采购计划与预算管理表格

采购预算制度规范1采购预算管理办法采购预算管理是指根据采购计划编制采购资金预算，并对其执行、调整等事项进行控制的活动。

为了规范采购预算编制工作，加强对采购预算的管理，有效降低采购成本，企业应针对采购预算的编制、执行、调整等事项予以规定和指导，以便提高采购资金的有效利用率。

采购预算管理办法第1章总则第1条目的为了以下目的，特制定本办法。

1. 规范采购预算编制工作，加强企业对采购预算的管理。

2. 提高资金的利用率，有效降低采购成本。

第2条适用范围本企业采购预算管理工作，除另有规定外，均按本办法的规定办理。

第3条职责1.采购部负责根据采购计划编制采购预算，并严格执行。

2.财务部协助采购部制定采购预算，整合企业整体预算，并监督采购预算的执行情况。

3.总经理负责审批采购预算。

第4条相关释义采购预算是指采购部在某一计划期间(年度、季度或月度) 编制的物资采购用款计划。

第5条采购预算编制原则1.实事求是。

2.比质比价。

3.积极稳妥、留有余地。

第2章采购预算的编制第6条编制采购预算的目标1.采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。

2.方便财务部据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性和及时性。

第7条明确企业战略目标1.采购部编制采购预算时必须结合企业战略目标。

2.采购部编制采购预算前必须收集企业战略、经营计划、生产计划等相关资料。

3.采购部根据生产经营以及上一年度采购预算资料，研究分析本年度采购目标。

第8条明确采购预算编制依据1.生产经营所需的物资数量。

2.预计的物资期末库存量。

3.本期计划未结转库存量。

未结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确定。

4.物资计划价格。

物资计划价格由采购部根据物资的当前价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。

第9条制订采购预算编制计划1.采购部应就采购预算编制时间、重点工作等编制采购预算编制计划。

2.采购部应就编制预算的时间与财务部协商沟通，以获得财务部的帮助。

用友U8采购合同管理表格1. 引言在企业的日常运营中，采购合同管理是非常重要的一环。

采购合同管理的好坏直接影响到企业的采购成本、供应商管理和风险控制等方面。

为了提高采购合同管理的效率和准确性，很多企业都选择采用一些软件工具来进行管理。

本文将介绍用友U8采购合同管理表格的使用方法和功能。

2. 用友U8采购合同管理表格的介绍用友U8是一套企业管理软件，涵盖了财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个方面。

其中，采购合同管理是U8中的一个重要模块。

通过U8的采购合同管理表格，用户可以方便地记录和管理采购合同的相关信息，例如合同编号、供应商信息、合同金额等。

3. 用友U8采购合同管理表格的功能3.1 记录合同基本信息用友U8采购合同管理表格允许用户记录合同的基本信息，包括合同编号、合同名称、供应商信息、签订日期等。

用户可以根据需要自定义合同信息的字段，以适应不同企业的需求。

3.2 控制合同金额U8采购合同管理表格可以帮助用户控制合同金额。

用户可以在表格中输入合同金额，并设置预算上限和预算下限。

当合同金额超出预算上限或低于预算下限时，系统会自动给出警示，以帮助用户及时发现问题并采取相应的措施。

3.3 跟踪合同执行进度通过U8采购合同管理表格，用户可以随时了解合同的执行进度。

表格中可以记录合同的开始日期和结束日期，以及合同的执行情况。

用户可以根据表格中的数据，对合同的执行进度进行分析和统计，以便及时调整采购计划和供应链管理策略。

3.4 提醒合同到期U8采购合同管理表格可以设置合同到期的提醒功能。

用户可以在表格中设置提醒时间，系统会在合同到期前一定时间发出提醒，以帮助用户及时续签合同或采取其他必要的措施。

3.5 导出报表U8采购合同管理表格可以将合同数据导出为Excel或其他格式的报表。

用户可以根据需要自定义报表的格式和内容，以满足不同的报表需求。

导出的报表可以用于内部核对、与供应商对账等用途。

4. 用友U8采购合同管理表格的使用指南4.1 安装用友U8软件首先，用户需要安装用友U8软件，以及采购合同管理模块。

采购需求、采购实施计划、风险控制表（工程类）项目名称:单位名称:项目基本信息1. 政府采购需求管理，是指项目申请单位组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。

2. 采购需求管理的项目范围：使用学校预算资金采购120万元及以上的工程项目。

3. 采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。

4. 项目申请单位对采购需求管理负有主体责任，按照本细则的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。

采购招标部门负责指导学校采购需求管理工作。

第一部分采购需求本文件中带★条款为实质性响应条款，必须明确符合或者优于，否则视为符合性审查不合格。

一、项目预算★1.预算元，控制价元。

最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，需限价则填写，无需限价则不填写。

★2.本项目采用人民币结算。

3•是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购：（是或者否）。

工程类项目均应该明确“是”或者“否”。

详细政策请查看：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。

二、采购标的需实现的功能或者目标1.采购标的需实现的功能2.采购标的需实现的目标三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

★1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称2.其它标准3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求，不能要求有ISO9001类对企业规模有要求的资质）四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点1•项目实施的地点：2.采购项目交付或者实施的时间要求项目工期：合同签订后—日内竣工。

为了保证学校按期开学，工期不得延迟，投标书必须提供工期承诺和违约责任。

3.图纸、工程量清单和控制价明细详见附件。

政府采购实施计划表篇一：政府采购计划表编制说明政府采购计划表编制说明一、表格构成（一）政府集中采购计划表（二）部门集中采购计划表（三）分散采购计划表（四）协议采购计划表二、表格填报及概念说明（一）政府采购计划表填报范围为主管部门及下属国家机关、事业单位、团体组织。

企业单位不纳入填报范围。

（二）政府采购计划表由主管部门组织填写、汇总、并细化至基层预算单位，主管部门本级政府采购计划包含在政府采购总计划之内。

（三）部门报送政府采购计划表时，应同事附上本级及二级预算单位和基层预算单位政府采购计划表。

（四）单位填报政府采购计划表时，应根据本年度政府集中采购目录及政府采购限额标准，将采购项目按集中采购、部门集中采购、分散采购、协议采购项目进行分类，分别填报集中采购计划表、部门集中采购计划表、分散采购计划表和协议采购计划表。

（五）“品目代码”：集中采购计划表按本年度政府集中采购目录中的品目代码填写；分散采购计划案a.货物类、B.工程类、c.服务类三大类填写。

（六）“预算资金”是指财政一般预算支出（含政府性基金和纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入等非税收入安排的支出），包括年度预算资金和预算执行中追加的资金。

（七）“纳入财政管理的其他资金”是指按规定缴入财政专户或经财政部门批准留用的非税收入等纳入财政管理的财政性资金。

（八）“视同财政性资金”是指以财政性资金作为还款来源的借贷资金、以事业单位和团体组织占有或使用的国有资产作担保的借贷资金。

（九）“单位自筹资金”是指采购单位按照政府采购拼盘项目要求，按规定用单位自有资金安排的资金。

（十）“需求时间”填写交货时间或工程开工时间。

（十一）“单位代码”按照省级单位部门预算的单位代码填列。

（十二）“政府采购方式”是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价。

篇二：政府采购计划项目执行明细表政府采购计划项目执行明细表预算单位：（公章）经办人：联系电话：填表时间：注：1、指标审批单号应与一式五联的《资金审批表》中的指标审批单号相对应。

项目上商务部使用的各类表格
1. 项目计划表格：用于制定项目的时间表、里程碑和关键节点。

2. 预算表格：用于记录和监控项目的各项费用，包括人力资源、物资采购、服务费用等。

3. 资源分配表格：用于跟踪项目所需的人力、设备和其他资源的分配情况。

4. 进度跟踪表格：用于记录项目的实际进展情况，对比计划进度，以便及时发现偏差并采取纠正措施。

5. 风险评估表格：用于识别、评估和管理项目中的潜在风险。

6. 问题跟踪表格：用于记录和跟踪项目中出现的问题，以及解决问题的措施和状态。

7. 沟通计划表格：用于规划和记录项目团队内部以及与外部利益相关者之间的沟通活动。

8. 采购申请表格：用于提交和审批项目所需物资和服务的采购请求。

9. 变更请求表格：用于记录和管理项目范围、需求或计划的变更。

这些表格的具体内容和格式可能因项目的性质、规模和行业而有所不同。

商务部可以根据项目的特定需求，自定义或调整这些表格，以确保有效地管理和监控项目的各个方面。

流程优化
优化采购计划与预算的流程，简化繁琐环节，提 高工作效率。
技术支持
引入先进的技术手段和管理工具，提高管理效率 和准确性。
培训提升
加强员工培训和技能提升，提高管理水平和专业 素养。
05
总结与展望
总结
01
采购计划
在制定采购计划时，要充分考虑 市场行情、库存状况、订单需求 等因素，以确保采购计划的合理 性和可行性
预算考核
将预算执行情况纳入绩效 考核体系，对相关部门和 人员进行考核和激励。
案例三
协同机制
建立采购计划与预算的协同机 制，确保两者相互衔接、相互
配合。
信息共享
实现采购计划与预算的信息共 享，提高管理效率和准确性。
调整优化
根据实际情况对采购计划和预 算进行调整和优化，确保两者
的一致性和可行性。
案例四：某企业的采购计划与预算优化实践

02
成本控制
供应商管理
建立稳定的供应商体系，与供应商 保持良好的合作关系，确保采购物 资的质量和交货期。同时，对供应 商进行定期评估和筛选，以降低采 购风险。
在采购过程中，要严格控制成本 ，通过比价、谈判等方式降低采 购成本。此外，还可以通过优化 采购流程、提高物流效率等方式 降低采购成本。
04
采购执行
严格按照采购计划执行，对采购物 品进行严格的质量检验和交货期控 制，确保采购目标的实现。
案例二：某企业的采购预算实践
预算编制
该企业根据年度经营计划 和财务预算，编制采购预 算，明确采购总金额、付 款方式、采购时间等。
预算执行
严格按照预算执行，对实 际采购金额进行监控和调 整，确保预算目标的实现 。
《采购管理》秦小辉采购计 划与预算

采购绩效评估管理表格 一、采购业绩考核指标表指标类别考核指标信息来源考评人 权重 考 评 标 准业 绩 指 标 满主营销计划到货率 综计部直接上级45% 完成率×100×权重及时处理产品问题 质检部等直接上级20%以5个工作日为及时处理，每延误3天则再加算1次失误除不可控原因外，视不能解决问题或延误造成的影响1次扣1~3分及时检直接 直接 15% 优 良 中 差货；往来发票，入库账单及时登记，上交统计员 上级 上级及时，1周内准确率达100%无拖延，无明显差错无重大失误或差错经常拖延，出现重大失误或差错及时质量登记，无差错 相关统计资料直接上级10%每月抽检10笔，若10笔内错误超过1笔，建议扩大抽检数至30笔错误数超过4笔，则此项为0分续表指标类别考核指标信息来源考评人 权重 考 评 标 准业绩指标成本控制 财务部直接上级 10%优 良 中 差成本比同期下降明显（30%）资金利用率为108%（40%）成本审核高效（30%）成本比同期有所下降资金利用率合理（105%）成本审核负责成本比同期略有下降资金利用率正常（102%）按规定进行成本审核成本比同期没有下降资金利用率不理想（低于102%）未按规定成本审核二、采购稽核重点与依据表稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据预算管理1. 采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3. 采购预算是否得到全面执行，采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用若与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正请购单、销售计划、生产计划请购作业 1．请购是否与预算相符，并按照权限核准请购单、安全存量控制表请购作业2. 请购单（数量、规格等）变更是否按照相关程序进行3. 紧急采购原因分析请购单、安全存量控制表比价作业 1. 询价管理2. 招标管理3. 采购合同管理询价单、采购合同订购作业1. 合同的规范性、合法性2. 采购合同的执行情况3. 订单发出后有无跟踪控制4. 因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产请购单、采购合同续表 稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据验收作业1. 采购物资送达时，采购部是否会同（采购物资）使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收2. 相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物资进行验收3. 采购物资不符合标准时，采购物资不符合标准时，是否采取了相应的有效是否采取了相应的有效措施4. 检验人员是否依据相关单据对采购物资的品名、数量、单价等逐一点检，并做相应记录入库验收单、送货发票目标（项目及重要性 工作计划 时 间 工作进度（%）三、采购目标管理表四、采购人员绩效考核表（1）姓名 部门 岗位直接领导月月 月 月 降低采购成本5%～10%351．检查同类物料购买数 2. 协商付款条件 计 划实 绩提高交货日期准确率至95% 251. 加强厂商辅导2. 严格厂商评鉴与奖惩3. 把握采购前置期计 划实 绩每月开发新供应商5家 201. 了解专业期刊资讯2. 针对供应商较集中的物料开发新厂商 计 划 实 绩 加速呆滞料处理，控制在库存总额5%以内 15 1. 每月召开呆料处理会议2. 审核订购单3. 定期追踪生产变更计 划实 绩提高办事效率，简化工作流程5 1. 检讨电话订货的可行性2. 扩大小量采购3. 借助计算机处理计 划实 绩主管 填卡人考核期间 年 月 日至 年 月 日考 核 得 分 汇 总考核内容 权 重 被考核得分 考核得分工作能力 10%工作态度 30%工作业绩 60%考 核 评 估考核内容 考核项目 评价要点 评 分工作能力 语言表达能力能清晰地表达所要传递的信息沟通能力 掌握一定的沟通技巧工作态度 勤务态度严格遵守公司规章制度，积极协助上级领导的工作，热爱本职工作工作责仸心工作一丝不苟，且勇于承担责仸工作业绩 采购及时率保证企业生产经营的顺利进行采购计划完成率 采购仸务完成情况采购物资质量合格率 采购物资质量情况续表考核内容 考核项目 评价要点 评分工作业绩供应商信息管理供应商档案信息、价格信息及其他相关信息的收集和整理工作的完成情况采购成本控制 降低采购成本的情况综 合 评 价部门经理评价 人力资源部评价签字： 日期：签字： 日期：五、采购人员绩效考核表（2）姓 名 部门岗位 直接领导考核期间 年 月 日至 年 月 日工 作 表 现考核项目 考 核 内 容 考核得分 备 注工作能力能够有效制订个人工作计划，并确定所需要的资源掌握熟练专业知识 沟通能力强，广泛建立业务关系工作能力综合分析能力强，善于全面系统地分析问题，判断准确率高工作态度工作认真负责 遵守公司各项规章制度 遇到问题主动沟通、积极解决 从公司整体利益出发处理与其他部门的关系业 绩 表 现考核项目 考 核 内 容 考核得分 备 注 工作质量 达到公司规定的要求工作效率在规定的时间内保质保量地完成工作仸务工作仸务完成情况工作计划完成率成本控制 成本降低率续表综 合 评 定（见本书340~341页）六、采购绩效改进表（1）被考核者 部门岗位 直接领导不良绩效描述有待改进的绩效 所采取的措施 改进所需时间 改进后的效果被考核者签字直接主管签字部门经理签字（见本书342页）七、采购绩效改进表（2）姓名 部门岗位 直接领导评估期间绩效未符合工作标准的事实描述原因分析改善目标及措施改进措施记录改进效果评价及后续措施（见本书343页）八、采购人员绩效奖惩表编号： 填写日期： 年 月 日 姓名 部门岗位 职务 奖惩原因奖惩方式部门经理核定签名：日期： 年 月 日 人力资源部核定签名：日期： 年 月 日总经理批示签名：日期： 年 月 日。

支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目

加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
2700
S材料
127599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095

xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 销售收入及回款预算表本表是按产品商品分类的销售预算,由销售部门编制;OTC营销部,流通事业部,处方药营销部由其下属营销部门填写,总部汇总,植物药业公司暂由总部填写,最后汇总到财务部财务管理中心,由于该表是编制预算的起点,在编制月度预算时,以上各部须在20日前先上交草表;编制部门：指该表的填制部门,如XX分公司、XX执行部等;预算期限：指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明起止时间,集团规定是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,集团规定是当月28日至次月27日;1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品商品的装箱规格,如药品的含量、容量、数量,小包装的数量等;2、计量单位：指产品商品的数量单位;为统一计量,一律作“箱”或“件”;3、预计销售量：预测下一预算期限该产品商品的销售总数量;4、单价：指一箱产品商品的预计销售价格,若价格有波动,则取预测的平均价格;5、预计收入：指产品商品该预算期限的销售金额,即预计销售量×单价;6、本月铺货金额：指产品商品用于经销商处铺货金额;7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回;9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计;等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和;14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额;等于预计收入+预计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1分公司销售费用预算明细表A-2 总部和分公司销售费用预算汇总表本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况,A-2-1表由分支机构编制,上报总部,A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用,最后上交财务部;采用“权责发生制”原则计算费用支出,但在计算现金流量时,除折旧费用和递延资产摊销外,其余所有费用均视同在预算期限用现金支付;编制部门：指该表的填制部门,如XX分公司等,上海医药公司,香港汇仁堂亦使用此表;预算期限：指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明年份,预算期限是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,预算期限是当月28日至次月27日;预算依据：指该项费用的计算依据,变动费用一般根据销售收入的百分比计算,固定费用一般根据上期和历史数据推测;支付时间：指该项费用的预计支付时间,亦可分期支付;经常性项目:1、租赁费：指房屋租金含仓租、物业管理费;2、广告费：分下列栏目详细列出,由总部管理的费用由总部填写,不再向下分摊;➢媒体广告：指在电视、电台、报纸、杂志等大众传媒上发布广告的费用和广告制作费用;➢宣传物品：指灯箱、路牌、横幅、宣传单、台卡、小折页、宣传画、车体广告、墙体广告以及印有“汇仁”标记小礼品等,包括制作费用和发布广告的费用;➢促销活动费用：指促销推广活动的发布费、登记费、场地费、外购小礼品；开展赞助活动、奖励活动的费用；开展各类活动付给非公司员工的咨询费、工资等费用;➢其他广告宣传费：指除了1至3项以外的广告宣传费用,如终端促销员、宣传组长、宣销员的工资、差旅费等费用;3、办公费: 低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等;4、挂靠管理费: 某些分公司向挂靠单位上缴的管理费5、员工保险支出: 职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报;6、折旧: 分公司固定资产的折旧费用7、递延资产摊销: 分公司递延资产的摊消费用二、非经常性项目1、教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;2、行政扣罚损失：指政府行政执法机关对营销机构的罚款、扣货损失3、低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准但列入台账管理的物品和物料消耗如办公家具等4、工资及福利：指各级员工的固定收入和浮动收入,年、节福利费用和医药费;5、电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;6、差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;7、交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;8、运输及装卸搬运费：指运费和装卸车费、搬运费、堆高费等,包括执行部包干的运杂费;9、增值税及附加：指因产品进销差价而应计提的增值税和城建教育附加,包括实际发生的补交税款和罚税款;10、其他税金：指企业所得税、印花税、房地产税、车船牌照税等等税金,包括补税、罚税款;11、财务费用：指结算手续费;12、其他费用：指以上各个项目所没有包含的其他费用,如：会务费、诉讼费、产品检验费、包装费、咨询费、审计费、修理费、财产保险费、坏帐损失、偷盗损失等;由于本项目内容较庞杂,要在预算表空白处,注明主要费用项目和金额;资本性支出在资本性支出预算表中填报;B-1-1生产量预算表本表以A-1为基础,根据销售量的变化和计划库存量要求,预计各个产品的实际生产量,由制造事业部编制并下发车间作为生产预算依据;1、产品名称及规格：产品的名称和装箱规格;2、计量单位：指产品商品的数量单位;为统一计量,一律作“箱”或“件”;3、预计销售量：指预算期限内某产品的销量,根据“A-1”中的预计销售量填列;4、本期末计划库存量：指本预算期限末的安全库存量不积压也不脱销的库存数量,或者公司指定的库存数量;年度预算时指12月27日计划库存量,月度预算指下月27日计划库存量;5、上期末库存量：指预计上一预算期限末的库存数量;6、预计生产量：指预算期限内需要生产的数量;B-1直接成本预算表本表用于计算产品的直接成本,包括直接材料和直接人工,根据制造事业部下达各车间的直接材料消耗定额B-1-2和直接人工定额B-1-3编制;得出预算直接成本; B-1-2每件产品直接材料消耗定额本表用于计算产品直接材料的消耗定额,由制造事业部在年度预算时编制;平时若发生正式修改定额要即时编报;每个产品每个规格编制一份定额表;1、材料名称：指该产成品所要消耗的所有直接原料、辅料、包装材料的名称,物料要一个品种填列一行;2、计量单位：指原材料的常用数量单位;3、理论消耗量：指每百件产品在不考虑损耗的情况下,根据配方、包装要求所要消耗的物料数量;4、损耗率：指该原辅料生产过程中的损耗,一般以%表示,可以取同行水平或上年平均损耗率并经过公司核定;5、实际消耗量：指每百件产品在实际生产过程要消耗的物料数量;6、材料单价：指预计预算期限内物料的含税单价,也可以取上年度实际平均单价,由供应部提供;7、每件产品消耗定额：指每件产品所要消耗该物料的金额;B-1-3每百件产品直接人工定额本表用于计算产品在基本生产车间的人工消耗定额,由制造事业部在年度预算时编制;平时若发生正式修改定额,要即时编报;每个产品、每个规格编制一份定额表;1、工序岗位名称：指生产该产品所要经历的全部岗位的名称,每道岗位填列一行,按前后岗位顺序排列;2、定员人数：指该道工序核定的生产工人人数;3、工价：指该道工序每个工人每件产品的工资含量;由制造事业部核定和提供;4、每件产品人工定额：生产每件产品的工资定额B-2制造费用预算表本表用于预计预算期限内的制造费用,由各车间编制,制造事业部汇总审核;采用“权责发生制”原则计算费用支出;车间管理人员工资在本表填报;1、燃料及动力预算由表C-1-3-1提供,暂时由财务部直接分配到车间,本表汇总,待计量设备完善后改由车间根据生产量填报;燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用,该费用可以选用较为科学的标准,在辅助生产车间的产品中分摊,或暂由财务部分摊;2、劳动保护费：指车间工人使用的生产过程中消耗的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用,采用定额管理,与生产量相关,定额由制造事业部核定;3、非记件人员工资：指生产车间和辅助车间主任、班组长、质检员、保全工等非记件员工的工资、奖金、津贴等;4、非记件人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提5、折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费,由财务部根据车间占用的固定资产直接分配6、修理费：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用;7、办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的办公用品,家具等;邮递费：指信件物品邮寄费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用;8、机物料消耗：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用,也包括车间用工量具、用具、容具等备品备件;根据购买渠道的不同,由采购供应部购买的和由设备部购买的要分开填写;9、其他按细则解释如下：租赁费: 指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用,如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等;请在预算表余下空白处,注明主要费用项目和金额;非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用,如折旧费,采购费等B-2-1燃料及动力需求预算表燃料及动力：指煤、油、水含纯净水、污水处理、电等消耗;根据现有实际,暂由辅助生产车间设备动力部统一填报,待生产部门与非生产部门分开装表后,生产部门由各车间填报,非生产部门由行政部填报;在实行三级核算后,油、水、电、汽将按核算的最小单位装表计量,由具体使用部门根据生产计划填报;B-3 产品成本预算表根据B-1,B-2表预算,由各车间编制本车间产品的生产成本,本表用于预计下一预算期限产品的制造成本,并据此考核分析该期限末产品实际成本和预算成本差异; 直接材料,直接人工：根据B-1表填列制造费用：根据B-2表填列,并根据财务部确定的办法分摊制造成本：指产品的直接材料、直接人工、制造费用相加之和;除以生产量,即得出每件产品的制造成本;B-1-4原材料及辅助材料需求预算表根据B-1-1,B-1-2表预算,由制造事业部各车间编制,制造事业部汇总;本表用于预计预算期限内所需要的可以直接认定到产品的原材料;包括原材料、包装材料和辅料;品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以生产定额为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;根据材料不同,请将原材料和辅助材料分开填制并说明;C-1-3-1备品备件及其它物料需求预算表根据B-1-1表预算,由制造事业部下属车间编制,制造事业部汇总;办公设备修理用的备品备件由行政事业部填报此表;备品备件指不能直接认定到产品的机械用消耗性材料,机械配件,修理材料及工量具等;机修车间修理工来车间修理时需要的备品备件在本表列支;品名及规格：指物料的名称以及装箱规格计量单位：指物料的计价单位;预计单价：指预算期限内该物料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以生产定额为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;劳保用品也用此表填制,并与备品备件分开说明C-1 采购资金预算表本表用于预计预算期限内原辅料、包装材料、备损件及其它材料、低值易耗品的采购金额;以C-1-1, C-1-2, C-1-3,D-2为基础汇总计算而成;C-1-1 原辅材料采购预算表C-1-2 包装材料采购预算表C-1-3 备品备件及其它材料采购预算表C-2 燃料及动力采购资金预算表本表没有包括基建材料的采购金额,它们的采购金额在资本性支出的预算中反映; 本表用于预计下一预算期限原料、辅料、包装材料、备品备件及其它材料的采购数量,其中C-1-1、C-1-2、C-1-3以制造事业部上报的物料需求预算表为基础,根据计划库存量的变化,预计各项物料的采购量和采购金额;由供应部门编制;物品名称及规格：指采购的物料的名称和规格型号;单价：预算期限所采购物料的预计价格或预计平均价格;计量单位：指物料的计量单位,以常用单位为准;需求量：指各种物料在该预算期限内所需消耗的数量;期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量,或者公司指定的库存数量;上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量;预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量;预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量;当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时,则不需安排采购;预计采购金额：预计采购量×预计平均单价=预计采购金额预计支付前欠货款：上期应付货款中需要在本期支付的金额预计支付本期货款：本期应付货款中需要在本期支付的金额合计：预计本期需要支付采购资金的现金总额上、中、下旬：本期需要支付采购资金的现金总额在上、中、下旬各应该支付的金额;采购部门需要建立应付帐款登记表,根据供应商的付款条件,预计到期应该支付的资金;D-1部门管理费用预算表本表用于预计下一预算期限的管理费用,由各职能管理部门编制;各营销部、制造事业部各下属车间不使用本表;采用“权责发生制原则”预计费用支出;工资及福利支出：指各级员工的固定收入和浮动收入,年、节福利费用和医药费;总部所在地的各部门的年节福利支出由各部门负责预算,记入本部门费用;办公用品费: 低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等;各部门的复印及打字的纸张费用由本部门预算,记入本部门费用;邮递费：由本部门预算,记入本部门费用;电话费：指手机、电话的通讯费用,包括各部部长包干的通讯费用;低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准的但需要建立台帐管理的办公用具及物品;差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;部长私家车的费用补贴,在差旅交通费项目填列;公司车辆费用：指公司小车发生的汽油费、路桥费、修理费、养路费等等费用;租赁费：指房屋租金含仓租、物业管理费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出: 职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报;固定资产折旧：固定资产的折旧费用,由财务部摊入;水电费：指管理部门耗用的水和电的费用;在不能装表计量的情况下水费电费由制造事业部负责填报；若能区分生产用水、电和非生产用水、电两大块时,则各管理部门的水、电由行政部负责填报.财务费用：由财务部填报装卸搬运费：指各部门用于搬运或装卸公司物品时发生的费用各管理部门制造事业部和外地机构除外的财产保险和公共固定资产的修理费由行政部预算,列入修理费;所需要的备品备件填制备品备件及其他物料消耗表,列入机物料消耗;清洁工的劳保用品列入劳动保护费;质量部所消耗的试剂、实验用品、劳保用品不再列入低值易耗品,列入机物料消耗和劳动保护费,填制备品备件及其他物料消耗表;资产摊销费、折旧费制造事业部的折旧除外、各项税金基建部门直接交纳的税金除外由财务部预算；各部门需要的员工的招聘费用由人力资源部预算;其他管理费用：指以上没有包含的费用,如财产保险费、咨询费、审计费、诉讼费、绿化费、证照年检费、商标注册费、产品检验费、企业形象宣传费用、房产税、土地使用税、印花税、捐赠支出、营业外支出等等;由于本项目内容庞杂,要在预算表空白处,注明主要费用项目和金额;本期付现费用：本栏反映预算期限内除低值易耗品、办公用品采购费用外该两项费用由采购部列入采购费用,需要支付现金的项目;D-2低值易耗品及办公用品汇总采购表本表用于行政部汇总各职能部门的低值易耗品需求并向供应部提出采购需求;品名及规格：指所需物品的名称以及装箱规格计量单位：指所需物品的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;需求量：根据D-2-1,汇总各职能部门含本部门的需求量;期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量,或者公司指定的库存数量;上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量;预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量;预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量;当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时,则不需安排采购;预计采购金额：预计采购量×预计平均单价=预计采购金额D-2-1低值易耗品及办公用品需求表本表用于各部门提出低值易耗品和办公用品的需求,交行政部或其上级部门汇总; 低值易耗品指价值不够固定资产,属于一次性摊销,但需要建立台帐管理的办公用品办公用品指价值不够固定资产,属于一次性摊销的办公用消耗品品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以历史数据为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;D-1-1仓储费用预算表本表用于供应部预算其下属仓库所需要的所有费用,由各仓库编制,采购供应部汇总;但不含供应部本部费用,本部费用由部门管理费用表D-1填报;采用“权责发生制原则”预计费用支出;燃料及动力预算由表C-1-3-1提供,暂时由财务部直接分配到仓库,本表汇总,待计量设备完善后改由车间根据生产量填报;燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用,该费用可以选用较为科学的标准,在辅助生产车间的产品中分摊,或暂由财务部分摊;劳动保护费：指仓库工人使用的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用,采用定额管理,由采购事业部核定;仓库人员工资：指仓库主任、保管员等员工的工资、奖金、津贴等;仓库人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费,由财务部根据仓库占用的固定资产直接分配修理费：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用;办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的工量具、用具、容具等;邮递费：指信件物品邮寄费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用;机物料消耗：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用,以及仓库使用的备品备件;装卸搬运费：指仓库物品搬运和装卸所发生的费用其他按细则解释如下：租赁费: 指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用,如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等;请在预算表余下空白处,注明主要费用项目和金额;非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用,如折旧费,采购费等D-1-2运输费用预算表本表用于供应部预计预算期限所需要的运输费用及运输管理人员的费用;运费：指付出的运输费工资：本公司押运人员的工资。

采购计划与预算管理采购计划与预算是属于生产计划中的一部分，也是企业年度计划与目标的一部分。

通常，业务部门的行销计划（即销货收入预算）为年度营业计划之起点，然后生产计划才随之订定。

而生产计划系包括采购预算（直接原料成本）、直接人工预算及制造费用预算。

由此可见，采购预算乃是采购部门为配合年度的销售预测或生产数量，所对需求的原料、辅料、零件等之数量及成本做详实的计划，以利整个企业目标之达成。

亦即，采购计划与预算虽是整个企业预算的核心，尚若单独编订，不但缺乏使用的实用的价值，也失去其他部门的配合。

所以，采购预算之编制，必须依循企业预算制度为之，而有其一定的流程与步骤。

一. 采购计划（一）编订采购数量计划的目的企业之经营始自购入原料、物料后，经加工制成或经组合装配成为产品，再透过销售过程获取利润。

其中如何获取足够数量的原料、物料，即是采购数量计划的重点所在。

因此，数量计划乃是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在何时购入何种材料多少的估计作业。

此项数量计划应达到下列的目的：1.预估材料需用数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。

2.避免材料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。

3.配合公司生产计划与资金调度。

4.使采购部门事先准备，选择有利时机购入材料。

5.确立材料耗用标准，以便管制用料成本。

（二）采购量之决定过程1.生产计划由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。

此一销售计划，系表明各种产品在不同时间的预期销售数量；而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订。

2.用料清表生产计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助用料清表。

本表是由研究发展或产品设计部门所拟订的，内容列是各种产品由哪些材料所制造或组合而成。

根据此表可以精确计算制造某一种产品的用料需求数量。

用料清表所列的耗用量，即通称的标准用量，与实际用量相互比较，作为用料管制的依据。

采购部控价管理表1. 引言控价管理是采购部门的重要工作之一，通过控制采购项目的总体成本，可以提高企业的盈利能力和竞争力。

本文档旨在介绍采购部门的控价管理表，以及如何使用该表进行成本控制。

2. 控价管理表概述控价管理表是采购部门用于记录和分析采购项目成本的工具。

该表显示了采购项目的预算、实际成本、差异和控制情况，帮助采购部门了解每个采购项目的成本状况和变化趋势，从而及时采取控制措施。

3. 控价管理表结构控价管理表通常包括以下几个主要部分：3.1 采购项目信息•项目名称：采购项目的名称。

•项目编号：标识采购项目的唯一编号。

•采购类型：指明采购项目的类型，如原材料、设备等。

•承办人：负责该采购项目的人员。

3.2 预算信息•预算金额：对该采购项目的成本进行预算，包括货款、运费、税费等。

•预算时间：预算编制的时间。

3.3 实际成本信息•实际金额：记录该采购项目的实际成本，包括货款、运费、税费等。

•实际时间：实际成本发生的时间。

3.4 成本差异信息•差异金额：预算金额与实际金额之间的差异。

•差异原因：分析差异产生的原因，如成本波动、供应商报价变化等。

•控制措施：针对差异情况采取的控制措施和改进措施。

4. 使用控价管理表的步骤使用控价管理表进行成本控制的步骤如下：4.1 填写采购项目信息在控价管理表中填写采购项目的基本信息，包括项目名称、编号、采购类型和承办人等。

4.2 编制预算根据采购项目的需求和相关数据，编制该采购项目的预算。

预算金额应包括所有成本项，如货款、运费、税费等。

4.3 记录实际成本在控价管理表中记录该采购项目的实际成本，包括货款、运费、税费等。

记录实际成本时，应及时更新表格，以反映最新的成本情况。

4.4 分析成本差异计算预算金额与实际金额之间的差异，并分析差异产生的原因。

根据差异情况，制定相应的控制措施和改进措施，以控制成本。

4.5 定期评估和更新定期对控价管理表进行评估，查看各采购项目的成本控制情况，并及时更新表格。

采购岗位职责、采购计划、采购预算（附表单）采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主管1.5 供应商主管1.6 采购合同主管1.7 采购验收主管1.8 招标采购主管1.9 采购审计主管1.10 采购专员1.11 采购文员第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度2.1.2 采购计划编制办法2.1.3 采购订单计划制订规范2.1.4 零星采购管理办法2.1.5 采购申请审批制度2.2 采购计划工具表单2.2.1 物资请购单2.2.2 年度采购计划表2.2.3物资采购计划表2.2.4采购计划变更表2.2.5 临时采购计划表2.2.6认证计划说明书第3章采购预算3.1 采购预算制度规范3.1.1采购预算管理办法3.1.2采购预算审批规范3.1.3 采购预算变更控制办法3.2采购预算工具表单3.2.1 年度采购预算表3.2.2 采购预算控制表3.2.3 采购预算审核表3.2.4 采购预算变更表3.2.5 原材料采购预算表3.2.6 固定资产采购预算表3.2.7 辅助材料采购预算表3.2.8 采购资金季度预算表3.2.9 采购资金年度预算表第4章采购合同管理4.1 采购合同制度规范4.1.1 采购合同管理制度4.1.2 合同执行管理制度4.1.3 合同纠纷管理制度4.2 采购合同工具表单4.2.1 采购合同约定表4.2.2 采购合同评审表4.2.3 采购合同汇总表4.2.4 合同风险评估表第5章采购谈判管理5.1 采购谈判制度规范5.1.1 采购谈判实施细则5.2.2 采购谈判礼仪规范5.2.3采购谈判小组组建规范5.2.4采购谈判冲突解决办法5.2.5采购谈判技巧应用规范5.2.6竞争性谈判采购管理办法5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法5.2 采购谈判工具表单5.2.1 谈判计划表5.2.2 谈判事项记录表5.2.3 谈判议程纪要表5.2.4 采购议价记录表5.2.5 谈判人员考核表5.2.6 谈判僵局分析表5.2.7谈判步骤参照表5.2.8 谈判桌局势分析表5.2.9 对手谈判意愿分析表5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表第6章订单跟踪管理6.1 订单跟踪制度规范6.1.1订单跟踪工作规范6.1.2 订单状态跟踪管理制度6.1.3 订单异常处理管理制度6.1.4 供应商分级跟踪管理制度6.2 订单跟踪工具表单6.2.1 订单进程表6.2.2 订单异常表6.2.3 催货通知单6.2.4 采购订单跟催表6.2.5 异常订单反馈表6.2.6 采购追踪记录表第7章采购交期管理7.1 交期管理制度规范7.1.1订单交期保证办法7.1.2 紧急采购控制制度7.1.3 当地采购周期控制办法7.2 交期管理工具表单7.2.1 采购进度控制表7.2.2 交期变更联络单7.2.3 供应商交期计划表7.2.4 供应商交期变更单7.2.5 采购交货延迟检讨表7.2.6 供应商交期延误一览表7.2.7 供应商交货状况分析表第8章采购验收管理8.1 采购验收制度规范8.1.1 采购验收管理制度8.1.3 采购质量控制制度8.1.4 采购品质保证制度8.1.5 电器设备验收管理制度8.1.6 商超采购商品退换作业办法8.2 采购验收工具表单8.2.1 验收清单表8.2.2 退货登记表8.2.3退货换货清单8.2.4 检验异常报告8.2.5采购质量控制表8.2.6 采购检验报告单8.2.7特采作业申请单第9章采购结算管理9.1 采购结算制度规范9.1.2 采购付款管理办法9.1.3采购付款对账管理制度9.1.4预付账款审批管理制度9.1.5预付账款追踪检查制度9.2 采购结算工具表单9.2.1 采购结算单9.2.2 预付申请单9.2.3 账款核对表9.2.4 应付账款明细表9.2.5 现金采购申请表第10章采购库存管理10.1 采购库存制度规范10.1.1 库存计划管理制度10.1.2 库存周转管理制度10.1.3 库存呆滞品管理制度10.2 采购库存工具表单10.2.1 库存计划表10.2.2 补货计划表10.2.3 库存物资清单10.2.4 物资存量明细表10.2.5 呆滞品申请处理表10.2.6 呆滞品处理损益报告第11章采购成本控制11.1 采购成本制度规范11.1.1 采购询价管理制度11.1.2 采购成本管控制度11.1.3 采购价格管控制度11.1.4 采购成本核算管理办法11.2 采购成本工具表单11.2.1 采购询价单11.2.2 成本预算表11.2.3 成本费用单11.2.4 采购询价记录表11.2.5 采购价格审议表11.2.6 运输方案审批单11.2.7 采购成本计算表第12章采购招标管理12.1 采购招标制度规范12.1.1 采购招标管理制度12.1.2 招投标文件管理制度12.1.3 招标文件评审制度12.1.4 投标文件评审制度12.1.5 招标争议处理办法12.2 采购招标工具表单12.2.1 招标信息登记表12.2.2 招标委托申请表12.2.3 标书评审表12.2.4 开标记录表12.2.5 招标比价表12.2.6 评标小组名单12.2.7 投标文件偏差汇总表12.2.8 投标文件评审结论表第13章项目采购管理13.1 项目采购制度规范13.1.1 项目采购管理制度13.1.2 项目采购作业管理制度13.1.3 项目采购交期控制制度13.2 项目采购工具表单13.2.1 项目采购计划表13.2.2 项目采购申请表13.2.3 项目采购询价单13.2.4 项目采购控制表13.2.5 项目采购验收单第14章采购信息管理14.1 采购信息制度规范14.1.1 采购信息收集制度14.1.2 供应商信息管理制度14.1.3 采购信息系统使用制度14.1.4 采购信息保密制度14.2 采购信息工具表单14.2.1 供应商信息表14.2.2 信息系统权限表14.2.3 档案借阅申请单第15章采购审计管理15.1 采购审计制度规范15.1.1 采购执行审计制度15.1.2 采购稽核管理制度15.1.3 物资采购审计办法15.1.4 合同审计管理办法15.2 采购审计工具表单15.2.1 项目采购审计计划表15.2.2 采购审计实施计划表15.2.3 采购付款审计表15.2.4 审计工作底稿15.2.5 审计工作总结表第16章采购贿赂管理16.1 采购贿赂制度规范16.1.1 反采购贿赂管理办法16.1.2 采购贿赂处理办法16.2 采购贿赂工具表单16.2.1 预防采购贿赂调查表16.2.2 采购贿赂治理工作调查表16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主1.5 供应商主管1.6 采购合同主管1.7 采购验收主管1.8 招标采购主管1.9 采购审计主管1.10 采购专员1.11 采购文员第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况、认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署。

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。

）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

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