【风险管理】交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表(doc 39页)

廉政风险点及防控措施岗位自查表一、概述随着社会经济的不断发展，廉政建设越来越受到人们的重视。

在工作中，我们要时刻提醒自己，警惕各种廉政风险，加强自我约束，做到廉洁自律。

为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险，我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表，希望能够在工作中起到一定的指导作用。

二、廉政风险点及防控措施岗位自查表1. 经济往来a）风险点：在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。

b）防控措施：严格执行财务制度，禁止私自领取、挪用公款，接受贿赂。

加强对资金流向的监管，确保经费使用合理合法。

2. 权力运行a）风险点：在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。

b）防控措施：严格遵守相关规定，不得利用职权谋取私利，公平公正地处理各项事务。

加强对权力运行的内部监督，防止滥用职权。

3. 便民服务a）风险点：在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。

b）防控措施：严格执行收费标准，不得违规收费或变相收费。

加强对便民服务行为的监督，保障公民合法权益。

4. 执法管理a）风险点：在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。

b）防控措施：严格遵守法律法规，不得包庇违法犯罪行为，公正执法，依法处理各类案件。

加强对执法行为的监督，加大惩治违法行为力度。

5. 审计监督a）风险点：在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。

b）防控措施：加强对审计信息的保密工作，禁止私自泄露审计信息。

严格落实审计整改措施，提高审计监督的效力。

6. 信访工作a）风险点：在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。

b）防控措施：及时受理信访事项，依法依规处理信访工作。

加强对信访工作的督查，消除裙众信访的滋生土壤。

7. 公共资源分配a）风险点：在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。

b）防控措施：公开透明地分配公共资源，保障各方利益均衡。

加大对公共资源分配的监督力度，确保分配公正。

8. 社会帮扶a）风险点：在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。

乐陵市交通运输局廉政风险防控责任分解表科室、岗位廉政风险点责任人实施单位防控措施风险星级监督人财务科廉政风险点：1、做假账目，违反局财务制度。

2、在向外支付工程款等工作时，吃拿卡要，索取贿赂。

3、违规挪用资金，不按制度存取资金。

韩素革财务科1、积极加强科室人员廉政思想学习和教育。

2、严格执行各项规章制度，做好政务和办事公开。

3、对重大财务问题及时上报。

4、精心制定年度预算，严格使用资金。

5、按制度进行年度审计，发现问题及时整改。

6、强化财务监督。

四星局监检室财务科科长岗位廉政风险点：1、不执行政府采购程序和资产处置程序。

2、不执行费用支付程序和标准。

3、不执行专项资金管理、审核、结算规定。

4、不防范资金和档案安全。

韩素革财务科1、积极加强廉政思想学习和教育，不断提高自身素质。

2、严格执行各项规章制度，做好政务和办事公开。

3、对重大财务问题及时上报，勇于承担责任。

4、精心制定年度预算，不挪用、误用财政资金。

5、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确，减少失误。

6、按照政府采购的相关规定采购物品，专项资金支付实行会审会签制度。

四星丁彬会计岗位廉政风险点：1、资产管理不规范。

2、未严格执行《政府采购管理办法》规定的采购范围。

张艳财务科1、加强对廉政政策的学习，不断提高自身综合素质。

2、严格遵守廉洁勤政“八条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。

3、购置资产时，按照政府采购的相关规定采购物品，防止产生不廉洁行为。

4、加强对局属各单位的监督，防止国有资产流失。

5、对发现的重大问题，按规定及时上报，避免造成损失或产生严重后果。

三星丁彬86财务出纳岗位廉政风险点：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。

2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。

3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。

李建伟财务科1、加强对廉政政策的学习，提高自身综合素质。

2、严格遵守廉洁勤政“八条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。

以下是一个车管所个人岗位廉洁风险和自我防控承诺表的示例，供参考：
1. 廉洁风险
(1)不接受他人赠送的礼品、礼金等。

(2)不参与与工作无关的宴请、娱乐活动。

(3)不利用职务之便谋取私利或索取他人财物。

(4)不泄露工作机密或客户隐私信息。

(5)不参与违规操作或违法行为。

2. 自我防控承诺
我郑重承诺：严格遵守国家法律法规和单位规章制度，认真履行职责，不违反廉洁自律要求，自觉抵制各种形式的腐败行为。

如发现他人存在违纪违法行为，我会及时向上级领导或相关部门举报并配合调查处理。

同时，我也将不断提高自身素质和业务能力，为保障人民群众的合法权益和促进社会和谐稳定做出积极贡献。

交通局稽查大队廉政风险识不和自我防控表2021年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室〔个人〕各存一份。

交通局稽查大队廉政风险识不和自我防控表2021年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室〔个人〕各存一份。

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交通局稽查大队廉政风险识不和自我防控表2021年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室〔个人〕各存一份。

交通局稽查大队廉政风险识不和自我防控表2021年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室〔个人〕各存一份。

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交通局稽查大队廉政风险识不和自我防控表2021年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室〔个人〕各存一份。

交通运输管理个人风险防控自查表岗位风险随着交通运输行业的发展，交通运输管理成为一个重要的岗位。

作为交通运输管理人员，了解并掌握个人风险防控自查表岗位风险是非常重要的。

下面将介绍一些常见的岗位风险，并提供一些防控措施。

一、工作环境风险1.工作场所安全风险：包括办公室设施不完善、电器设备故障、照明不良等问题。

为了防范此类风险，需要定期检查办公室设施和电器设备的安全性，确保照明良好。

2.交通安全风险：交通运输管理人员需要频繁外出，可能面临交通事故的风险。

为了防范此类风险，需要遵守交通规则，保持良好的驾驶习惯，严禁酒后驾车，合理安排出行时间，提前了解路况。

二、工作内容风险1.责任风险：交通运输管理人员需要承担一定的责任，在工作中可能面临责任纠纷的风险。

为了防范此类风险，需要严格执行相关规章制度，保证工作的准确性和合法性。

2.信息安全风险：交通运输管理人员需要处理大量的信息和数据，可能面临信息泄露和数据丢失的风险。

为了防范此类风险，需要加强信息安全意识，保护好相关信息和数据，定期备份重要数据。

三、工作流程风险1.工作压力风险：交通运输管理工作需要处理各种复杂的情况，可能面临较大的工作压力。

为了防范此类风险，需要合理安排工作时间和任务，学会正确处理工作压力，保持良好的心态。

2.决策风险：交通运输管理人员需要做出各种决策，可能面临决策失误的风险。

为了防范此类风险，需要充分了解和分析相关信息，慎重考虑各种可能性，做出准确的决策。

四、人际关系风险1.与上级关系风险：交通运输管理人员需要与上级保持良好的关系，可能面临上级评价不合理或偏见的风险。

为了防范此类风险，需要主动与上级沟通，及时反馈工作情况，积极改进工作方法。

2.与同事关系风险：交通运输管理人员需要与同事合作，可能面临同事之间的合作不顺利或冲突的风险。

为了防范此类风险，需要保持良好的沟通和合作，尊重他人意见，处理好人际关系。

以上是交通运输管理个人风险防控自查表岗位风险的一些常见情况和相应的防控措施。

廉政风险防范监督手册南京市浦口区交通运输局纪委目录关于认真做好廉政风险点排查和防范工作的通知 (3)关于排查廉政风险点和落实防控措施工作方案 (5)南京市浦口区交通运输局廉政预警制度 (7)南京市浦口区交通运输局工作人员守则 (8)南京市浦口区交通运输局工作人员“八不准” (9)南京市浦口区交通运输局工作人员“八严格” (10)南京市浦口区交通运输局廉政风险防控工作自查自纠制度 (11)南京市浦口区交通运输局纪检监察廉政风险防控工作检查制度 (12)南京市浦口区交通运输局组织人事部门干部考察任免工作廉政风险防控模式. 14 南京市浦口区交通运输局法规科廉政风险点排查及防范措施 (20)南京市浦口区交通运输局政策法规科廉政风险点一揽表 (21)南京市浦口区交通运输局行政复议案件廉政风险点防范流程图 (23)南京市浦口区交通运输局交通工程廉政风险防控模式 (24)南京市浦口区交通运输局财审科支付报销工作廉政风险防控模式 (64)南京市浦口区交通运输局资金管理工作风险防控模式 (68)南京市浦口区交通运输局综合运输科出租车更新工作廉政风险防控模式 (72)南京市浦口区交通运输局安技科廉政风险防控模式 (78)浦口区公路管理站路政大队廉政风险防控模式 (81)浦口区运输管理所稽查中队廉政风险防控模式 (89)南京宁乌公路乌江收费站廉政风险点一览表 (100)浦口区航运管理所廉政风险排查材料 (103)浦口区浦江汽车综合性能检测站车辆检测工作廉政风险防控模式 (106)关于认真做好廉政风险点排查和防范工作的通知机关各科室、各下属单位：为进一步加强建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，贯彻落实好党风廉政建设责任制，完善廉政预警机制，强化对权力运行的监督，增强党员干部和工作人员的岗位责任意识、廉政风险意识和防范意识，现结合我局工作实际开展廉政风险点排查防范工作并就有关事项通知如下：一、指导思想坚持以科学发展观为指导，贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，紧紧围绕廉政建设、权力监督等工作，查找廉政风险点，制定相应的防范措施，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。