年产25万套10kV冷热缩电缆附件建设工程可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目名称 (1)1.2项目单位 (1)1.3拟建地点 (1)1.4项目建设规模 (1)1.5项目建设内容 (1)1.6项目建设期 (1)1.7项目投资规模 (1)1.8资金筹措方式 (2)1.9主要经济技术及指标 (2)第二章项目建设背景及必要性 (3)2.1项目建设的背景 (3)2.2项目建设的必要性 (4)第三章需求预测 (6)3.1电缆附件行业概况 (6)3.2电缆附件市场分析 (6)第四章项目选址及建设条件 (8)4.1项目选址 (8)4.2场址选择原则 (8)4.3项目建设地点 (8)4.4场址评述 (8)4.5项目建设自然基础条件 (9)4.5.2水文、气象 (9)4.6工程地质条件 (10)4.7项目场外资源共享条件 (10)4.8项目配套建设条件 (11)4.9项目单位概况 (12)第五章建设方案 (13)5.1总平面布置 (13)5.2土建工程 (14)5.3公用工程 (16)第六章环境保护与节能 (19)6.1环境保护 (19)6.2节能 (21)第七章企业组织与劳动定员 (23)7.1企业组织 (23)7.2劳动定员 (23)第八章项目实施进度与招标 (26)8.1建设工期 (26)8.2实施进度安排 (26)8.3项目实施进度直线图 (26)第九章投资估算及资金筹措 (28)9.1投资估算 (28)9.2资金筹措 (31)9.3投资计划 (31)第十章财务估算与评价 (33)10.1财务估算与评价的依据 (33)11.2财务评价的基础数据 (33)10.3产品营业收入和税金估算 (34)10.4成本费用估算 (34)11.5财务评价 (35)第十一章结论与建议 (37)11.1结论 (37)11.2建议 (37)附表:附表1: 项目投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：总成本费用估算表附表4：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表；附表5：利润及利润分配表附表6：销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表；附表7：项目投资现金流量表第一章总论1.1项目名称年产25万套10kV冷热缩电缆附件建设工程1.2项目单位1.3拟建地点新疆米东区化工工业园1.4项目建设规模本项目建设总占地60亩。
总建筑面积53400㎡，其中生产车间及附属设施建设33400㎡，绿化占地面积15000㎡，道路建设面积5000㎡。
本项目建成后，达到年生产电缆附件25万套的生产规模，其中冷缩产品5万套，热缩产品20万套。
1.5项目建设内容项目建设用地60亩，建设厂房、原料库、成品库、办公楼等建筑物33400㎡；配套各类设备59台套。
1.6项目建设期本项目建设期1年，即2012年1月－2012年12月。
1.7项目投资规模项目总投资6798.49万元，其中：项目建设投资6352.86万元，建设期铺底流动445.64万元。
1.8资金筹措方式项目总投资6798.49万元，项目资金全部由建设单位自筹解决。
1.9主要经济技术及指标表1-1 技术经济指标表序号指标名称单位数量/金额1 总占地面积亩601.1 建筑面积平方米534001.2 绿化占地平方米150001.3 道路占地平方米50002 总投资万元6798.492.1 建设投资万元6352.862.2 流动资金万元445.643 资金筹措万元6798.493.1 自筹资金万元6798.494 项目建设期年 15 年产量万套256 年销售收入万元110007 年总成本万元7792.358 年经营成本万元7300.249 年利润万元1992.1510 年上缴税金万元1215.511 上缴所得税万元49812 投资利润率% 18.1413 税后内部收益率% 23.8214 税后投资回收期年 4.6115 税后财务净现值万元3591.23第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设的背景电线电缆主要是用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品，被称为国民经济的“动脉”与“神经”。
电线电缆行业在国民经济中占有非常重要的地位，占据着中国电工行业1/4的产值，是中国机械类行业仅次于汽车的第二大行业。
电线电缆行业产品种类众多，应用范围十分广泛。
电力电缆附件是连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品，一般指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接，它与电缆一起构成电力输送网络；电缆附件主要是依据电缆结构的特性，既能恢复电缆的性能，又保证电缆长度的延长及终端的连接。
按其用途一般分为终端连接及中间连接，终端连接分为户内终端和户外终端，一般情况户外终端是指露天电缆接头，户内终端是指室内连接电缆与电气设备的接头；中间连接分为直通式和绝缘式两种，电缆附件分为热缩附件、预制附件及冷缩附件。
本项目主要生产热缩附件与冷缩附件系列产品，产品具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点，主要应用于各种电缆配套使用。
随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量上的提高，必将要求电缆附件行业提供与之相适应的配套产品，其电缆附件产业发展的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求电缆产量提高，也对电力电缆附件的生产要求提高。
江苏华能热缩材料有限公司，是专业生产研发热缩电力电缆附件，全冷缩电力电缆附件，热缩低温阻燃套管，阻燃热缩母排保护套管，高低压连续热缩母排保护套管，产品广泛用于电力、通讯、电子、船舶、石油、化工、汽车、航天、军工等诸多领域。
目前该公司的冷热缩电缆附件在全国电力电缆行业享有一定的知名度，其生产技术较为成熟，无论是生产的产品质量、还是产品价格，在市场上都形成了较强的竞争优势。
目前，项目承担单位已拥有一片成熟的市场和稳定的销售渠道，公司产品供不应求。
随着业务量的不断扩大，公司规模也逐步扩大，需要不断开拓新的市场，本项目也正是在此背景下提出的。
2.2项目建设的必要性2.2.1是推动新疆电缆附件产业发展的需要目前，新疆电缆附件生产厂家较少，其规模较小，生产的产品品种较少，只占市场份额的5%，远远不能满足电缆附件的市场需求，95%以上的电缆附件由内地厂家提供，目前这种生产格局与新疆电力电缆行业发展不相适应。
为配合新疆电缆行业的发展，承担单位拟将电缆附件生产技术引入米东，建立年生产热缩、冷缩附件25万套的生产线。
项目的建设将填补新疆电缆附件规模生产的空白，对推动新疆电力电缆发展，对电缆附件产业升级起到重要的作用。
2.2.2 有利于发展区域优势产业，促进铜资源的可持续利用本项目主要原料为铜，根据我区按照“产业链招商，产学研结合，股份制运作，优质化服务”的思路，以政策扶持、基础配套为着力点，发挥铜产业品牌的龙头带动作用，大力引进和发展高科技、高附加值、高税利、低污染，符合产业发展政策的精深加工项目、配套关联项目，不断延伸产业链，壮大产业群，实现铜资源的可持续利用。
2.2.3 有利于促进铜产业链延伸本项目的建设，可充分利用我区铜精矿冶炼资源，对铜进行有效的资源利用及带动城市相关产业的发展，对地方经济的发展将起到巨大的促进作用。
项目的建设可直接带动铜产业链延伸，发展高科技、高附加值的电缆电线，发挥上下游企业作用，拉动铜产业链条延伸，促进相关企业的成长壮大。
2.2.4是扩大城镇下岗职工及农民工就业的需要2008年下半年来，大量农民工非正常返乡，导致就业问题凸现。
保障就业就是保障民生，也是维护稳定安全、团结的重要因素，实施积极就业政策已经成为宏观经济政策的重要方面。
近几年，电力电缆工业飞速发展，我国电缆工业目前至少容纳了100多万就业人口，其中30%属于农村转移劳动力。
本项目的建成，将为社会提供至少200多个就业岗位，为促进米东区工业发展，解决就业问题起到积极重要的作用。
第三章需求预测3.1电缆附件概况热缩型电缆终端技术，就是利用高能射线辐照，使电缆终端的材料在受热前扩张开后，一次受热后定型。
由于材料的限制和呼吸效应的影响，热缩型电缆终端的通常使用寿命只有4—5年，而电缆的寿命通常在20年以上，特别是新型的交联聚乙烯电缆，其正常寿命都可达40年以上。
电缆的寿命与终端的寿命的不匹配成为了矛盾，所以在电缆施工时有意识地将电缆在出线处多留一段进行处理，这样既浪费了材料又占用了场地空间，增加了日常维护。
另外北方寒冷的天气也使热缩型电缆终端寿命缩短。
冷缩型电缆终端是充分利用了有机合成硅橡胶的绝缘特性和其良好的耐候性和弹性，在一定的工艺配方的调配下硫化。
在工厂将其扩张到欲安装尺寸的2—3倍，并用高强度可抽拆的内塑料框条支撑，在现场无需其它加热等手段就可以收缩成型。
由于基本的橡胶特性。
它还可以再次变化尺寸，借此特性消除了因温度变化原因引起的呼吸效应，而有机合成硅橡胶，在户外有良好的耐候性及寿命，完全可以与电缆的寿命匹配。
所以冷缩型电缆终端取代热缩电缆终端是科技进步的必然结果。
3.2电缆附件市场分析电缆附件产品主要应用于电力电气设备及器材制造、日用消费品、电子信息、机械制造、建筑、汽车、电力、家电、通讯等行业。
近年来，随着我国城市化进程的加速和城乡人民生活水平的提高，在城市特别是大中城市配电网络中电缆应用的比例越来越高。
从而带动了电缆附件产品的强大需求，也促进了其产品研发改进的速度。
根据资料显示，我国年用电增长量均在10%—20%，装机总容量也以此速度增长。
每增加1kW的装机容量，用电终端要配套20kW的设备才能适应。
而我国用电增长的重点是在大中型城市和工矿。
所以10kV 电缆的增加量会很大。
对电缆终端的需求量也很大，特别是城市中基本上不允许10kV明线的铺设。
由于价格下降的原因，冷缩终端正在逐步得到推广。
从价格比较上说，热缩电缆终端的售价约为400元/套，国家安装费预算为400—700元，综合价格约为800—1000元。
冷缩电缆终端目前的市场价格为2000元，安装费预算只需100元，综合价格为2100元左右，可以看到差价比较明显，对于目前电力系统基本建设、运行分开结算的运行投资方式来看，基建设计单位单纯强调节约投资、而不对运行寿命负责，可以得知，热缩电缆终端仍有一定市场的原因。
根据国内热缩辐射协会2009年的统计，仅辐照加工，工序费用在热缩电缆电线方面的产值收入达到35亿。
而实际热缩电缆终端的产值远远高于此数。
如果冷缩电缆终端的综合价格下降到热缩电缆终端综合价格的130%—150%，则可以完全取代热缩电缆终端，占领热缩电缆市场。
另外取代进口也可得到很大的市场空间总之，随着市场经济的发展，电线电缆附件技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的电线电缆附件将会有巨大的市场需求和发展空间。
第四章项目选址及建设条件4.1 项目选址本项目的选址充分考虑我区电缆附件市场发展现状以及米东区促进电缆附件产业发展的进程要求，及其他相关工业生产带动的电线电缆市场需求。
