超经典的工程变更流程图.xls

工程设计变更审批流程图
（试行）
1、设计变更程序
（试行）2、业主变更程序
（试行）
3-1施工变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。

适用于：3-1、3-2、3-3
工程变更程序
（试行）
3-2施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-3施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3）-4施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-5施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-6施工变更程序
工程变更程序
（试行）
4-1监理变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程管理部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。

适用：4-1、4-2、4-3
工程变更程序
（试行）
4-2监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-3监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-4监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-5监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-6监理变更程序
（试行）
5—1工程变更费用审批程序
（试行）
5—2工程变更费用审批程序
（试行）
5—3 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—4 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—5 工程变更费用审批程序
工程变更程序
5—6工程变更费用审批程序（试行）。

文件制修订记录1.0目的：在工程变更发生时，确保变更的过程处于受控状态，变更的产品满足客户的品质要求，确保对工程变更时的评审，验证和确认的管理。

2.0范围：适用于本公司量产前/后的设计及过程变更。

3.0权责：3.1研发部负责组织工程变更的评估归档，公司工艺文件变更的编制，下达变更指令等要求。

并负责工程变更的追踪确认及项目的验证。

3.2其他相关单位：工程变更需求的提出及反馈、工程变更的协助评估及变更项目的执行。

4.0定义：无5.0作业内容：5.1工程变更的时机及项目：5.1.1提升产品性能、可靠性的工艺流程变更。

5.1.2材料、规格的变更。

5.1.3异常需处理或客户抱怨需改善。

5.1.4合理化建议（降低成本、制程控制、现场改善等）。

5.2工程变更的提出：公司内部各部门提出工程变更要求，需填写《工程变更申请单》，经核准后交研发部组织评审。

5.3工程变更项目的评估：研发部在收到变更申请单后，组织相关部门或人员进行评审，包含：5.3.1技术可行性评估。

5.3.2原有材料、产品的处理评估。

5.3.3生产可行性评估。

5.3.4环保（RoHS）禁止物质的评估。

5.4变更项目的执行：5.4.1在工程变更评估可行后，由研发部填写《工程变更通知单》对变更的内容进行说明，包含：A．所需要更改的作业文件及预计完成日期。

B．原有产品及库存物料的处理方式。

C．相关部门所需要配合的内容及文件。

D．变更后产品的标识。

5.4.2《工程变更通知单》经核准后交由相关部门会签。

5.4.3变更后产品的标识按《产品标识及可追溯性控制程序》执行。

5.4.4对于客户要求或者是变更可能对客户的使用产生影响时，研发部应该对变更的内容通过业务部对客户进行说明；且客户有要求时，需将变更信息通知客户，或按要求提交PPAP。

5.5变更项目的验证：5.5.1在工程变更执行过程中，由研发部对工程变更项目进行追踪确认及验证。

5.5.2对于在验证过程中的不符合项由相关部门进行原因分析及改进。

工程变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为了使工程变更,能迅速且正确的传达到各相关部门，以确保产品质量，满足客户要求。

2.适用范围2.1.适用于本公司所有与产品相关的工程性变更，具体分两部分:2.2.1.客户要求变更2.2.2.公司内部工程变更应分为工艺变更(流程、作业方法、测试工装、设备等变更)和产品变更（材料和设计等变更）。

3.职责3.1.研发部：负责提出及确认客户所要求的工程变更、内部产品所需要的工程变更。

3.2.工程部：负责将接收的各种产品工程变更信息转变成正式文件分发至各生产关联部门；负责工艺变更要求的提出或受理。

3.3.采购部：负责工程变更中与供应商相关信息的及时传达与反馈。

3.4.文控中心：负责工程变更文件受控下发给相关部门（含外协厂）。

3.5.生产、品质、计划、仓管等相关部门：负责工程更改的执行。

4.作业程序4.1.客户要求变更：研发部收到客户要求产品变更通知时，应协同销售部及时与客户进行核实与确认，核实后研发部通知相关部门评审，评审通过后填写《工程变更申请单》交工程部实施。

4.2.内部工程变更：新产品在WS、ES、CS、PP阶段出现的异常问题而进行的变更（包括设计及材料变更），由研发工程师以《工程变更申请单》形式提出；产品在MP过程中的制程改善、工序的重大调整、工艺等变更由工程部以《工程变更申请单》形式提出；工程变更申请提出后须经相关部门评审通过后方可执行，重大变更须结合PPAP要求必要时在得到客户的批准后方可变更。

4.3.对临时性工程变更，应在《工程变更通知》及相应的图纸等技术资料上注明临时性和有效性，重大变更须结合PPAP要求必要时在得到客户的批准后方可变更。

4.4.对临时性工程变更所涉及的作业指导书的相关工艺文件，对其原文件可不进行更改，可在确认后在临时《工程变更通知》及相应的作业指导书上标注有效期。

4.5.对永久性工程更改，应立即更改工艺文件，且永久性工程更改的作业指导书要受控分发至相关部门。

工程施工变更流程表格序号变更流程步骤相关人员时间主要工作内容1 提交变更申请施工单位项目经理项目总监工程管理员技术负责人建设单位项目负责人在施工过程中，如果出现必须进行变更的情况，施工单位需要向建设单位提交变更申请。

申请内容需要详细描述变更原因、影响范围、工期变更等信息，并提供相关证明文件。

2 鉴定变更需求建设单位专业技术人员施工单位专业技术人员施工单位项目经理 2-3天建设单位收到变更申请后，需组织相关专业技术人员对变更需求进行鉴定，确认变更是否必要、可行及变更对工程造成的影响。

施工单位也需配合提供必要的技术资料和解释。

3 报批变更方案施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 5-7天经鉴定确认变更需求合理有效后，施工单位需要起草变更方案，包括变更内容、实施方法、变更影响分析、影响工期风险等内容，并报批建设单位审核批准。

4 确认变更合同建设单位项目负责人施工单位项目负责人 3-5天建设单位审核批准变更方案后，双方需共同确认变更合同内容，包括变更造价、工期、质量要求等内容，签署变更合同。

5 调整施工计划工程管理员施工单位项目经理项目总监 1-2天签署变更合同后，施工单位需要与施工管理团队一起对施工计划进行调整，确保变更合同内容可以按时高质量完成。

6 沟通交流建设单位项目负责人施工单位项目负责人工程管理员项目总监以及变更相关各方人员持续跟踪变更进度，根据变更情况及时调整工作计划，确保变更实施顺利。

7 验收变更结果施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 2-3天变更实施完毕后，双方需要对变更效果进行验收，确认变更内容符合合同要求。

如有问题，双方需协商解决。

附件1：工程变更审批流程图说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。

是否确立变更依据建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）一类变更二类变更 三类变更技术经济论证报建设业主的主管单位审核报分管本单位的开发区（区）领导审批签订补充合同10个 工作日6个 工作日3个 工作日非审批环节建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位3个 工作日是否报建设业主的主管单位审核3个 工作日3个 工作日建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位审批环节 时限备案1个 工作日附件2：建设业主单位工程变更审批表变更编号：合同名称/子项合同名称变更依据建设业主单位建设项目主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独立实施经办人初审意见（按照项目实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。

2、变更初审金额：变更增加元，变更减少元；变更净增加/减少元，单项变更比例%，累计变更比例%。

3、项目/子项目概算情况：概算批复金额元，各项/各子项合同与已审批的工程变更金额合计元，已/未超概算。

4、附件资料：（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更工程量清单及预算；（4）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标文件、合同文件（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”）5、其它意见：（无其它意见则删除本项）经办：日期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。

建设项目Ⅰ类、Ⅱ类工程变更审批表合同名称/子项合同名称建设业主单位建设项目主管单位合同/子项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更金额净增（减）金额是否需调概可否独立实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日区分管领导意见：签字：年月日说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更不需填写此表格，一类变更只需在“建设业主的主管单位意见”栏填写相关意见并加盖公章后，报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。