采购常用表格大全

第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：编制部门：_______________批准：_________________用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:XFGFCGBG-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名:日期:XFGFCGBG-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期控制表交期控制表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表XFGFCGBG-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。

(完整版)采购清单表格范本(附带表格)
(完整版)采购清单表格范本
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背景
采购清单表格是一个用于记录采购物品信息的工具。

在项目管理、商务活动以及日常生活中，我们经常需要进行物品采购。

采购清单表格的设计可以帮助我们更加方便地管理和跟踪采购信息，从而提高效率和准确性。

表格示例
使用说明
使用采购清单表格，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 在表格中的“序号”列中输入物品的序号。

2. 在“物品名称”列中输入物品的名称。

3. 在“单位”列中输入物品的计量单位，如个、箱、千克等。

4. 在“数量”列中输入需要采购的物品数量。

5. 在“单价（元）”列中输入每个物品的价格。

6. 自动计算系统会在“金额（元）”列中显示每个物品的总金额。

7. 继续添加行，以记录更多物品的采购信息。

注意事项
- 请根据实际情况使用表格，调整列宽、添加行数等。

- 在填写表格时，请确保输入数据准确无误。

- 当出现多个供应商或购买渠道时，可以复制表格并进行分别
管理。

结论
通过使用采购清单表格，我们可以更好地管理和控制采购过程。

它不仅可以帮助我们记录采购物品的详细信息，还可以提供自动计
算功能，减轻了人工计算的工作量。

我们可以通过对采购清单表格
的使用，更好地了解项目或商务活动的采购情况，从而做出更合理
的决策。

希望这份采购清单表格范本对您有所帮助。

如有任何问题或建议，请随时与我们联系。

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年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

采购材料表格汇总表摘要本文档旨在汇总和记录采购过程中所涉及的材料，并提供一个表格汇总表，以便更好地管理和追踪采购工作。

以下表格中列出了采购材料的详细信息，包括材料名称、规格、数量、价格等。

表头说明材料名称规格数量价格（单价）供应商备注表格示例材料名称规格数量价格（单价）供应商备注水泥50kg/袋100 ¥50/袋供应商A 无钢筋Φ10500 ¥2/根供应商B 无砖块240mm×115mm×53mm 2000 ¥1/块供应商C 无油漆5L/桶10 ¥100/桶供应商D 无电缆3×2.5mm²500 ¥5/m 供应商E 无表格说明•材料名称：列出所采购的材料的具体名称。

•规格：列出材料的规格、尺寸或型号等详细信息。

•数量：列出所采购材料的数量。

•价格（单价）：列出材料的单价，以及货币单位。

•供应商：列出供应材料的供应商或厂商。

•备注：提供任何有关该材料的其他重要信息或特殊要求。

使用说明1.首先，在表格中按照材料名称、规格、数量、价格（单价）、供应商和备注的顺序，逐行填入所采购的具体材料信息。

2.在“材料名称”一列中填写材料的具体名称。

3.在“规格”一列中填写材料的规格、尺寸或型号等详细信息。

4.在“数量”一列中填写所采购材料的数量。

5.在“价格（单价）”一列中填写材料的单价，并指明货币单位。

6.在“供应商”一列中填写供应材料的供应商或厂商名称。

7.在“备注”一列中，如有必要，可以提供任何与该材料相关的其他重要信息或特殊要求。

注意事项•在填写信息时，请确保准确无误，以免影响采购工作的进展。

•如有任何更改或更新，及时修改表格中的内容以保持准确性和完整性。

•请确保保存和备份采购材料表格汇总表，以防意外数据丢失。

总结本文档提供了一个标准的采购材料表格汇总示例，帮助管理和追踪采购过程中所涉及的材料。

通过使用这个表格，您可以更好地组织和记录相关材料信息，并确保采购工作的准确性和及时性。

采购管理表格大全（2014完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人： 电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期: 部门: 编制日期:编制： 审核： 批准： 表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期： 年 月 日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表表-027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。

物料盘点表
No.
盘点卡
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
订购单
No.
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。

供应商调查表
No.
日期：
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。

上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 1
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 2
●采购订单
采购订单
制表人：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。

采购与物料管理表格模板
有许多不同类型的采购和物料管理表格模板，具体要根据你的需求来选择适合的模板。

以下是几种常见的采购和物料管理表格模板示例：
1. 供应商评估表格模板：
- 用于评估供应商的能力、信誉等方面的表格模板。

2. 采购订单表格模板：
- 用于记录采购订单的表格模板，包括采购物品、数量、价格、供应商等信息。

3. 物料清单表格模板：
- 用于记录公司的物料清单，包括物料名称、规格、单位、
库存数量等信息。

4. 采购申请表格模板：
- 用于员工提交采购申请的表格模板，包括申请人、申请物品、数量、用途等信息。

5. 物料入库表格模板：
- 用于记录物料入库的表格模板，包括入库日期、物料名称、数量、操作人等信息。

6. 物料出库表格模板：
- 用于记录物料出库的表格模板，包括出库日期、物料名称、数量、接收人等信息。

以上仅为一些常见的采购与物料管理表格模板示例，你可以根据实际需求进行选择或自行设计适合的表格模板。

办公用品采购申请表格模板推荐
一、申请人信息
申请人姓名：
所在部门：
联系电话：
申请日期：
二、采购物品信息
序号物品名称规格型号数量单价（元）总价（元）用途
三、采购理由
（请简要说明为什么需要采购这些物品，以及对工作的帮助和提升）
四、采购预算
（请填写预算金额，包括物品费用、运输费用等）
五、采购方式
（请填写采购方式，如询价、比价、招标等）
六、采购时间要求
（请填写采购物品的交付时间要求）
七、申请人意见
（请申请人签字确认以上信息真实有效）
八、部门主管意见
（请部门主管签字确认采购申请）
九、采购部门意见
（请采购部门签字确认采购申请）
十、财务部门意见
（请财务部门签字确认采购申请）
十一、采购部门审批
（请采购部门签字确认采购申请）
十二、总经理审批
（请总经理签字确认采购申请）
备注：请在表格上填写完整信息，并在相应位置签字确认。

如有需要，请附上相关文件或证明材料。

以上是办公用品采购申请表格模板，希望能够对您的办公用品采购流程提供便利。

根据实际情况，您可以根据模板进行适当的修改和调整，以满足您的具体需求。

祝您的办公用品采购工作顺利！。

采购供应商管理表格有哪些采购供应商管理是企业采购管理的重要环节之一，通过合理管理供应商，可以降低采购成本、提高采购效率，并确保采购物资的质量和供货的及时性。

在进行供应商管理时，使用采购供应商管理表格可以方便记录和管理采购供应商的各项信息。

下面介绍几种常见的采购供应商管理表格。

1. 供应商基本信息表格供应商基本信息表格是最常见的采购供应商管理表格之一，用于记录供应商的基本信息。

该表格通常包括以下字段：•供应商名称：记录供应商的名称，用于区分不同供应商。

•供应商类型：记录供应商的类型，如原材料供应商、零配件供应商等。

•联系人：记录供应商的联系人姓名。

•联系方式：记录供应商的联系方式，如手机号码、座机号码等。

•企业地址：记录供应商的企业地址，方便日后的联系和寄送文件。

•经营范围：记录供应商经营的产品或服务范围。

•注册资本：记录供应商的注册资本情况。

•成立时间：记录供应商的成立时间，可以作为供应商经营年限的参考。

2. 供应商评估表格供应商评估表格用于对供应商的综合能力进行评估，以选择合适的供应商合作。

该表格通常包括以下字段：•供应商名称：记录供应商的名称。

•综合评价：对供应商综合能力进行评价，包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面的考核。

•信用评级：对供应商的信用状况进行评级，以评估其商业信用水平。

•价格评估：对供应商的价格水平进行评估，以确定是否具备市场竞争力。

•管理系统审核：对供应商的管理体系进行审核，以评估供应商的管理能力。

•合作历史：记录企业与供应商的合作历史，以评估供应商的可靠性和稳定性。

•其他评估指标：根据具体需求进行评估的其他指标，如环境保护、社会责任等方面。

3. 供应商合同管理表格供应商合同管理表格用于管理与供应商签订的合同信息，以确保采购合同的履行和监控。

该表格通常包括以下字段：•合同编号：记录合同的唯一标识，方便查找和管理。

•供应商名称：记录供应商的名称。

•合同签订日期：记录合同的签订日期，以确定合同生效日期。