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附录 A （资料性附录）抽样方案模板抽样方案（模板）一、抽样方式1 抽样领域生产领域、流通领域（实体店、电商）（编写说明：根据产品的实际情况确定适合的抽样领域。
）2 抽样数量、抽样型号或规格应根据产品的检验项目明确每个批次所需要抽取的样品数量，抽查样品基数满足抽样数量即可。
每批次产品抽取样品××台，其中××台作为检验样品，××台作为备用样品。
对样品的规格型号、外观、颜色等提出明确的具体要求，如：“抽取样品应为同一规格型号。
”或者“可以抽取同一型号、不同规格的产品”。
如存在多个规格型号可以抽取的，应当明确样品抽取的优先原则。
注：当被抽取样品有特殊要求时，如规定配线长度等，则需要做相应的规范说明。
3 样品要求（适用时）……①可抽查的具体产品种类（以图表型式一一列举，并将能够辨认产品类别的特点归纳列出。
）②不应抽查的易混淆产品种类（以图表型式一一列举，并将能够辨认产品类别的特点归纳列出。
）（编写说明：如果产品中分为多种产品类型（或质量等级）时，对产品分类进行描述。
产品类别名称或产品名称原则上用标准上的术语。
）4 抽样形式对于存在较多委托加工情况的产品，应明确每个企业/品牌的可抽样批次数。
（编写说明：应具体准确，宜采取表格形式按产品种类〈或型号〉列出。
不得超过检验、备用〈复检〉样的合理需要。
可研究参照采用GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》等。
）（根据产品特点有不同存储方式的，应依据标准等规定，明确不同存储方式对应的具体抽样方法。
对需要现场加工制作和处理的样品，应明确具体要求。
）（编写说明：原则上依据被抽查产品标准中规定的抽样方法进行抽样。
如果标准没有规定抽样方法，或者规定的抽样方法不适用于特定抽查的，需对抽样方法作出规定，并加以说明〈可参照有关的抽样方法标准，为表述清楚、直观应尽量采用文字说明和列表方式〉。
监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--桩基抽检数量和结果)(质量控制资料--地基验槽记录)（质量控制资料--分部（子分部）工程验收记录)（质量控制资料—桥梁荷载试验报告）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料—淋水（蓄水）试验记录）（质量控制资料—水池满水试验记录）（质量控制资料--压力管道强度和严密性试验记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--风管严密性检测记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--给水管道通水试验记录）（质量控制资料--接地装置的接地电阻测试记录）（质量控制资料--电线电缆绝缘电阻测试记录）（质量控制资料—道路弯沉试验记录）（质量控制资料—污水管道闭水试验记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--混凝土强度评定情况）监督抽查抽测记录表示范文本(钢筋安装分项—柱（剪力墙）、梁板钢筋安装)监督抽查抽测记录表示范文本(栏杆主要受力节点隐蔽---- 钢筋混凝土栏板（栏杆）)(栏杆主要受力节点隐蔽---- 金属栏杆（栏板）)(重要分部（子分部）验收)(工程质量行为—建设单位组织竣工验收情况)(工程质量行为—施工单位签署提交工程验收报告情况)(工程质量行为—监理单位出具工程质量竣工验收评估报告情况)(工程质量行为—设计单位出具质量合格文件情况)(工程质量行为—勘察单位出具质量合格文件情况)（结构材料力学性能--钢筋物理力学性能）（结构材料力学性能—水泥物理力学性能）（结构受力钢筋接头力学性能-机械连接接头力学性能）（结构受力钢筋接头力学性能-电弧焊、电渣压力焊接头力学性能）监督抽查抽测记录表示范文本（承重结构实体混凝土强度）（现浇钢筋混凝土板厚）。
2、进料检验报告表3、进厂零件质量检验表检验主管：检验员：检验日期：年月日4、进厂零件检验报告表5、进厂材料试用检验表6、材料不良改进通知表说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2．供应商应限期回复。
7、进料检验日统计表8、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：9、外协厂商质量检查表填写日期：年月日检验主管：检验人员：10、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：11、供应商物料拒收月统计表月份：日期：主管：制表：12、供应商质量评价体系表13、供应商综合评价表编号：填写日期：14、制程检验标准书厂长：主管：制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2．依不同的工序制定。
15、制造流程检验标准表编号：经办人：审核：16、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：17、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：18、作业标准书说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。
2．作为生产部门各工序作业的依据。
19、操作标准通知单填写日期：编号：制表：审核：批示：20、质量管理标准变动通知单20、生产流程检验记录表21、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：22、巡检记录表班别：填写日期：23、制程巡回检验表日期：部门：查验结果：○好△尚可×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。
2．检验标准范围可定上下限。
3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。
4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。
24、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查员：主管：25、产品别不良记录表编号：主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。
2．不良率=不良数÷加工数×100%。
3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。
26、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期：说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。
2．检查记录使用符号：√良，△尚可，×差。
QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。
基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。
附录1：原始记录表公路波形梁钢护栏产品检测原始记录表记录编号：共页第页a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”;b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。
热浸镀锌涂层□两□三波形梁钢护栏板产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌涂层□两□三波形梁钢护栏立柱产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌涂层□两□三波形梁钢护栏防阻块产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌涂层两波形梁钢护栏托架产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：波形梁钢护栏□连接螺栓□拼接螺栓产品检测原始记录表检测: 复核: 日期:- 6 -热浸镀铝涂层□两□三波形梁钢护栏板产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀铝涂层□两□三波形梁钢护栏立柱产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀铝涂层□两□三波形梁钢护栏防阻块产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀铝涂层两波形梁钢护栏托架产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌聚酯复合涂层□两□三波形梁钢护栏板产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌聚酯复合涂层□两□三波形梁钢护栏立柱产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌聚酯复合涂层□两□三波形梁钢护栏防阻块产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌聚酯复合涂层两波形梁钢护栏托架产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌浸塑复合涂层□两□三波形梁钢护栏板产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌浸塑复合涂层□两□三波形梁钢护栏立柱产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌浸塑复合涂层□两□三波形梁钢护栏防阻块产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：热浸镀锌浸塑复合涂层两波形梁钢护栏托架产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：环氧锌基聚酯复合涂层□两□三波形梁钢护栏板产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：环氧锌基聚酯复合涂层□两□三波形梁钢护栏立柱产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：环氧锌基聚酯复合涂层□两□三波形梁钢护栏防阻块产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：环氧锌基聚酯复合涂层两波形梁钢护栏托架产品检测原始记录表记录编号：共页第页检测：复核：日期：附录2：行业监督抽查检测报告格式注意事项（应包含如下内容）1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。
