工程变更流程图
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工程变更流程图
工程变更管制程序流程图
流 程
共2页第1页
4M1E变更申请的提出
变Y 申请资料归档
变更方案的拟订 产品图面设计
企业产品标准的修订
DFMEA的修订
可靠性试验方案的策划
产品零部件
外协类型 设计
工装夹具,检测治具
外协供方的确定 外协加工 外协零件模具更改/试生产 N 零件确认 N 零件验收 Y 模治具验 Y 模具原因 不合格原 成品可靠性验证 样品试做 Y N
设计原因
纠正行动 N 阶段分析 Y 4M1E变更通知
工程变更管制程序流程图
供方零件批量试产 N 零件验收 N Y 零件及模具确认 Y 供方PPAP
共2页第2页
成品批量试产
成品初始过程能力分析
成品批量试产验证
客户生产件批准/送样确认
N 变更评审 Y 量产
Fail Fail
流 程
共2页第1页
4M1E变更申请的提出
变Y 申请资料归档
变更方案的拟订 产品图面设计
企业产品标准的修订
DFMEA的修订
可靠性试验方案的策划
产品零部件
外协类型 设计
工装夹具,检测治具
外协供方的确定 外协加工 外协零件模具更改/试生产 N 零件确认 N 零件验收 Y 模治具验 Y 模具原因 不合格原 成品可靠性验证 样品试做 Y N
设计原因
纠正行动 N 阶段分析 Y 4M1E变更通知
工程变更管制程序流程图
供方零件批量试产 N 零件验收 N Y 零件及模具确认 Y 供方PPAP
共2页第2页
成品批量试产
成品初始过程能力分析
成品批量试产验证
客户生产件批准/送样确认
N 变更评审 Y 量产
Fail Fail
超经典的工程变更流程图
项目
1）量试说明《会议记录》
品质
受影响模具的更新
受影响夹治具及作 业指导文件的更新
跟进上述更改事项 的执行完成
受影响检具及检验 指导文件的更新
供应商处变更的跟 踪，变更物料采购
设计 量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新 项目 与发布，采购完成受影响物料的量试采购等 品质 采购 项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成 项目
1、《PCN产品变更申请单》客 户回馈意见
项目
YES
召开工程变更说明 会、量试需求说明
1）当确定变更可实施，且变更对项目、硬件、物料等造成影响时，项目应主导变更的量试，以小批量 生产的方式来验证变更的可行与受控。量试前应召开量试说明会，对量试目的、需求等进行说明 2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
1、《工程变更评估表》
项目
受影响文件的评估（蓝图、BOM、PFMEA、 QCP、SOP、SIP等）
1、《工程变更评估表》
项目
费用评估
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
（必要时）
工程变更等级确定
1、《工程变更评估表》
PMC
第 二 阶 段 ： 工 程 变 更 有 效 性 验 证 阶 段
客户沟通（EC内容、 费用、等级） NO 是否同意？
当存在较大风险仍需变更导入时应有对应的风险控制对策被拟定且可随变更导入实施1工程变更评估表当确定变更不可行时应对变更予以暂停或终止直至有新的可行指导意见被提出1当属客户eco时业务部应与客户沟通详细说明变更不可行原因并征询客户新的意见2当属供应商ecr时采购部负责回馈结果给供应商说明变更不可行原因并跟进供应商响应状况3当属内部ecr时项目部负责回馈申请提出部门说明变更不可行原因业务采购项目1沟通后结果1当确定变更可行时应将变更执行信息传递至pmc由pmc主导对受变更影响的物料进行统计应充分包括所有在库在制在途的物料半成品成品2由pmc主导检讨受影响物料的处置方式以作为正式ec切换时指导受影响物料的处理1工程变更评估表设计项目品质1工程变更评估表项目品质1工程变更评估表当变更涉及修模物料产品返工报废等产生硬性费用时项目部应协同相关部门对费用进行评估以作为业务与客户或采购与供应商磋商的依据将相关费用适宜的转嫁给客户或供应商以减少变更对内部所造成的损失1工程变更评估表遵客户要求或内部评审后应确定工程变更等级分为自然切换立即切换召回与返工三个等级1自然切换
工程变更流程图表
4.设计变更的，设计方重新设计，并追究相关方责任。
项目部
设计单位
监理单位
施工单位
中介服务机构
1.项目部组织预算组对工程变更进行预算；
2.预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算；
3.预算人员集中对变更预算进行审核、修改、完善。
预算组
1.项目部提出工程变更审批申请，附工程变更方案、工程变更预算等；
工程变更流程
流程
工作要点
责任部门
1.变更事项产生时，变更提出方对变更事项调查；
2.变更事项调查后，确定需变更工程时，提出工程变更申请，并附上相关佐证材料。
变更提出方
1.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事项进行调查、核实，并判断是否需要进行工程变更；
2.记录调查事项，出具核实意见。
监理单位
2.现场人员按照变更后的方案对工程现场进行管理。
施工单位
现场人员
3.项目部按照变更类型，联络工程项目相关部门对工程变更进行调研。
项目部
1.按照工程变更类型，项目部与设计、监理、施工、中介服务机构等相关方会商工程变更方案。
2.工程材料价格变动的，对施工方提出的价格进行调查评审，双方不能达成一致的，由供应部采购；
3.引发额外工程的，公司可委托原施工单位承担，并签订补充协议，亦可委托另外施工单位承担；
现场人员
项目部
中介服务机构
1.由项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报
2.必要时，项目领小组指定专人对工程变更情况进行调查；
3.项目领导小组审批工程变更，决定工程项目是否变动。
项目领导小组
1.工程项目变更经公司审核批准；
2.项目部对工程项目变更进行分类，工程变更类型分为材料价格变动、增加额外工程、设计方案变更等类型；
项目部
设计单位
监理单位
施工单位
中介服务机构
1.项目部组织预算组对工程变更进行预算；
2.预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算；
3.预算人员集中对变更预算进行审核、修改、完善。
预算组
1.项目部提出工程变更审批申请，附工程变更方案、工程变更预算等；
工程变更流程
流程
工作要点
责任部门
1.变更事项产生时，变更提出方对变更事项调查；
2.变更事项调查后，确定需变更工程时，提出工程变更申请，并附上相关佐证材料。
变更提出方
1.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事项进行调查、核实，并判断是否需要进行工程变更；
2.记录调查事项，出具核实意见。
监理单位
2.现场人员按照变更后的方案对工程现场进行管理。
施工单位
现场人员
3.项目部按照变更类型，联络工程项目相关部门对工程变更进行调研。
项目部
1.按照工程变更类型，项目部与设计、监理、施工、中介服务机构等相关方会商工程变更方案。
2.工程材料价格变动的，对施工方提出的价格进行调查评审，双方不能达成一致的，由供应部采购；
3.引发额外工程的，公司可委托原施工单位承担，并签订补充协议，亦可委托另外施工单位承担；
现场人员
项目部
中介服务机构
1.由项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报
2.必要时，项目领小组指定专人对工程变更情况进行调查；
3.项目领导小组审批工程变更，决定工程项目是否变动。
项目领导小组
1.工程项目变更经公司审核批准；
2.项目部对工程项目变更进行分类，工程变更类型分为材料价格变动、增加额外工程、设计方案变更等类型；
工程变更作业流程图
Title: Engineering Change Control Procedure標題：工程變更管制程序生效日期: April 01, 2006修訂記錄制定: 審查:(制定) (工程部經理)核准:(管理代表) (總經理)左欄之受控章如果不是紅色, 則此為非經正式管制之文件, 敬請參照正式發行之管制文件。
1.0 目的1.1明確規範客戶已認可產品之變更設計變更流程, 更好地管制產品工程變更及供應商之物料承認等變更, 從而確保産品品質的穩定性及並滿足客戶的要求。
2.0 範圍2.1 適用於有關產品技術規格或供應商物料等工程變更申請，工程永久變更，工程暫時變更或某一批量變更作業所涉及之作業程式, 文件變更範圍爲: 成品圖, 零件圖,BOM, 包裝圖, Product Spec(産品規範), 模具圖, 供應商承認書及新增供應商取替代件.3.0 參考文件3.1 設計開發管制程式書3.2 制程管制程式書3.3 樣品管制程式書3.6 產品驗證作業指導書4.0 定義4.1 工程變更（EC：Engineering Change）：所有產品設計之變更，包括供應商物料的變動更改均屬於工程變更。
4.2 工程變更申請單（ECR：Engineering Change Request）：提出工程變更需要時所填寫的申請表單。
4.3 工程變更通知單（ECN：Engineering Change Notice）：是由產品工程師發出知會公司相關人員、客戶及供應商有關工程變更之文件。
4.4 F/A：首件或首樣4.4 微小變更（Minor Change）:符合以下條件者屬之4.4.1 只影響産品的外觀, 不影響產品結構或功能4.4.2 包裝規範之修改4.4.3 不增加原產品之生產成本4.4.4 不造成生產中或庫存之產品，原料及生產機具之報廢、返工及整修。
（正常之【FIFO,先進先出】管制除外即現品至用完為止。
）除非獲得客戶同意，修改前、後之產品不得混合包裝在同一訂單出貨給客戶。
工程变更流程图
工程部品质部研发部销售部PMC部采购生产部厂长/副总经理文控中心作业内容1、工程部分析需要涉及4M变更的事项需要发起ECR；2、研发部分析需要涉及4M变更的事项需要发起ECR；3、销售业务部cost down涉及4M变更的事项时以及客户提出变更需要时发起ECR；4、采购部cost down涉及4M变更的事项时以及供应商提出变更需要时发起ECR。
各提出ECR之部门主管/经理审核变更的正确性、合理性。
研发部评估变更申请的实现性厂长批准变更申请并初步评定造成此变更的责任部门研发部在进行更改后发出ECN工程变更通知单，通知单内容对各部门之中存在之变数（文件、4M）的数量、紧急性况与处理方法必须事先了解后再明确说明工程变更流程图 件编号：W-EN-XXX-VXXE C R 阶段ECR申请ECR申请ECR申请审审审评批发出ECNNYNYECR申请审YN NNNYYYECR申请审研发主管/经理对ECN进行审核变更通知的正确性、合理性财务部成本会计对此次变更涉及到的任何成本进行核算并填写与签名，必须时需附变动成本清单副总经理批准变更申请ECR申请部门发出ECN跟踪单并与工程部人员共同跟踪异常变更的执行情况ECN跟踪阶段ECN阶段NY N审批通知发布NY 发出ECN跟踪单执行会签执行会签执行会签执行会签执行会签生产验证段结束N-XXX-VXX。
工程变更审批流程图
附件1：工程变更审批流程图说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
是否确立变更依据建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）一类变更二类变更 三类变更技术经济论证报建设业主的主管单位审核报分管本单位的开发区（区）领导审批签订补充合同10个 工作日6个 工作日3个 工作日非审批环节建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位3个 工作日是否报建设业主的主管单位审核3个 工作日3个 工作日建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位审批环节 时限备案1个 工作日附件2：建设业主单位工程变更审批表变更编号：合同名称/子项合同名称变更依据建设业主单位建设项目主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独立实施经办人初审意见（按照项目实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。
2、变更初审金额：变更增加元，变更减少元；变更净增加/减少元，单项变更比例%，累计变更比例%。
3、项目/子项目概算情况：概算批复金额元，各项/各子项合同与已审批的工程变更金额合计元，已/未超概算。
4、附件资料：（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更工程量清单及预算；（4）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标文件、合同文件（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”）5、其它意见：（无其它意见则删除本项）经办：日期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。
建设项目Ⅰ类、Ⅱ类工程变更审批表合同名称/子项合同名称建设业主单位建设项目主管单位合同/子项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更金额净增（减）金额是否需调概可否独立实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日区分管领导意见：签字：年月日说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更不需填写此表格，一类变更只需在“建设业主的主管单位意见”栏填写相关意见并加盖公章后，报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。