浙江制造管理体系内部审核报告

QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态：发散号：编号：编制：审批：发布：浙江 XXXXXXXXXX 制造2021 年度内部审察方案R-53№：01审核考据质量环境管理系统可否吻合，目可否获取有效推行、保持和改良。

的被审所有与质量环境活动有关的场所部门〔财务部除外〕部门ISO9001： 2021 标准，审ISO14001:2021 标准核OHSAS18001： 2007 标准依系统文件，据有关法律法规审核现场抽样、查、问、核对方法审核暂定于 2021 年 2月下旬时间持续天2时间编制 / 日期：周 N军审批/日期：李R林内审推行方案编号： R-54NO：01审察目的检查企业 QMS/EMS/ OHSAS18001 的吻合性和有效性, 为迎接第三方认证注册审赞同备.审察范围系统所覆盖的所有产品和部门■I SO9001:2021■ISO14001：2021；■ OHSAS18001；■企业环境管理系统文件；■适用审察依据的法律法规□顾客投诉。

审察日期报告宣布日期审核组〔 A 组〕组长：周 N 军名单〔 B 组〕组员：陈 M 新日审察时间审察部门涉及条款审察员期8:00-8:30首次会议QMS：，， 4.3 ，，，，，，，9.1.1 ，管理层B 8:30-12:00OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、行政部A26行政部13:00-16:00销售部16:00-17:00生产部〔车间〕8:00-12:00质量部27采买部13:00-15:00财务部15:00-16 ： 0016:00-17:00编制 / 日期：陈 M 新连续上午工作QMS：，，，，，，审察组会议QMS：，，，，，，，，，QMS：，，，，，8.2.3 ，，，,9.1.3 ，QMS：，，，，EMS：资料整理、审察组会议末次会议赞同/ 日期:周N军ABABBA内审会议签到表R-58内审推行时间2021- 2-26 至 2021-2-27会议地点会议室内审组长周 N 军内审员陈 M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 R 林管理层总经理李 R 林管理层总经理陈 M 新行政部主任陈 M 新行政部主任方 S 珲生产部经理方 S 珲生产部经理冯 Q 奎质量部经理冯 Q 奎质量部经理罗 A 灵采买部经理罗 A 灵采买部经理刘 Q 芸财务部经理刘 Q 芸财务部经理童 H 艳销售部经理童 H 艳销售部经理周 N 军管理层管理者代表周 N 军管理层管理者代表会议记录R-11A/0NO：会议时间2021年2月26会议地点会议室主持人周N军记录人陈M新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审察组长周 N 军宣布会议开始；二、人员介绍：1、审察组长周 N 军介绍审察组成员及审察组成员分工；三、总经理讲话：1、审察目的： a、重要性； b、为认证审察作准备；2、审察范围：所有与质量、环境、职业健康安全系统运行有关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，保证一次性经过认证；四、审察组长周 N 军简要介绍审察防用的方法和程序；五、现场审察方案确认，澄清审察方案中不明确的内容；六、重申审察原那么及说明一些重要问题；七、确定审察组内部会讲和本项内部审察未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。

附件浙江省智能制造标准体系一、总体（一）基础标准术语定义参考模型元数据、数据描述和数据字典标识（二）安全标准信息安全管理安全技术与机制产品测评与安全能力评估（三）管理标准质量管理环境管理信息安全管理能源管理两化融合管理（四）评价标准智能制造评价指标体系智能制造评价方法智能制造实施指南（五）可靠性标准可靠性过程标准指南可靠性技术方法标准二、智能装备/产品（一）智能装备标准主要用于制造环节的产品（二）智能产品标准以信息技术深度嵌入为特征的消费类产品（三）人机交互标准人机交互（四）增材制造标准模型设计工艺和方法设备指标和关键部件制造材料指标（五）工业机器人标准机器人技术条件规范机器人通信控制机器人视觉导航及引导规范—1—（六）工业软件标准工业软件产品与系统工业软件管理和服务三、工业互联网/物联网（一）体系架构工业网络体系架构参考模型（二）工业互联网络关键技术网络组网技术要求工业控制网络（三）工业网关通信与接口通信协议和接口软件模块及接口四、智能工厂/数字化车间（一）建设规划标准智能工厂/数字化车间建设规划智能工厂/数字化车间建模智能工厂/数字化车间集成框架智能工厂/数字化车间通用技术条件（二）制造系统集成标准制造软/硬件系统集成互操作准则制造软/硬件系统集成功能能力制造软/硬件系统测试应用服务接口制造软/硬件系统现场设备集成（三）智能设计标准产品设计仿真类标准智能优化设计类标准协同设计类标准（四）智能生产标准生产过程系统诊断与维护生产过程系统控制与优化生产过程系统协同控制（五）智能物流标准智能物流标准五、工业云和大数据（一）数据标准工业企业数据质量工业企业数据资产管理（二）技术标准工业企业数据虚拟化—2—工业大数据管理技术（三）服务标准工业云服务工业大数据服务大数据服务管理（四）产业生态系统工业互联网开放应用框架制造资源云服务与协同平台技术工业互联网应用开发及发布平台技术工业互联网云操作系统及建模工具技术要求六、服务型制造（一）个性化定制标准个性化定制管理和服务（二）远程服务标准远程服务（三）网络众包标准网络众包管理规范协同制造通用要求七、行业应用（一）行业应用标准机器人与智能制造装备新能源汽车和现代交通装备高端船舶与海洋工程装备新能源与节能环保装备通信网络与智能终端电梯制造智能化改造大型仓储物流设备专用集成电路与新型元器件物联网、云计算大数据和工业软件生物医药和高性能医疗器械新材料绿色石油化工时尚轻纺业—3—抄送：省政府办公厅，工业和信息化部科技司，国家标准委工业标准二部。

外审需准备的资料：生产部：1. 生产管理战略和管理模式；2、生产管理KPI指标及实施情况；3、生产的计划管理及精益生产；4.生产设备台账；5.生产设备验收报告；6.设备完好检查表；7.设备保养检修计划；8.设备保养/检修记录；9.工艺装备台帐；10.工装/模具验收单；11.工装/模具领用（收回）登记表；12.首末检验记录单；13.特殊过程监控记录； 14.生产流程记录表；15.月份产品盘点数；16.实物数量帐；17.领料单；18.车间人员防护用品的配置标准；19.个人防护用品的发放记录；20.环境、安全的日常检查记录；21.化学品的MSDS；22.化学品的二次防泄漏设施；23.固废的分类要求及分类的存放情况；24.各类量具的标识；25.各产品的工艺卡片或作业指导书；26.消防设备设施的点检记录；27.生产过程环境因素清单/重要环境因素清单；28.生产过程危险源清单/重大不可接受风险清单；29.特殊过程作业人员的上岗证；30.高配房中的绝缘手套、绝缘鞋、接地线、验电器的检测报告；物资部：1. 物资管理制度及方法（最低和最高库存）；2.实物入库凭单；3.产品出库单；4.月份产品盘点数；5.发货清单；6.材料卡；7.库存品质量检查记录表；8.实物数量帐；9.各类物料的标识、防护的情况；10.仓库内消防设备设施的点检记录；11.仓储管理过程中的环境因素清单/重要环境因素清单及控制；12.仓储管理过程中的危险源清单/重大不可接受风险清单及控制；品质部：1. 品质管理战略、2、品质管理KPI指标及实施情况；3。

计量器具周期检定计划表；2.在用计量测具管理总台帐；3. 计量器具检定或校准证据；4.材料进货检验记录单；5。

按团体标准修改进货检验、过程、成品检验规范；6.车间生产过程检验记录单；7.例行检验记录单；8.成品出厂抽样检验记录单；9.产品报检入库报告单；10.月产品质量统计表；11.供方业绩评价表；12.外协件检验记录单；13.不合格评审报告；14.纠正和纠正措施/验证表；15.测量设备的检测或校准的报告；16.检验管理过程中的环境因素清单/重要环境因素清单；12.检验管理过程中的危险源清单/重大不可接受风险清单；17.检验工艺卡片或检验规范；18.产品的图纸；19.检验人员上岗证；20.产品的第三方型试试验报告；21。

“浙江制造”品牌建设宣讲课件（二）——“浙江制造”标准制定与“浙江制造”认证实施讲义提纲一、《“浙江制造”评价规范》解读1、通用要求：什么是“浙江制造”，“浙江制造”的主要内涵，以及追求“浙江制造”品牌的企业所需要达到的基本条件。

2、管理要求二、“浙江制造”产品标准的研制1、产品的选取：市场占有率高、技术国际先进、掌握产品核心技术、符合当前产业发展导向2、标准的申报3、标准制定的程序（八步）4、标准的要求5、企业的对标达标三、“浙江制造”认证的实施1、“浙江制造”认证介绍1）“浙江制造”认证的意义和特点2）“浙江制造”认证流程介绍2、“浙江制造”认证要求介绍1)管理职责2)资源管理3)过程管理4)测量分析改进创新3、“浙江制造”认证的责任和权利1）认证机构的责任2）证书和标志的使用权利和责任引言：2014年，国家认监委发文明确支持我省人民政府采信第三方认证结果，积极支持以认证机构联盟形式开展“浙江制造”产品认证试点工作。

2014年11月，“浙江制造”认证联盟在杭州成立。

同时，已经有包括方太厨具、雅戈尔集团、杭州汽轮机股份和浙江菲达环保公司等四家试点企业成为“浙江制造”的首批获证企业。

下面，我们就浙江制造认证模式和如何认证实施方面展开重点讲解。

一、“浙江制造”认证介绍1、“浙江制造”认证的意义和特点GB/T 27000-2006中对认证的定义是“与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明”。

而第三方证明又是需要针对认证对象满足规定要求的情况，对选取和确定活动及其结果的适宜性、充分性和有效性进行验证的，以证实规定要求已得到满足。

我们日常认识较多的为管理体系认证、自愿性产品认证和强制性产品认证，如质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全认证、有机农产品认证、CCC 认证等。

从2014年，国家认监委发文明确鼓励和支持省人民政府采信第三方认证结果，支持以认证机构联盟形式开展“浙江制造”产品认证试点工作后，我省对“浙江制造”认证模式进行了创新，赋予了“浙江制造”认证显著的特点和内容。

《中国质量监管》2021年第3期|工作研究团体标准助推制造业高质量发展-以浙江省杭州市萧山区“浙江制造”团体标准实践为例杭州市萧山区市场监督管理局俞建定杭州市标准化学会陆萱期当前，推动制造业高质量发展已经成为我国经 济发展的主攻方向。

2017年，中共中央国务院发布 《关于开展质量提升行动的指导意见》，明确提出 大力提升产品服务质量、显著增强中国制造竞争力、加快培育区域质量品牌等目标。

标准是企业提升质 量的主要工具，团体标准更是以其紧密围绕市场需 求、技术含量较高、创新性更强等特点，成为驱动 制造业高质量发展的重点之一。

笔者以杭州市萧山 区“浙江制造”团体标准实践为例，探讨团体标准 引领制造业高质量发展的实现路径。

一、萧山区“浙江制造”团体标准工作实践坚持标准引领，建设制造强区，是浙江省杭州 市萧山区供给侧结构性改革的重要内容。

萧山区自 2019年出台关于开展质量提升行动的实施意见，通 过推动智能制造，增加优质产品供给，引导企业培 育“浙江制造”品牌，切实提升制造产品的竞争力。

根据2019年度浙江省标准化统计监测结果显示，萧山区1348家规模以上制造业企业，共有标准 化人员3.4万人，标准化经费投人为43.41亿元，执 行国际标准、国外标准、国家标准、行业标准、地 方标准、团体标准、企业标准的数量共1814个。

从 采标产品产值看，执行各类标准和合同的主要产品 产值2305.14亿元，其中采标产品总产值为299.73亿, 采标产品产值占比13%，出口交货值346.33亿元。

在采标出口产值方面，出口交货值346.33亿元，其 中采标产品出口额为165.38亿，采标产品出口额占杭州智诚质量标准技术评定中心李南阳杭州市标准化研究院张韧张晶比为47.75%。

与2018年度标准化统计监测结果相比，萧山区制造业标准化经费投人、主要产品标准水平 和生产出口情况都有了一定的提升，规模以上企业 增加138家标准化经费投人增长1.13亿元，执行各 类标准总数量增加107个，采标产品出口额占比大 幅提升12.01%,说明在国际市场上，萧山企业的产 品质量和品牌价值在稳步提升。

浙江省市场监管局关于进一步推进“品字标浙江制造”品牌建设的意见文章属性•【制定机关】浙江省市场监督管理局•【公布日期】2019.12.25•【字号】•【施行日期】2019.12.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】质量管理和监督正文浙江省市场监管局关于进一步推进“品字标浙江制造”品牌建设的意见各市市场监管局，省局机关有关处(室、局）、直属有关单位：为认真贯彻落实《中共浙江省委浙江省人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》，深入实施“三强一制造”战略，持续打好高质量发展组合拳，打响“品字标浙江制造”品牌，现就推进“品字标浙江制造”品牌建设提出以下意见：一、完善品牌目标定位（一）优化品牌培育目标。

坚持“国内一流、国际先进”定位，以高端产品引领中高端消费市场，大力培育终端消费品企业，覆盖“专精特新”企业，助力出口型企业拓展国内市场。

二、完善标准研制（二）完善标准研制机制。

针对我省制造业发展现状与趋势，全面构建各产业领域“浙江制造”标准体系，制订实施标准研制计划。

面向全省公开征集标准体系构建和具体标准起草牵头单位，广泛吸收各级各类标准化研究机构、检验检测机构、认证机构、专业标准化技术委员会、行业协会和龙头企业参与。

（三）创新标准表达方式。

创新“浙江制造”标准编写格式，力求通俗易懂、更具可操作性。

提炼“浙江制造”标准主要关键性能指标，形成与现行国际标准、国家标准和行业标准“主要关键性能指标对比表”。

全面推行“主要关键性能指标对比表”随产品在经营场所展示，在产品、包装或说明书上明示，提高“浙江制造”市场认可度。

（四）加大标准实施力度。

督促参与“浙江制造”标准研制的企业在标准发布实施后一年内，履行对标达标成为“品字标”企业、规范贴标、明示“主要关键性能指标对比表”等主体责任。

省品牌建设联合会定期报告未履行责任的企业信息，省市场监管局以适当方式进行公开，并通报标准研制单位所在地市场监管、财政及有关部门。

浙江省质量技术监督局关于加快“浙江制造”标准制定和实施工作的指导意见文章属性•【制定机关】浙江省质量技术监督局•【公布日期】2015.12.31•【字号】•【施行日期】2016.02.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】发展规划正文关于加快“浙江制造”标准制定和实施工作的指导意见各市、县（市、区）质量技术监督局（市场监督管理局），各直属单位，省浙江制造品牌建设促进会：为贯彻落实省委、省政府关于打造“浙江制造”品牌的决策部署，构建“浙江制造”标准体系，提升浙江制造业核心竞争力，根据《浙江省人民政府办公厅关于打造“浙江制造”品牌的意见》（浙政办发〔2014〕110号）要求，现就加快“浙江制造”标准制定和实施工作提出如下指导意见：一、总体要求（一）基本原则。

坚持政府推动、企业自愿、标准引领、认证推广的原则，把制定和实施先进标准挺在前面，加强“浙江制造”标准的有效供给，以高标准推动供给侧结构性改革，引领“浙江制造”高品质发展，提高我省工业经济增长的质量和效益。

（二）主要目标。

今后五年，每年新增“浙江制造”标准100项以上。

到2020年，“浙江制造”标准累计达到600项以上，实施“浙江制造”标准的企业达到5000家以上，基本覆盖我省制造业特色优势产业和龙头骨干企业。

二、“浙江制造”标准的定位、基本要求和制定范围（三）“浙江制造”标准的定位。

“浙江制造”标准为团体标准，由浙江省浙江制造品牌建设促进会（以下简称浙江制造品牌促进会）统一组织制定和批准发布。

其主要技术指标应达到国内一流、国际先进，且符合“浙江制造”内涵，即国际上没有同类产品的，应达到国内一流水平；国际上有同类产品的，应达到国际先进水平。

（四）“浙江制造”标准的基本要求。

“浙江制造”标准应符合有关法律、法规和规章的规定，符合国家和我省相关产业发展政策，符合有关强制性标准和GB/T 1《标准化工作导则》系列国家标准的要求。

DB33／T944.2-2017“浙江制造”评价规范第2部分：管理要求ICS03.120.10A 00 DB33 浙江省地方标准DB33/T 944.2—2017代替DB33/T 944.2-2014“浙江制造”评价规范第2部分：管理要求Evaluation specification for Zhejiang MadePart2: management requirements2017-08-29发布2017-09-29实施浙江省质量技术监督局发布DB33/T 944.2—2017目次前言................................................................................ IV 引言 (V)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 组织环境和战略 (3)4.1 战略制定 (3)4.2 理解相关方的需求和期望 (3)4.3 确定管理体系的范围 (3)4.4 管理体系及其过程 (4)5 领导作用 (4)5.1 领导作用和承诺 (4)5.1.1 总则 (4)5.1.2 以顾客为关注焦点 (5)5.2 方针 (5)5.2.1 制定方针 (5)5.2.2 沟通方针 (5)5.3 组织的岗位、职责和权限 (5) 5.4 组织治理 (5)5.5 社会责任 (6)6 策划 (6)6.1 应对风险和机遇的措施 (6) 6.1.1 总则 (6)6.1.2 环境因素 (6)6.1.3 危险源辨识和风险评价 (7) 6.1.4 合规义务 (7)6.1.5 控制措施策划 (7)6.2 目标及其实现的策划 (7) 6.2.1 战略目标 (7)6.2.2 目标部署和措施的策划 (8)6.3 变更的策划 (8)7 支持 (8)7.1 资源 (8)7.1.1 总则 (8)IDB33/T 944.2—20177.1.2 人力资源 (8)7.1.3 基础设施 (9)7.1.4 过程运行环境 (9)7.1.5 监视和测量资源 (9)7.1.6组织的知识 (9)7.1.7 信息和安全 (10)7.2 能力 (10)7.3 意识 (10)7.4 沟通与信息交流 (11)7.5 成文信息 (11)7.5.1 总则 (11)7.5.2 创建和更新 (11)7.5.3 成文信息的控制 (11)8 运行 (12)8.1 运行的策划和控制 (12)8.2 产品和服务的要求 (12)8.2.1 顾客关系的建立与沟通 (12)8.2.2 产品和服务要求的确定 (12)8.2.3 产品和服务要求的评审 (13)8.2.4 产品和服务要求的更改 (13)8.3 产品和服务的设计和开发 (13)8.3.1 总则 (13)8.3.2 设计和开发策划 (13)8.3.3 设计和开发输入 (13)8.3.4 设计和开发控制 (14)8.3.5 设计和开发输出 (14)8.3.6 设计和开发更改 (14)8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 (15) 8.4.1 总则 (15)8.4.2 控制类型和程度 (15)8.4.3 提供给外部供方的信息 (15)8.5 生产和服务提供 (16)8.5.1 生产和服务提供的控制 (16)8.5.2 标识和可追溯性 (16)8.5.3 顾客或外部供方的财产 (16)8.5.4 防护 (16)8.5.5 交付后活动 (16)8.5.6 更改控制 (17)8.6 产品和服务的放行 (17)8.7 不合格输出的控制 (17)8.8 应急准备和响应 (17)9 绩效评价 (18)IIDB33/T 944.2—20179.1 监视、测量、分析和评价 (18)9.1.1 总则 (18)9.1.2 合规性评价 (18)9.1.3 顾客满意 (19)9.1.4 分析与评价 (19)9.2 内部审核 (19)9.3 管理评审 (19)9.3.1 总则 (19)9.3.2 管理评审输入 (20)9.3.3 管理评审输出 (20)10 改进 (20)10.1 总则 (20)10.2 不合格、事件调查、纠正措施 (20)10.3 持续改进 (21)附录A（规范性附录）竞争能力评价标准 (22)附录B（规范性附录）自主创新能力评价标准 (23)附录C（规范性附录）产业协同能力评价标准 (24)附录D（规范性附录）社会责任评价标准 (25)附录E（规范性附录）采信其他管理体系认证、评审和检验结果(26)附录F（资料性附录）本标准与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T19580、GB/T29467条款对照 (28)IIIDB33/T 944.2—2017IV 前言本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

浙江制造认证所需的文件记录（参考件）一、浙江制造评价规范通用要求及管理要求所需的文件记录1、品牌战略及实施计划2、卓越绩效自评报告或政府质量奖获奖证书3、ISO9001质量体系文件4、行业有要求的管理体系认证证书5、产品技术规范6、技术创新战略及实施计划7、研发投入8、省级以上技术中心或设计中心或研究院要求9、自主知识产权或技术成果10、合格供应商名单，其中50％以上来自浙江11、质量诚信报告12、社会责任报告13、ISO14001及GB/T18001环境和职业健康安全管理体系文件14、管理体系的策划方案15、内部管理监督检查和考核机制16、使命、愿景、核心价值观17、战略和战略目标、关键绩效指标18、浙江制造的认证范围19、文件管理规定20、记录管理制度21、内外部沟通方式和渠道22、组织机构23、各级部门和岗位的职责和权限24、管理者代表及其职责和权限25、战略制定过程及其结果26、战略部署过程及其结果27、绩效预测过程及其结果28、公共责任策划过程及其结果29、内部管理及外部交往道德规范30、内外部质量承诺及其管理方案31、质量诚信日常管理机制32、知识产权管理制度33、年度公益支持规划34、人力资源发展计划35、员工绩效考核制度36、各岗位任职条件37、各过程的关键岗位38、员工培训计划39、安全防护措施及员工满意测量结果40、基础设施一览表41、基础设施管理制度42、基础设施维护保养制度43、工装管理制度44、检验、试验和测量装置一览表45、检验、试验和测量装置的检定、校准、使用、维护管理规定46、信息知识管理策划过程及其结果47、技术创新管理策划过程及其结果48、相关方管理策划过程及其结果49、顾客与市场管理策划过程及其结果50、品牌中长期规划及推广的措施51、年度产品开发计划及其实施结果52、采购管理策划及其实施结果53、生产工艺设计评审、验证和确认结果54、特殊过程策划及其实施结果55、按作业指导书作业及其实施结果56、5S管理策划及其实施结果57、产品检验策划及其实施结果58、按ISO14001体系标准实施的策划及其实施结果59、按GB/T18001体系标准实施的策划及其实施结果60、内审策划及其实施结果61、顾客要求的感受信息监视测量策划及其实施结果62、产品服务、自主创新、产业协同、社会责任及其他指标测量结果63、绩效分析和评价策划及其实施结果64、管理评审策划及其实施结果65、改进和创新策划及其实施结果二、卓越绩效管理中所需的文件记录66、战略管理办法67、顾客关系管理制度68、员工职业发展制度69、信息和知识管理制度70、供应商管理制度三、优秀企业管理制定的文件记录71、企业文化手册72、合同管理办法73、QC小组活动管理办法74、职工合理花建议实施办法75、科技攻关命题承包管理办法76、创新创效项目管理办法77、职工培训管理办法78、招标采购管理办法79、采购结算付款办法80、精神文明单位考核办法81、供方评价办法82、沟通管理制度83、风险管理办法84、内部审计工作规定85、定点定量订货及有关价格折扣优惠办法86、民主评议领导干部实施办法87、实施厂务公开民主管理制度的意见88、职工行为规范89、杜绝不良行为公约90、营销人员廉洁自律十不准91、关于开展送温暖工程的有关规定92、公益支持规划93、战略管理制度94、全面预算管理制度95、人力资源规划96、技术改造计划97、设备大、中修计划98、有关企业战略联盟建立的相关事宜99、800免费服务热线管理制度100、产品异议管理办法101、产品异议整改管理规定102、协议管理办法103、用户走访管理办法104、工作说明书编制指导手册105、岗位说明书编制指导手册106、岗位价值度评估指导手册107、关于选拔优秀科技人才和优秀操作能手的指导意见108、引进国外专家管理办法109、内部顾客满意度评价实施办法110、内部顾客满意度评价细则111、关于实行动态区分考核的指导意见112、关于实行岗薪工资制的指导意见113、管理部门岗位绩效工资实施办法114、职工办班教育计划制定的原则意见115、培训班考核规定116、职业病防治管理制度117、关于开展5S管理活动的通知118、财务预算作业准则119、资金预算作业准则120、投资预算管理办法121、存货财务管理制度122、计算机及网络系统防病毒管理办法123、选购测量设备、测量控制系统、测量软件系统管理办法124、信息化战略规划125、知识管理办法126、科技成果管理办法127、专利管理办法128、质量改进课题管理办法129、管理创新成果管理办法130、企业年鉴131、质量年鉴132、建设项目劳动安全卫生三同时管理办法133、战略合作伙伴管理办法134、用户信用评价管理制度135、突发性环境污染事故管理程序136、突发环境污染事件应急救援预案137、市场调研管理办法138、合同管理办法139、合同评审管理办法140、国内、国外异议处理管理办法141、年度新产品开发计划142、采购管理制度143、原材料供方准入管理办法144、招标比价管理制度145、质量追究索赔管理制度146、设备定修管理程序147、市场链、价值链管理办法148、设备综合评价细则149、安全评价标准150、安全评价报告书。

“浙江制造”浙江晖吉铝制品有限公司自评报告1、总则晖吉高层领导，艰苦创业、诚信守信、开拓创新，建立了晖吉特色的企业文化体系，确立了晖吉的使命、愿景和核心价值观，并且充分发挥总设计师和舵手的作用，在市场经济的风风雨雨中，带领浙江晖吉铝制品有限公司实现了跨越式发展，将晖吉打造成为铝制品课桌椅领域的创新者和领导者。

公司高层领导通过确立专业化发展方向，充分授权，建立完善的组织治理构架，以及有效的绩效管理实现组织的领导。

2、公司情况自评作为一家集研发、制造、品牌营销与服务于一体的专业铝制品产品制造企业，晖吉近几年的发展取得了令人瞩目的业绩，这是公司高层管理者充分发挥领导作用，带领员工努力奋斗的结果。

2.1核心价值观的形成浙江晖吉铝制品有限公司（以下简称晖吉或公司）在近四年的成长史中，晖吉公司于2016年6月成立，经历了“原始积累”、“探索发展”、“创业攻坚”等阶段，形成了晖吉的核心文化体系，并且在未来的发展过程中不断创新超越。

公司建立了双向沟通系统，形成了高层领导层、部门领导层及月度、季度、年度评审和员工绩效考核的沟通体系，加强了对公司愿景、使命、价值观和核心目标的理解，并通过经营分析会对整个业务过程的绩效进行了评审和沟通。

公司确立“质量文化：一次做对！永远让顾客满意”，履行产品和服务质量安全职责。

实行“质量一把手”工程，建立了“总经理直管质量”、“一把手工程下的全员负责制”的质量管控模式。

建立了月度质量会制度，由公司总经理主持、质量相关领导及各支持系统主要负责人参加。

会上实施外部产品对标和内部流程对标，讨论质量工作中的疑难问题，形成专项决议，推动公司重大、跨系统质量问题迅速解决。

公司确定使命“持续创造高品质产品使消费者生活更加精彩让员工过上更体面的生活成为社会尊重的绿色企业”，通过产品结构调整、技术体系整合、采购体系整合、营销体系整合、推进用户满意度工程、质量精细化工程的基础上，进一步确立了品牌建设的重要地位，将“晖吉”品牌打造为铝合金课桌椅领域的领先品牌，其内涵为引领时尚、品质精良、技术领先、服务完善。

浙江制造管理体系管理评审报告-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1浙江制造管理体系管理评审报告编制/日期： /2015.10.10审核/日期： /2015.10.10批准/日期： /2015.10.10一、评审目的就公司浙江制造管理体系方针、目标，评价公司管理体系的现状对变化的客观环境的持续适宜性、充分性、有效性。

二、参加人员公司领导、管理者代表及各车间、部门负责人参加。

三、评审依据浙江制造管理体系的内审结果、合规性评价的结论及公司内、外部客观环境的变化等。

四、评审内容1、质量安全、环境方针和目标的实施和完成情况；2、本公司内部审核的结果和审核报告；3、本公司重大质量安全、环境事故、紧急情况、召回情况的处理；4、顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况；5、本公司质量安全、环境管理体系各项活动所需要的资源配备情况，是否充分和适宜；6、本公司质量安全、环境管理体系文件修改的需要；7、安全管理体系更新活动；8、安全、环境管理体系合规性评价的结论；9、本公司质量、环境、安全管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，本公司整体业绩有效性和效率的评定；10、国内其他企业发生的质量、环境、安全事故、事件的原因分析、后果评价及借鉴作用；11、本公司管理评审应涵盖的其他重要内容。

五、评审日期2015年10月 8 日下午。

六、评审过程会议听取了管理者代表所作的浙江制造管理体系年度总结及代表部门所作的实施浙江制造管理体系的交流发言。

然后对所评审内容进行了分析探讨，同时对明年体系工作提出了要求。

（一）、坚持不懈抓好浙江制造管理体系运行工作企业的管理是多层的，但我们清醒的认识到，企业的安全质量、环境保护是企业的生存之本，是企业管理的永恒主题。

管理体系运行，只有起点，没有终点，不是拿个证书了事，而是从根本上将企业管理方针和各项目标很好的宣贯落到实处，抓出成效。

通过体系有效运行，实现制定的各项目标和指标，这才是我们追求的目的。