公司出差申请单及报销单

报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。

2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。

3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。

4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。

在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。

5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。

我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。

特此申请。

谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。

第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。

2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。

3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。

二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。

2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。

3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。

三、费用合计：共计人民币3300元。

附：相关费用票据及报销申请表。

特此申请，望领导批准。

谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。

感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。

出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。

1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。

该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。

2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。

3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。

报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。

6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。

具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。

最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。

感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。

出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告为了更好地服务公司的业务发展，提升自身的工作能力，我计划前往XX市进行一次出差调研活动，现就本次出差的预算及费用申请进行如下报告：一、出差目的本次出差主要目的是对XX市的市场情况进行调研，了解当地客户需求，同时拜访合作伙伴，洽谈合作事宜，并开展市场推广活动，以推动公司业务的发展。

二、出差时间及行程安排出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。

具体行程安排如下：- XX年XX月XX日：前往XX市，入住酒店- XX年XX月XX日：拜访客户，参加行业会议- XX年XX月XX日：与合作伙伴会面，洽谈合作- XX年XX月XX日：市场调研，参观当地景点- XX年XX月XX日：结束出差，返回公司三、费用预算1. 交通费用：往返机票费用XX元，市内交通费用XX元。

2. 住宿费用：XX市XX酒店标准间X晚，共计XX元。

3. 餐饮费用：每天餐费XX元，共计XX元。

4. 通讯费用：XX市的电话、上网费用XX元。

5. 其他费用：市场调研、文化交流等费用XX元。

总费用预算为XX元。

四、费用申请根据以上出差费用预算，我申请公司给予经费支持，希望公司能够审批通过。

如有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时与我联系。

感谢公司对我出差任务的支持和信任，我将认真履行职责，完成本次出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。

第2篇示例：出差费申请报告一、背景：公司为了推动业务的发展，需要派员出差到不同地区进行商务活动和业务拓展。

出差无疑是提高员工工作效率和推动企业发展的重要手段。

出差需要支付一定费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

出差费用的申请和报销成为了必不可少的流程。

二、出差费用的申请需求：为了确保公司经费的合理使用和预算的控制，强制实施员工出差费用的申请流程，以便对出差费用进行审核和控制，同时保障员工在出差期间的生活和工作正常进行。

出差费用的申请需求主要有以下几个方面：1. 依法合规：公司财务制度要求所有费用都必须合法合规，申请人必须按照规定的流程和标准办理。

报销申请书范本7篇第1篇示例：报销申请书范本尊敬的财务部门：我是公司XXX部门的XXX，向贵部门申请以下费用的报销，具体内容如下：1.费用明细：日期费用项目金额（￥）附单据张数2019/01/02 出差交通费200 2张2019/01/03 业务招待费500 3张2019/01/04 办公用品购买300 1张2019/01/05 车辆维修费400 1张合计：1400 7张1）出差交通费：因为最近出差到外地开会，产生了交通费用，包括火车票和打车费用。

具体单据已随附。

2）业务招待费：在外出差期间，与客户进行了业务招待，其中包括餐费和娱乐费用。

单据已随附。

3）办公用品购买：最近办公室用品严重不足，根据需要购买了一些办公用品，包括文具和纸张等。

具体购买发票已随附。

4）车辆维修费：公司用车最近出现了一些故障，因此需要进行维修，维修费用已随附。

3.申请理由：上述费用均系出于公司工作需要，并且均符合公司相关规定，属于正常的业务支出。

出差交通费、业务招待费以及车辆维修费都是为了保证工作顺利进行，办公用品购买是为了满足日常办公需要。

我特此承诺上述费用的使用均为公事，不涉及任何个人消费。

4.附加材料：我特此附上了上述费用的相关票据，以供查验。

具体票据包括交通费发票、餐费发票、办公用品购买发票和车辆维修发票，共计7张。

希望贵部门能够审核通过并尽快给予报销。

以上为我的报销申请，希望贵部门能够尽快审批通过并给予报销。

如果需要补充材料或有任何问题，请及时与我联系。

感谢贵部门的配合。

此致敬礼！XXX日期：XXX以上就是一份关于报销申请书的范本，希望对您有所帮助。

如果您还有其他问题，欢迎随时与我们联系。

感谢您的阅读。

第2篇示例：报销申请书尊敬的财务部门领导：您好！我是公司XXX部门的XXX，现就我在工作中的一些费用支出向贵公司申请报销，具体情况如下：1.费用明细：日期类别金额说明2022年1月5日交通100元出差往返车费2022年1月10日餐饮200元客户招待费2022年1月15日办公用品50元购买笔记本、笔等2022年1月20日通讯80元公司电话费1）交通费用：1月5日我因公司安排需外出办事，所产生的交通费用共计100元，为往返车费。

“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。

本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。

但不包括差旅期间发生的礼品费用。

员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。

本表单包括六部分内容，具体说明如下。

一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。

因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。

特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。

2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。

对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。

3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。

对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。

4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。

5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。

6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。

按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。

非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。

二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。

2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。

而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。

公司出差管理制度报销单出差管理制度的核心在于对出差费用的有效管理，这包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的业务开支。

为了确保每一笔费用的合理性，公司要求员工在出差前提交出差计划，并在出差结束后及时填写报销单，附上相应的票据和证明文件。

【报销单模板】公司名称：[公司全称]部门：[员工所在部门]员工姓名：[员工全名]职位：[员工职位]出差时间：从 [出差开始日期] 至 [出差结束日期]出差地点：[出差目的地]出差目的：[出差的主要任务或目的]一、交通费用- 往返机票/火车票/汽车票等：[具体金额]- 市内交通费用（如出租车、公交、地铁等）：[具体金额]- 其他交通费用说明：[详细说明]二、住宿费用- 酒店名称：[酒店名称]- 房型：[房型]- 住宿日期：从 [入住日期] 至 [退房日期]- 住宿费用总计：[具体金额]三、餐饮费用- 早餐：[每日早餐费用] x [天数] = [总计]- 午餐：[每日午餐费用] x [天数] = [总计]- 晚餐：[每日晚餐费用] x [天数] = [总计]- 其他餐饮费用说明：[详细说明]四、其他费用- 会议费/培训费：[具体金额]- 通讯费：[具体金额]- 办公用品费：[具体金额]- 其他费用说明：[详细说明]总计费用：[所有费用总和]【注意事项】1. 所有费用必须是出差期间实际发生的，且与出差目的直接相关。

2. 请保留所有费用的原始票据，作为报销的依据。

3. 超出预算的支出需提前申请，并获得直接上级的批准。

4. 报销单应在出差结束后的[指定天数]个工作日内提交。

5. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。

通过这份报销单范本，公司希望能够提高报销流程的透明度和效率，同时也鼓励员工在出差期间合理规划开支，避免不必要的浪费。

公司将定期审查和更新出差管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

公司员工出差申请单
申请人：（请填写员工姓名）
部门：（请填写员工所在部门）
职位：（请填写员工职位）
申请原因：
（请填写出差的详细原因，如：参加会议、商务洽谈、拜访客户等）计划出差地点：
（请填写出差的具体地点，如：城市、国家等）
出差时间：
（请填写出差的具体时间，包括出发日期和返回日期）
预计出差天数：
（请填写预计出差的天数）
费用预算：
（请填写出差的费用预算，包括差旅费、住宿费、餐饮费等）
交通方式：
（请填写出差的交通方式，如飞机、火车、自驾等）
出差相关文件：
（请列举出差所需要的相关文件）
其他申请事项：
（请填写其他需要申请的事项，如请假、借用公司设备等）
申请人承诺：
本人承诺按照公司的相关规定进行出差，并保证出差期间的工作安排妥善处理。

如有任何问题或变动，会及时向上级汇报并请示。

备注：
（请填写备注信息，如特殊情况说明等）
以上为出差申请单，请上级领导审批。

员工签字：日期：
部门经理签字：日期：。

差旅报销申请单范文
申请人姓名：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日
部门：XXX出差事由：XXXX
出差时间：自XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日出差地点：XXX 预计费用总额：XXXX元实际费用总额：XXXX元
报销事由：
本次出差是根据公司的工作安排，为了完成XXXX任务，需要前往XXX地进行工作。

出差期间将与该地的供应商进行商务会议、洽谈业务合作等工作，以促进公司的业务拓展和客户关系维护。

报销明细：
编号日期类型金额（元）备注
1XX月XX日交通费XXXX包括飞机票、火车票等交通工具费用
2XX月XX日住宿费XXXX包括酒店费用、长租公寓费用等
3XX月XX日餐饮费XXXX包括餐馆、饭店等用餐费用
5XX月XX日招待费XXXX包括招待客户、同事等的费用
6XX月XX日其他费用XXXX包括会议材料、办公用品等其他费用
合计：XXXX元
报销事项陈述：
根据公司差旅费用报销管理规定，经核实，本次出差费用明细合计XXXX元。

现申请报销差旅费用XXXX元，具体费用如上详细明细表格所列。

特此申请，希望能够得到批准，以便尽快完成差旅费用报销。

申请人签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
领导签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
资金主管签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
财务部签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
备注：请在完成差旅报销后，将支持材料和报销单交至财务部进行审
核和报销处理。

出差申请报告单及差旅报销单日期：______年______月______日部门：________________________申请人：________________________出差目的地：____________________出差事由：______________________预计出差时间：__________________费用预算：_____________________申请理由及必要性：本次出差的目的是为了______________________。

我需要前往___________________进行_________________，这是为了满足_________________的需求以及推动_______________的发展。

出差过程中，我将会____________________。

这将有助于_________________以及_____________的提升。

同时，我也会与当地的__________________________进行交流和合作，共同推进双方的合作项目。

费用预算：1.交通费用：包括车船费、机票、火车费等。

2.住宿费用：包括酒店费、公寓费等。

3.餐饮费用：包括早、中、晚餐及其他伙食费。

4.通讯费用：包括手机通讯费、上网费等。

5.差旅补助费：用于出差期间的衣食住行。

6.其他费用：包括零星的办公用品、书籍资料等。

申请人请示：本人承诺在出差期间严格遵守公司的相关规定和制度，合理使用各项资源。

并在出差结束后，按照公司规定，立即提交出差报告，将出差所得的经验和成果总结起来。

希望董事长审批通过，并批准本次出差。

申请人签字：________________审核人签字：________________董事长审批：________________日期：______年______月______日部门：_________________________报销人：_________________________报销项目：_______________________报销事由：_______________________费用说明及金额：1.交通费用：车船费、机票、火车费等。

员工出差报销单
员工出差报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交我的出差报销申请。

以下是我在出差期间发生的费用详细列表：
1. 交通费用：
- 往返机票：XXX元
- 出租车费用：XXX元
- 公共交通费用：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 通讯费用：
- 手机话费：XXX元
- 上网费用：XXX元
5. 其他费用：
- 办公用品购买费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用为XXX元。

请您查看以上费用明细，并帮助我进行报销。

我已将相关费用的发票和收据一
并附上，请您查收并核实。

我承诺以上费用均为出差期间实际发生的费用，且符合公司的相关规定和政策。

如有需要，我愿意提供更详细的费用解释和说明。

再次感谢您的帮助和支持。

此致，
XXX
公司员工。

差旅费报销单为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额：填写大写金额。

例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。

实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

公司出差申请流程变更通知
尊敬的各位员工：
为了进一步规范公司的出差管理流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司出差申请流程进行了调整和优化。

现将新的
出差申请流程变更通知如下：
一、出差申请单填写
出差人员在确定出差计划后，需提前填写《出差申请单》，详细
填写出差事由、目的地、行程安排、预计费用等信息，并报经直接主
管审批。

出差申请单需在出差计划开始前至少3个工作日提交至行政部门，以便进行后续安排。

二、出差审批流程
行政部门收到出差申请单后，将会进行初步审核，并将其提交至
财务部门进行预算核对。

财务部门审核完成后，将会将出差申请单提交至总经理办公室进
行最终审批。

出差申请单最终审批通过后，行政部门将会通知出差人员，并协
助安排相关事宜。

三、费用报销标准
出差人员在出差过程中产生的费用需按照公司规定的费用报销标准执行，超出标准的费用需提供有效证明并经过相关部门审批。

费用报销单需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门进行审核报销。

四、其他注意事项
出差人员需严格遵守公司相关规定，保护公司利益，注意安全，在外期间保持联系畅通。

若出差计划有变更或取消的情况发生，需及时通知行政部门进行调整处理。

以上为公司新的出差申请流程变更通知，请各位员工周知，并严格按照新流程执行。

如有任何疑问或建议，请随时与行政部门联系。

感谢各位员工的配合与支持！
特此通知。

公司行政部日期：XXXX年XX月XX日。

国企报销申请书范本尊敬的财务部门：您好！我是某国企的一名员工，因工作需要，特此向贵部门提交报销申请。

请您予以审批。

一、报销事由1. 业务招待费：近期，我部门接待了若干位客户，进行了业务洽谈。

根据公司规定，特向贵部门申请报销业务招待费共计人民币XX元。

2. 差旅费：因公出差，前往XX城市进行项目调研。

根据公司规定，特向贵部门申请报销差旅费共计人民币XX元。

具体包括：火车票XX张、住宿费XX元、市内交通费XX元。

3. 办公用品购置费：为提高工作效率，购买了若干办公用品，包括笔记本电脑1台、打印机1台、办公桌椅1套等。

根据公司规定，特向贵部门申请报销办公用品购置费共计人民币XX元。

4. 培训费：参加公司组织的培训课程，包括外部培训和内部培训。

根据公司规定，特向贵部门申请报销培训费共计人民币XX元。

二、报销依据1. 业务招待费：提供业务招待清单、消费发票等证明材料。

2. 差旅费：提供火车票、住宿费发票、市内交通费报销单等证明材料。

3. 办公用品购置费：提供购买合同、发票等证明材料。

4. 培训费：提供培训通知、培训证书等证明材料。

三、申请金额1. 业务招待费：人民币XX元。

2. 差旅费：人民币XX元。

3. 办公用品购置费：人民币XX元。

4. 培训费：人民币XX元。

总计：人民币XX元。

四、还款方式1. 请贵部门核实报销金额无误后，将报销款项划拨至我司工资卡。

2. 若需返还报销款项，请及时通知我，我将尽快办理退款手续。

五、承诺本人承诺所提交的报销申请内容真实、准确、完整，如有虚假，愿承担相应法律责任。

敬请审批。

此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：年月日注意事项：1. 请根据公司相关规定，认真审查报销申请内容。

2. 请务必提供真实、有效的证明材料。

3. 如有疑问，请及时与申请人联系。

4. 审批通过后，请按照申请人提供的还款方式进行报销款项的划拨。

公司差旅报销流程
作为公司人力资源行政专家，我将为大家介绍公司差旅报销流程。

在公司中，
员工因公出差需要报销相关费用时，需要按照以下流程进行操作：
1. 出差申请，员工需要提前向主管或行政部门提交出差申请，包括出差时间、
地点、目的以及预计费用等信息。

2. 预订行程，一旦出差申请获得批准，员工可以开始预订机票、酒店和交通工
具等出行安排。

3. 报销凭证，员工在出差过程中需要妥善保管所有与出差相关的费用凭证，如
发票、机票、酒店账单等。

4. 填写报销单，员工在完成出差后，需要填写公司规定的差旅报销单，详细列
明每笔费用的金额、用途和相关凭证信息。

5. 提交报销单，填写完毕的差旅报销单需提交给主管或行政部门进行审核。

6. 审核报销单，主管或行政部门会对差旅报销单进行审核，核对费用合理性和
凭证真实性。

7. 报销发放，经审核通过的差旅报销单将会进入财务部门进行报销发放，员工
可在规定时间内收到相应的报销款项。

以上就是公司差旅报销流程的一般步骤，希望对大家有所帮助。

在实际操作中，公司可能会根据具体情况对流程进行调整，员工需要按照公司规定的制度和流程进行操作。