下载文档原格式
工程设计变更审批流程图
（试行）
1、设计变更程序
（试行）2、业主变更程序
（试行）
3-1施工变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用于：3-1、3-2、3-3
工程变更程序
（试行）
3-2施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-3施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3）-4施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-5施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-6施工变更程序
工程变更程序
（试行）
4-1监理变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程管理部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用：4-1、4-2、4-3
工程变更程序
（试行）
4-2监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-3监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-4监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-5监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-6监理变更程序
（试行）
5—1工程变更费用审批程序
（试行）
5—2工程变更费用审批程序
（试行）
5—3 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—4 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—5 工程变更费用审批程序
工程变更程序
5—6工程变更费用审批程序（试行）。
文件制修订记录1.0目的：在工程变更发生时，确保变更的过程处于受控状态，变更的产品满足客户的品质要求，确保对工程变更时的评审，验证和确认的管理。
2.0范围：适用于本公司量产前/后的设计及过程变更。
3.0权责：3.1研发部负责组织工程变更的评估归档，公司工艺文件变更的编制，下达变更指令等要求。
并负责工程变更的追踪确认及项目的验证。
3.2其他相关单位：工程变更需求的提出及反馈、工程变更的协助评估及变更项目的执行。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1工程变更的时机及项目：5.1.1提升产品性能、可靠性的工艺流程变更。
5.1.2材料、规格的变更。
5.1.3异常需处理或客户抱怨需改善。
5.1.4合理化建议（降低成本、制程控制、现场改善等）。
5.2工程变更的提出：公司内部各部门提出工程变更要求，需填写《工程变更申请单》，经核准后交研发部组织评审。
5.3工程变更项目的评估：研发部在收到变更申请单后，组织相关部门或人员进行评审，包含：5.3.1技术可行性评估。
5.3.2原有材料、产品的处理评估。
5.3.3生产可行性评估。
5.3.4环保（RoHS）禁止物质的评估。
5.4变更项目的执行：5.4.1在工程变更评估可行后，由研发部填写《工程变更通知单》对变更的内容进行说明，包含：A．所需要更改的作业文件及预计完成日期。
B．原有产品及库存物料的处理方式。
C．相关部门所需要配合的内容及文件。
D．变更后产品的标识。
5.4.2《工程变更通知单》经核准后交由相关部门会签。
5.4.3变更后产品的标识按《产品标识及可追溯性控制程序》执行。
5.4.4对于客户要求或者是变更可能对客户的使用产生影响时，研发部应该对变更的内容通过业务部对客户进行说明；且客户有要求时，需将变更信息通知客户，或按要求提交PPAP。
5.5变更项目的验证：5.5.1在工程变更执行过程中，由研发部对工程变更项目进行追踪确认及验证。
5.5.2对于在验证过程中的不符合项由相关部门进行原因分析及改进。
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图
一、工程变更申请
1、变更申请提出
施工单位提出变更申请，并提交变更申请表。
2、变更申请审核
监理单位审核变更申请，并出具审核意见。
3、变更申请批准
业主批准变更申请，并出具批准意见。
二、工程变更评估
1、变更评估组织
业主组织变更评估，确定评估标准和评估方法。
2、变更评估分析
施工单位进行变更评估分析，并提交评估报告。
3、变更评估审核
监理单位审核评估报告，并出具审核意见。
4、变更评估批准
业主批准评估报告，并出具批准意见。
三、工程变更实施
1、变更实施准备
施工单位进行变更实施准备，包括技术交底、材料采购等。
2、变更实施执行
施工单位按照变更实施方案进行施工，监理单位进行现场监督。
3、变更实施验收
监理单位进行变更实施验收，并出具验收报告。
四、工程变更记录
1、变更记录整理
施工单位整理变更记录，并提交监理单位备案。
2、变更记录归档
监理单位将变更记录归档，并提交业主备案。
五、工程变更结束
1、变更结束确认
业主确认变更结束，并出具确认意见。
2、变更结束总结
业主进行变更结束总结，并提交工程总结报告。
附件1：工程变更审批流程图说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
是否确立变更依据建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）一类变更二类变更 三类变更技术经济论证报建设业主的主管单位审核报分管本单位的开发区（区）领导审批签订补充合同10个 工作日6个 工作日3个 工作日非审批环节建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位3个 工作日是否报建设业主的主管单位审核3个 工作日3个 工作日建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位审批环节 时限备案1个 工作日附件2：建设业主单位工程变更审批表变更编号：合同名称/子项合同名称变更依据建设业主单位建设项目主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独立实施经办人初审意见（按照项目实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。
2、变更初审金额：变更增加元，变更减少元；变更净增加/减少元，单项变更比例%，累计变更比例%。
3、项目/子项目概算情况：概算批复金额元，各项/各子项合同与已审批的工程变更金额合计元，已/未超概算。
4、附件资料：（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更工程量清单及预算；（4）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标文件、合同文件（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”）5、其它意见：（无其它意见则删除本项）经办：日期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。
建设项目Ⅰ类、Ⅱ类工程变更审批表合同名称/子项合同名称建设业主单位建设项目主管单位合同/子项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更金额净增（减）金额是否需调概可否独立实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日区分管领导意见：签字：年月日说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更不需填写此表格，一类变更只需在“建设业主的主管单位意见”栏填写相关意见并加盖公章后，报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
