采购部表格大全

采购交接表格
一、交接背景
本次交接涉及采购部的工作交接，旨在确保流程的连续性和信息的完整性。

二、交接人员信息
1. 完全名称：（填写姓名）
2. 工作岗位：（填写职位）
3. 联系方式：（填写手机号码或邮箱）
三、交接项目
1. 交接内容一：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：供应商合同管理、采购订单处理等）
2. 交接内容二：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：供应商评估、价格谈判等）
3. 交接内容三：
（详细说明需要交接的项目内容。

例如：采购报表统计、库存管理等）
四、交接方式
1. 交接会议
时间：（填写日期和时间）
地点：（填写地点）
参与人员：（填写需要参与交接的人员名单）
2. 文档交接
相关文件：（描述需要交接的文档，例如：供应商合同、采购订单等）
交接方式：（填写交接文档的具体方式，例如：电子邮件、共享文件夹等）
3. 知识传递
培训安排：（描述交接人员与接收人员之间的培训安排，例如：知识分享会、培训手册等）
五、备注
（添加任何其他备注或特殊要求）
以上为采购交接表格的主要内容，请按照指定的方式进行填写和交接。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与相关人员联系。

谢谢！。

采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。

本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保供应商管理档案-基本资料供应商管理档案-业绩与评估询价记录样品试用报告询价对比表资料索取清单不合格品报告1、本表适用于不合格产品的处理；2、处理结果由总经理审核；3、本表由采购部与行政部各执一份存档。

年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

物料盘点表
No.
盘点卡
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
订购单
No.
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。

供应商调查表
No.
日期：
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。

上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 1
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 2
●采购订单
采购订单
制表人：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。