唐山市丰润区经济开发区2018年预算说明

统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。

（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。

（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（8）、承办区委交办的其它工作任务。

2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。

人员编制数9人，实际在编9人。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。

其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。

浭管会2018年度预算公开说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能以唐山北站片区改造为突破，启动建设浭阳新城，是丰润实现城镇面貌大变样的首要任务，同时也是建设科学发展示范区和人民群众幸福之区的战略选择。

为加强对浭阳新城建设的领导，区委、区政府决定成立浭阳新城建设指挥部和管理委员会，浭阳新城管理委员会的主要职责是浭阳新城范围内旧城改造建设。

2、机构人员情况我单位内设四个办公室，综合协调办、规划建设办、群众工作办、财务室。

我单位为临时单位没有人员编制。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1606630元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1606630元。

其中日常公用经费支出118400元，项目支出1488230元。

3、与上年相比减少1337310元，其中：正常公用经费增加12200元，办公费增加。

项目支出减少1349510元，2018年项目支出预算减少。

三、机关运行经费和项目支出预算安排情况(一)、日常公用经费支出总计118400元。

其中：1、办公费55000元。

2、水电费：10000元。

3、取暖费：53400元。

（二）、项目支出预算安排总计1488230元。

其中：1、工程管理人员工资，191520元4名工程管理人员，每人每月工资3990元，计191520元。

2、幸福道（滨河南道）未返迁3户门市临时安置费，117110元在2010年修建幸福道（滨河南道）时拆除沿线部分户，其中所涉及住宅部分已返迁在浭阳新城第二返迁区域，剩余2户3处商业（陈得秀、谷守芳）因拆迁协议约定返迁在车站路赵庄区域尚未返迁。

原这些拆迁户安补费一直由财政担负。

鉴于赵庄区域商业返迁时间较长，需发放2018年度临时安置补助费，117110元。

3 、2018年法律顾问聘请费，2015年至2018年每年6000元计：20000元4、浭阳新城项目财务审计费和造价咨询费，1159600元(1)、财务审计费：228000元2015年6月，通过公开招标，委托唐山永大会计师事务有限公司进行浭阳新城建设项目财务审计工作，该公司中标价2280000元，并于2015年7月进驻项目现场开展工作。

2018年唐山市部门预算唐山市水务局唐山市水务局编制唐山市财政局审核目录部门概况 0部门职责-工作活动绩效目标 (9)部门收支预算总表 (52)部门基本支出预算 (53)部门项目支出预算 (58)部门“三公”及会议培训经费预算 (61)部门政府采购预算 (62)部门组织政府非税收入预算明细表 (78)部门基本情况 (79)部门专项公用经费项目支出一览表 (80)部门专项项目支出一览表 (88)一、唐山市水务局收支预算安排 (90)二、唐山市水务局电台及水政监察支队收支预算安排. 130三、唐山市水利规划设计研究院收支预算安排 (143)四、唐山市防汛抗旱物资储备站收支预算安排 (156)五、唐山市陡河水库管理处收支预算安排 (173)六、唐山市陡河河道管理处收支预算安排 (206)七、唐山市滦河下游灌溉管理处收支预算安排 (228)八、唐山市节约用水办公室收支预算安排 (262)部门概况一、唐山市水务局主要职责根据《唐山市水务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市水务局的主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。

按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资立投资项目；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

实施水资源的统一监督管理，拟订我市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。

组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

2018年唐山市部门预算（草案）唐山市人民政府国有资产监督管理委员会唐山市人民政府国有资产监督管理委员会编制唐山市财政局审核目录部门概况 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (7)部门收支预算总表 (14)部门基本支出预算 (15)部门项目支出预算 (20)部门“三公”及会议培训经费预算 (21)部门政府采购预算 (22)部门组织政府非税收入预算明细表 (25)部门基本情况 (26)部门专项公用经费项目支出一览表 (27)部门专项项目支出一览表 (30)一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会收支预算安排 (31)二、国资委离退休干部管理服务中心收支预算安排 (63)部门概况一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责根据《唐山市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业发展、改革和重组，推进国有企业的现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

4、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

关于年开发区财政预算调整草案的报告根据开发区财政体制结算的财力，结合当前经济发展实际，按照新《预算法》相关规定，现将开发区年财政收支调整草案汇报如下：一、财政预算调整原因、上级转移支付资金和政府债券增加需要调整预算收支。

年初预算时上级转移支付资金只是按照市财政提前下达的年部分转移支付资金安排预算，预计开发区增加政府债券资金万元（一般债券万元，专项债券万元），专项转移支付万元，故需按照实际情况进行预算调整，且在后期仍需根据上级转移支付资金和政府债券资金的实际到位情况进行调整。

、政策性增资需要调整预算支出。

主要是根据中央、省级政策性调整工资及开发区“五个专班”奖励性绩效工资政策要求，根据实际增资情况调整年初预留资金等安排支出。

、上年结转下年支出项目需要调整支出。

主要是年财政收支按照收付实现制核算后形成了结转下年支出万元，根据实际支出情况调整列入年预算万元，未使用部分由财政统筹安排支出。

、部分项目根据实际执行情况需要相应调整预算收支。

一是部分产业引导资金等项目因未完成执行政策审核减少支出，且土地建设资金支出压力较大，相应减少年初调入政府性基金万元；二是由于资金缺口需调入存量资金万元，动用预算稳定调节基金万元。

二、关于一般公共预算的调整、一般公共预算收入调整根据财政部、税务总局关于退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策要求，开发区全年增值税有所减少，由其他税收收入弥补，年初预算收入万元（其中辖区金库收入万元）不作调整。

、一般公共预算支出调整根据年元至月份支出完成情况和开发区实际工作需要，年开发区一般公共预算支出年初预算万元，调整为万元，调减万元。

主要调整变化是：（1）调增转移支付资金支出万元，主要为除市提前下达转移支付外，增加一般公共服务支出万元，教育支出万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，农林水事务万元等。

（2）调增上年结转项目支出万元，主要为年收支实现制核算后结转下年支出的项目，根据实际支出情况列入年预算。

唐山市丰润区杨官林镇人民政府2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区杨官林镇财政所的主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全镇国民经济和社会发展总体规划，拟定财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；根据国民经济和社会发展规划，制定全镇年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配。

2、机构人员情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区杨官林镇人民政府为行政编制单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化综合服务中心、劳动保障事务站、退役军人管理服务站。

我镇行政编制32名，其中党委设书记1名，副书记2名，政府设镇长1名，副镇长2名。

机关工勤人员编制2名。

事业编制26名，文化综合服务中心编制6名，股级职数2名，劳动保障事务站编制8名，股级职数2名，退役军人管理服务站编制8名。

实际行政编制在编28人，事业编制在编22人，编外人员17人。

部门机构设置情况二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入7764099.75元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出7764099.75元。

其中人员经费支出6974065.75元，日常公用经费支出530094元，项目支出259940元。

3、与上年相比减少4.98万元，其中：人员经费减少8.42万元，由于人员的减少。

正常公用经费增加1.44万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。

项目支出增加2万元,用于财政所经费支出。

三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计530094元。

其中：1、办公费：100500元。

2、水电费：63600元。

3、邮电费：10920元。

4、取暖费：104000元。

用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

2018年区级部门预算（草案）唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会编制唐山市路南区财政局审核第一部分部门预算情况一、部门主要职责、机构设置1、主要职责：负责编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区内国定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责规划辖区内物流产业重大项目、物流网络布局和物流信息平台建设工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责路南区政府交办的其他事项。

2、机构设置：按照精简、统一、效能的原则，设置区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局和服务中心，规格为副科级。

二、部门预算安排2018年开发区安排一般公共预算拨款收入为318.34万元，全部非限额补助收入。

安排一般公共预算支出318.34万元，其中基本支出318.34万元，包含人员经费286.83万元,日常公用经费31.51万元，项目支出无。

三公经费预算安排4.2万元，其中公务用车运行维护费2万元；公务接待费2万元；三公经费与去年相比减少了0万元。

2017年一般公共预算拨款收入为249.61万元，2018年部门预算较2017年增长68.73万元，其中：基本支出增长68.73万元，主要是增加人员经费。

2018年部门预算为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

三、机关运行经费安排情况2018年安排机关运行经费31.51万元，办公及印刷费1.8万元、邮电费5.66万元、差旅费1.17万元、福利费2.21万元、日常维修费0.5万元、水电费5.7万元、取暖费2.8万元、公务用车运行维护费2.2万元。

2018年唐山市部门预算（草案）中国共产党唐山市委员会宣传部中国共产党唐山市委员会宣传部编制唐山市财政局审核目录部门概况 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (4)部门收支预算总表 (9)部门基本支出预算 (10)部门项目支出预算 (15)部门“三公”及会议培训经费预算 (16)部门政府采购预算 (17)部门基本情况 (18)部门专项公用经费项目支出一览表 (19)部门专项项目支出一览表 (21)一、中国共产党唐山市委员会宣传部收支预算安排 (22)二、中国共产党唐山市委员会宣传部职研会收支预算安排 (47)三、中国共产党唐山市委员会宣传部（3个中心）收支预算安排 (60)四、唐山市国防教育办公室收支预算安排 (74)部门概况一、中国共产党唐山市委员会宣传部主要职责根据《中国共产党唐山市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市委员会宣传部的主要职责是：1、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责制定全市哲学社会科学发展规划；负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作；对市社科联的工作实施方针、政策的指导。

2、负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。

对广播电视局、唐山劳动日报社的工作实施方针、政策的指导。

3、负责党的文艺方针、政策的宣传和落实，指导全市精神产品的生产，协调督查有关部门对文化市场进行管理。

对市文化广播电视新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策的指导。

4、负责规划、部署全局性的思想政治工作；组织对全市性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全市爱国主义教育基地的建设、使用、管理；负责政工职称的评审；领导唐山市思想政治工作研究研究会。

5、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、和社科理论部门的领导干部，并负责科级干部管理工作；对县（市）区委宣传部的任免提出意见；制定对各县（市）、区委宣传部长、副部长、宣传文化系统业务骨干的培训规划组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

2018年经济开发区财政决算报告一、一般公共预算决算情况1、一般公共预算收支平衡情况2018年，我区一般公共预算各项收入总计100465万元，其中：一般公共预算收入70681万元，上级补助收入10969万元，调入资金11634万元，债务转贷收入2379万元，调入预算稳定调节基金4802万元；一般公共预算各项支出总计100465万元，其中：一般公共预算支出56747万元，上解上级支出24659万元，债务还本支出2679万元，安排预算稳定调节基金16380万元；收支相等。

2018年，区本级一般公共预算各项收入总计97617万元，其中：一般公共预算收入67833万元，上级补助收入10969万元，调入资金11634万元，债务转贷收入2379万元，调入预算稳定调节基金4802万元；一般公共预算各项支出总计97617万元，其中：一般公共预算支出51849万元，补助下级支出2050万元，上解上级支出24659万元，债务还本支出2679万元，安排预算稳定调节基金16380万元；收支相等。

2、一般公共预算收入情况全区一般预算收入安排61000万元，实际完成70681万元，为预算的116%，同比增长25.6%。

一般预算收入中，税收收入完成62023万元，同比增长18%，占一般预算收入的比重为88%。

主体税种完成44246万元，占税收收入的比重为71%。

主要税种完成情况为：●国内增值税完成20860万元，同比增长10%；●改征增值税完成4599万元，同比下降7%；●企业所得税完成14314万元，同比增长64%；●城市建设维护税完成3505万元，同比增长7%。

3、一般公共预算支出情况全区一般预算支出安排51700万元，执行中因上级补助、上解支出等变动，支出预算调整为56747万元，实际完成56747万元，为调整预算的100%，同比增长2%。

主要项目完成情况为：●一般公共服务支出7827万元，同比下降6.5%；●公共安全支出755万元，同比增长18%；●教育支出7283万元，同比增长7.2%；●科学技术支出4435万元，是去年同期的十倍；●文化体育及传媒支出73万元，同比下降14%；●社会保障和就业支出5871万元，同比增长43%；●医疗卫生支出1721万元，同比下降7.5%；●节能环保支出4931万元，同比增长20.8%；●城乡社区事务支出9219万元，同比下降26%；●农林水事务支出2262万元，同比增长76%；●资源勘探电力信息等事务支出8283万元，同比下降13%；●国土海洋气象支出2271万元，同比下降41%；●住房保障支出607万元，同比增长10%；区本级一般公共预算支出完成51849万元，其中：基本支出10456万元（工资福利支出4938万元，商品和服务支出205万元，对事业单位经常性补助2686万元，对个人和家庭补助2627万元）。

住建部门2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区住建局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规；编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划；监督、指导城区景观环境改造项目；承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管；负责城区房屋的征收与补偿工作；负责全区建筑市场的监督管理，负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理；负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。

2、机构人员情况唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府，为行政单位。

住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。

下属8家事业单位，经费为财政全额拨款，分别为：市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。

人员编制数638人，实际在编391人。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入104056027.12元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出104056027.12元。

其中人员经费支出46699333.12元，日常公用经费支出2356694元，项目支出5500万元。

3、与上年相比减少191.8万元，其中：人员经费减少428.63万元，本年退休21人、调出3人、在职死亡1人、退休死亡7人、调入3人。

正常公用经费减少10.70万元。

项目支出增加247.53万元，用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。

三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计2356694元。

其中：1、办公费：556900元。

2、水电费：194300元。

3、邮电费：3640元。

4、取暖费：884386元。

用于办公取暖费用。

5、差旅费：91300元。