品质管理表格-内部质量审核报告书共2页第1页

内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。

内部质量审核查检表（管理图表）分类：⼈⼒资源管理 |举报 |字号订阅引⽤疯野⼈的内部质量审核查检表内部质量审核查检表受审核部门⽂控/各部门质量体系标准ISO9001:2000编制⽇期2005-审核的要素4.2.3审核员审核组长相关体系⽂件⽂件与资料管制程序审核项⽬审核⽅法审核结果审核记录1.组织是否制定了形成⽂件的程序?2.组织的质量体系⽂件包括哪些?⽂件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求?3.⽂件发布前是否得到批准?⽂件的修订是否及时?修订后是否被重新批准?4.识别⽂件现⾏修订状态的⽅法是什么?是否满⾜要求?1.向负责⽂件的部门负责⼈索取⽂件管制的程序⽂件,了解实施情况。

2.检查程序⽂件是否符合标准的要求,是否与质量⼿册相协调。

3.审查⽂件管制的范围是否包括了管理性⽂件、技术性⽂件及外来⽂件。

4.了解有关⽂件审批、发布、发放记录的规定以及管制⽂件有效版本和作废⽂件⽅法的适⽤性和有效性。

内部质量审核查检表受审核部门⽂控/各部门质量体系标准ISO9001:2000编制⽇期2005-审核的要素4.2.4审核员审核组长相关体系⽂件质量记录控制程序审核项⽬审核⽅法审核审核记录审核项⽬审核⽅法审核结果审核记录1. 是否制定了质量记录的管制程序?2. 质量记录的标识是否清楚?检索是否⽅便?3.是否规定了质量记录的保存期?1.向负责管理质量记录的部门负责⼈索阅管制程序,了解其实施情况。

2.检查程序内容是否符合标准的要求,是否与质量⼿册相协调。

3.了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护期限和处置作了明确规定,其适⽤性和有效性如何。

内部质量审核查检表受审核部门质量体系标准ISO9001:2000编制⽇期2005-审核的要素4.4.1；5.3；5.5.1;5.5.3审核员审核组长相关体系⽂件质量⽬标与质量⽅针和信息沟通审核项⽬审核⽅法审核结果审核记录部门员⼯是否清楚质量⽬标询问部门员⼯部门员⼯是否清楚环境⽅针询问部门员⼯内部沟通⼯具有哪些?部门主管是否使⽤了恰当的技术和⼯具,信息是否被有效地利⽤。

质量审核报告表
1
2020年4月19日
文档仅供参考
2
2020年4月19日
审 核 报 告
审核日期 .4.29
制表日期
.4.30
审核目的 为了检查公司质量体系是否符合GB ／T19001－ idt ISO9001: 标准
及是否符合本公司质量文件的要求
审核依据
(1) GB/T19001- idt ISO9001-
(2) 公司依据标准建立的质量关系体系文件(QM/QP/WI/QR/CO) (3) 与产品有关的法律法规 (4)
客户要求
一、 审核总结:
经过审核,证实我公司按GB ／T19001－ 标准建立的质量管理体系运行良
好,基本符合程序文件的要求,但在实施过程和效果方面还存在不少问题,共开了 不合格报告,具体见下表<审核缺点分布>
二、审核缺点分布: 受审部门
备注
缺点数 受审项目
三、审核结论:公司按GB ／T19001－ 标准建立的质量管理体系运行情况良好,基本
符合 质量手册 的要求,但在实施过程和效果方面问题较多。

运行中的优点:领导重视,做了大量工作,贯标意识强,部门负责人认真对待。

缺点:执行人员对有关文件理解不够,需加强学习,提高认识。

总经理
确认
编制
QP-020-04-A。

统益塑胶有限公司检查表N．O：01日期：___________ 受审部门：文控制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：02日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：03日期：___________ 受审部门：文控检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：04日期：___________制表： 审核： 核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N ．O：05日 期：_________制表： 审核： 核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N ．O ：06日 期：__________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：07日期：_________受审部门：人事检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：08日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：09日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：10日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：11日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：12日期：_________ 受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：13日期：_________制表：审核：核准：表格编号QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：14日期：_________ 受审部门：业务检查文件编号：制表：审核：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：15日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：16日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：17日期：_________ 受审部门：业务检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：18日期：_________ 受审部门：货仓检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：19日期：_________ 受审部门：货仓检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：20日期：__________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：21日期：__________受审部门：物控检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：22日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：23日期：__________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：24日期：__________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：25日期：_________检查文件编号：受审部门：品管制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：26日期：_________ 受审部门：品管部检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：27日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………N．O：28日期：__________ 受审部门:机修检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：29日期：_________制表：审核：核准表格编号：MF-QF-036 (A/0版)。