上级领导或财务部门进行审批。

在此过程中，请务必提前了解相关审批人员并顺利完成审批。

5. 财务报销在报销单获得审批通过后，将其交给财务部门进行报销。

财务部门将根据报销单上的信息核对凭证并进行财务处理，最终将费用报销到员工的个人账户。

四、注意事项在进行出差费用报销时，还有一些需要注意的事项1. 时间限制公司通常会对报销的时间进行限制，请在规定的时间内完成报销流程，并按时交付相关材料。

2. 凭证真实性所有与报销相关的凭证都必须真实、完整，并且与报销单上填写的信息一致。

3. 政策遵守请确保报销的费用符合公司的相关政策和规定，如遵守差旅标准、遵循公务接待制度等。

4. 财务记录请妥善保留好所有与报销相关的凭证和文件，以备将来的审计和查询。