现行核价基本流程及相应附件

核价流程采购价格是否合理，在许多公司是一个敏感的课题，因而对采购员申报的的合同或订单，公司都另做了一个流程：价格审核，但如何对采购价格进行核价呢？最经常使用的是货比三家。

采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。

采购人员或者选择了最低的供应商。

或者是有文件说明选择了性价比最高的产品。

许多组织都采用这种方式。

但值得关注的是，“货比三家”并不是唯一的和最好的方式。

货比三家并不能保证这三家供应商是市场上最低的，也不能保证这三家的产品报出的最低的。

所以，许多组织要求核价部门还要做验证，保证得到的价格最低。

方法是核价人员再到市场去询价，与采购人员的报价单做真正的核实。

这种方法提供了双保险，进一步保障了公司能够得到较低的价格。

但这里有一个悖论。

如果采购人员不能得到最低的价格，为何核价部门就能能够得到最低价格？如果核价部门能够得到最低价格的资源，为何不提前与采购部门共享？如果核价人员比采购更加有能力，为何核价人员不直接去询价。

管理的原则是“第一次就把事情做好”。

采购组织如果三番五次去报价，供应商也终究会识破目的，找到对策的。

再相当多的情况下，采购是定制产品，供应商报价是要做方案的，因而会有成本发生。

我们常常能提到销售的反应是“你们是不是真想要，如果不是，我就不报了”，或者随便报一个不靠谱的价。

货比三家是一把双刃剑。

所以除了货比三家，还有一些别的核价方法。

如果不是定制产品像标准件，特别是初级原材料。

都能够找到市场价的。

例如钢材，煤炭，有色金属，矿石，塑料及化工产品，粮食及畜产品，棉花及其他农产品，电子元器件，等等，都可以找到市场的报价。

只要比较市场价和采购价，结论就出来了。

当然，采购组织得到的价格不仅仅与采购人员的努力和能力有关，还与公司在市场中与供应商较量中得地位有关。

对于去曾经采购过的的产品和物料，可以使用“系统最低价”的方法。

即将过去的价格保存在系统中，拿这一次的价格和过去的价格相比较。

如果不比历史数据高，包括等于历史最低值，那么审核通过，如果不能达到这个标准，审核不通过，或者采购人员提交文件说明原因。

一、材料的询价核价流程材料的询价核价流程一、公司如因发展需要需储备材料（一）、技术部根据实际需要计算出所需储备材料的类型和数量（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记入库4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写 <采购材料审批表>3、工程部经理将填写的 <采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购6、材料采购完毕后，由工程部统一登记入库7、工程部经理定期将材料台帐交总经理二、即将进场的工程项目（一）、技术部通过图纸，负责计算每项工程所需的材料和设备的数量和类型（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记后，由工程部经理安排时间将设备运往项目地点进行安装4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写 <采购材料审批表>3、工程部经理将填写的 <采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购所需材料6、材料采购完毕后，由工程部统一登记，根据实际需要运往工地或入库。

7、工程部经理定期将材料台帐交总经理三、正在施工的项目1、正在施工的项目如需补充少量材料时2、项目施工员将材料类型、数量和价格逐级上报至总经理3、总经理权衡价格后，决定是否同意就近采购4、总经理如同意就近采购，施工员按实际所需就地采购5、施工员将所采购的材料的类型和数量交工程部统一登记6、工程部经理定期将材料台帐交总经理。

控制价审核实施方案及流程
一、背景
为了加强价格监管，确保市场价格秩序稳定，保障消费者合法权益，我司制定了控制价审核实施方案及流程，以便对市场价格进行有效
监管和调控。

二、实施方案
1.建立价格监管机制，明确价格监管的职责和权限，确保价格监管
的有效实施。

2.建立完善的价格监测和分析体系，及时掌握市场价格动态，为价
格监管提供科学依据。

3.加强对价格违法行为的监督检查，对价格违法行为依法予以查处，维护市场价格秩序。

4.建立健全的价格信息发布制度，及时向社会公布价格监管信息，
增强社会监督力度。

5.加强价格监管宣传教育，提高市民对价格监管工作的认识和支持度，形成全社会共同监管价格的良好氛围。

三、实施流程
1.价格监测和分析
（1）建立价格监测数据库，收集各类商品价格信息，进行价格监测
和分析。

（2）根据市场价格动态，及时发布价格监测报告，为价格监管决策提供科学依据。

2.价格监管
（1）建立价格监管台账，对市场价格进行定期排查和监管。

（2）对发现的价格违法行为进行立案调查，依法进行处罚。

3.价格信息发布
（1）建立价格信息发布平台，及时向社会公布价格监管信息。

（2）加强对价格信息发布的宣传工作，提高社会关注度和监督力度。

四、总结
通过实施控制价审核实施方案及流程，有效加强了价格监管工作，
维护了市场价格秩序，保障了消费者合法权益。

我们将继续坚持科
学监管、依法监管，努力营造公平竞争的市场环境，为经济社会发
展提供良好的价格保障。

采购价格审批表分为：
1.冷加工产品专用
2.部门采购和热加工产品专用
3.设备动能专用
4.物流专用
5.招投标/框架协议价格备案表
1.冷加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。

注：对于年度招投标和协议确定的价格（不包括协议确定的价格公式）需要进行备案审批，在有效期内采购时仅需经济运行部和财务部核价员审批即可。

附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划）审批表报价明细清单应包含：①工作命令
②物料编码
③名称/规格/品牌
④数量
⑤供应商（三家比价）
⑥SAP系统价
⑦建议价格
⑧审批价格
2.部门采购和热加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。

附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
3.设备动能专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。

附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
4.物流核价专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。

附件一般为：上重厂物流运输部货物运输报价单5.招投标/框架协议价格备案表
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工程核价方案怎么做的一、工程核价的概念工程核价，是指在施工图纸、技术规格和其他技术文件基础上，依据合同价款支付方式和工程施工特点，对工程项目的造价进行核算的工作。

它是项目施工前的一项重要工作，它的准确性和合理性对于项目的后期施工和管理具有决定性的影响。

二、核价方案的制定1. 确定核价依据：核价依据是工程核价的基础，它包括施工图纸、技术规范、工程量清单和其他技术文件。

在实际工作中，要对核价依据进行认真审核和评估，确保核价的准确性和可靠性。

2. 制定核价计算表：核价计算表是对核价依据进行统计和分析的工具，它可以将工程量、单位工程价格和工程总价款进行逐项核算，为核价工作提供详细的数据支持。

3. 制定工程预算：根据核价计算表的数据，制定工程预算是核价方案制定的重要步骤。

工程预算是对项目总造价进行估算和分配的工作，它直接关系到项目的成本控制和预算管理。

4. 编制核价报告：核价报告是对工程核价成果进行总结和分析的文件，它是对核价工作进行总结和汇报的重要依据。

在编制核价报告时，要对工程造价进行详细的分析和说明，为项目的后期施工管理提供参考依据。

三、核价方案的实施1. 核价成果的审批：在完成核价工作之后，要对核价成果进行认真审查和核实，并进行合理的调整和修正。

只有核价成果通过审批后，才能作为项目施工管理和支付的依据，为项目的后期施工和管理提供支持。

2. 项目管理的应用：在实际项目管理中，要根据核价成果进行合理的工程预算和成本控制。

只有合理地利用核价成果，才能有效地控制工程成本、保障工程质量和保障项目进度。

3. 项目变更的处理：在项目施工过程中，难免会出现设计变更和施工变更的情况。

在这种情况下，要根据核价成果进行合理地调整和处理，保障工程的合同价款支付和工程施工的正常进行。

四、总结和展望工程核价方案的制定和实施，是工程项目管理中的一项重要工作。

只有通过科学合理地制定和实施核价方案，才能有效地控制工程成本、保障工程质量和保障项目进度。

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材料价格审核流程说明
为加强我公司的材料采购管理工作，保证我公司建设项目的质量、工期及成本要求，现制订了我公司的物资采购价格审核流程，详细内容如下：
首先由施工单位在材料计划进场日期前不少于30天编制物资采购价格送审表，施工单位按设计要求推荐三家以上材料供应商，在表中详细说明需采购材料的规格型号、品牌厂家、申报价格等，并提交监理公司审核。

监理公司接到送审表后，由负责本项目的监理工程师根据设计图纸及相关规范要求，核实该材料规格及品质是否满足满足设计要求，以及材料价格是否在合理的市场价格水平内。

审核通过后填写审核意见及建议价格提交工程管理部审核。

该审核步骤要求在2天内完成。

工程管理部接到送审表后，应依据设计图纸及相关规范要求，针对材料的品质是否能满足施工要求及竣工后的使用需求。

通过审核后，填写审核意见及建议并提交物资部审核。

该审核步骤要求在1天内完成
物资部接到送审表后，开始询价比价工作，向该材料的供应商发出询价函，收到价格回复后，填写审核意见，并将询价回复及比价结果作为送审表的资料附件一起提交合约部审核。

该审核步骤要求在3天内完成
合约部收到送审表及资料后，会同物资部及施工单位共同洽商并确定该材料的采购价格，并将确定好的价格及审核意见填写在送审表上，提交公司领导审批。

该审核步骤要求在2天内完成。

领导审批通过后签字，原件交由合约部存档，并作为竣工后办理结算的依据，物资部留存复印件。

核价管理办法1、主题内容与适用范围1.1保证公司以较低的价格采购到合格产品或劳务，降低生产成本和各项费用，取得成本优势；1.2以较高的价格处理、变卖公司废旧或无用物资，实现收益最大；1.3逐步建立和完善企业内控制度，提高企业管理、控制水平，增加企业竞争力。

2、名词术语2.1关重物资：指受公司重点关注且重要的生产物资，详见《关重物资明细表》；2.2新物料：指公司首次采购的各项生产物资。

3、管理内容描述3.1管理流程：详见【核价审批流程】3.2核价范围：3.2.1公司所有采购活动；3.2.2公司所对外招标活动；3.2.3公司所有财产物资的处理、变卖活动。

3.3职责与分工：3.3.1财务中心合同管理部设采购合同管理员，负责本程序的实施和归口管理；3.3.2各事业部、各中心为本办法实施的主要配合部门。

3.4.核价总体原则：3.4.1凡采购价格高于最高限价的采购，必须重新核价；3.4.2凡采购市价已经明显下降的，必须重新核价；3.4.3公司新增物料必须核价；3.4.4对公司重点关注物资可随时重新进行核价。

3.5核价流程：3.5.1各项物资以最近一次采购的价格，作为下次采购的最高限价；3.5.2凡在日后采购工作中需要涨价时，必须先报财务中心合同管理部采购合同管理员审核批准方能执行采购，凡未报财务中心审核批准而执行采购的，财务中心一律按原最高限价进行结算，高于最高限价的价差部份由采购人员自行负责；3.5.3各事业部采购部门因需要涨价采购时，填制《采购核价申请表》并以OA的核价流程方式报送至采购合同管理员，采购合同管理员审核同意后以OA方式进行回复；同时对关重物资需要涨价采购时，必须报送两家以上的供应商名单；3.5.4凡采购中需要降价采购时，降价采购可不先报采购合同管理员审核，以本次采购价格作为新的最高采购限价，但采购合同管理员有确凿证据证明降价不到位时，采购人员必须重新与供应商沟通谈判并进一步降价；3.5.5采购合同签订后两个工作日内且财务中心执行采购付款之前，签定部门须将其中一份合同原件交财务中心合同管理部存档。