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南方科技大学2018年部门预算2018年2月目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构编制及交通工具情况三、2018年主要工作目标第二部分部门预算收支总体情况第三部分部门预算支出具体情况第四部分政府采购预算情况第五部分“三公”经费财政拨款预算情况第六部分部门预算绩效管理情况第七部分名词解释第八部分部门预算附表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、基本支出预算表五、项目支出预算表六、财政拨款收支总体情况表七、一般公共预算支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、上级专项转移支付支出预算表十一、政府采购项目支出预算表十二、“三公”经费财政拨款预算情况表十三、部门预算绩效管理项目情况表十四、项目绩效支出绩效目标表2018年南方科技大学部门预算第一部分部门概况一、主要职能南方科技大学是由中国广东省领导和管理、深圳市举全市之力创建的一所公办创新型大学，目标是迅速建成国际化高水平研究型大学，建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养的重要基地。
南方科技大学被确定为国家高等教育综合改革试验校。
2012年4月，教育部同意建校，并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。
根据办学目标，学校致力于建设成为聚集和培养拔尖创新人才的学府，以及创造国际一流学术成果、推动科技应用、支撑深圳可持续发展的平台。
南方科技大学将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神，突出“创知、创新、创业”（Research, Innovation and Entrepreneurship）的办学特色，大力培养创新人才，早日实现建成国际化高水平研究型大学、建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养重要基地的办学目标，培养拔尖创新人才，推动科技应用、支撑国家、广东及深圳可持续发展。
二、机构编制及交通工具情况南方科技大学为市本级一级预算单位，无下属二级预算单位，学校员额1,600人，实有人数790人,无离退休人员；在校学生人数4,028人。
南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（功能科目到款级） (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（政府经济分类） (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表（按功能科目分类） (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表（分地区） (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表（按功能科目分类） (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）表三十二2019年市本级一般公共预算支出表（按经济科目分类） (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表（分地区） (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（分项目） (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（按功能科目分类） (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表（按经济科目分类） (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表（按经济科目分类） (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表（按经济科目分类） (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一：2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位：万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。
单位：万元科 目执行数一般公共服务支出270987 人大事务5965 行政运行3701 一般行政管理事务1138 人大会议1009 代表工作106 事业运行11 政协事务4681 行政运行2656 一般行政管理事务1387 政协会议603 委员视察35 政府办公厅(室)及相关机构事务63291 行政运行14966 一般行政管理事务16537 机关服务14809 专项业务活动141 政务公开审批70 法制建设184 信访事务808 参事事务97 事业运行2785 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12894 发展与改革事务17514 行政运行6637 一般行政管理事务2448 物价管理184 事业运行339 其他发展与改革事务支出7906 统计信息事务5360 行政运行2017 专项统计业务1036 统计管理14 专项普查活动240 统计抽样调查2006 事业运行47 财政事务8282 行政运行4378 一般行政管理事务2 财政国库业务192 财政监察6 信息化建设259 事业运行351 其他财政事务支出3094 税收事务10171 行政运行9071 一般行政管理事务1100 审计事务5474 行政运行3270单位：万元科 目执行数一般行政管理事务32 审计业务1570 信息化建设363 事业运行162 其他审计事务支出77 海关事务400 其他海关事务支出400 人力资源事务4225 资助留学回国人员340 军队转业干部安置539 引进人才费用608 公务员招考163 事业运行1059 其他人力资源事务支出1516 纪检监察事务7778 行政运行4039 一般行政管理事务2427 派驻派出机构91 事业运行65 其他纪检监察事务支出1156 商贸事务9795 行政运行5157 一般行政管理事务486 对外贸易管理34 国内贸易管理11 招商引资3982 其他商贸事务支出125 知识产权事务577 专利试点和产业化推进221 其他知识产权事务支出356 工商行政管理事务18263 行政运行8581 一般行政管理事务3903 工商行政管理专项2386 消费者权益保护88 信息化建设2767 事业运行423 其他工商行政管理事务支出115 质量技术监督与检验检疫事务40477 行政运行3822 质量技术监督行政执法及业务管理2571 质量技术监督技术支持4814 认证认可监督管理84 标准化管理 929 信息化建设608 事业运行5649 其他质量技术监督与检验检疫事务支出22000 民族事务1628 行政运行991单位：万元科 目执行数民族工作专项637 宗教事务1406 宗教工作专项924 事业运行347 其他宗教事务支出135 港澳台侨事务1386 行政运行832 台湾事务288 华侨事务266 档案事务3069 行政运行2318 档案馆751 民主党派及工商联事务6368 行政运行4676 一般行政管理事务1692 群众团体事务16012 行政运行4839 一般行政管理事务6308 机关服务140 事业运行1019 其他群众团体事务支出3706 党委办公厅(室)及相关机构事务24760 行政运行10014 一般行政管理事务10841 专项业务1232 事业运行294 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2379 组织事务3737 行政运行1959 一般行政管理事务1648 其他组织事务支出130 宣传事务2777 行政运行2322 事业运行455 统战事务2460 行政运行1429 一般行政管理事务898 其他统战事务支出133 其他共产党事务支出1199 行政运行760 一般行政管理事务174 事业运行19 其他共产党事务支出246 其他一般公共服务支出3932 其他一般公共服务支出3932国防支出13361公共安全支出301092 其中：武装警察15982 公安217859单位：万元科 目执行数检察15878 法院29465 司法4768教育支出325560 教育管理事务17430 行政运行2209 一般行政管理事务4366 其他教育管理事务支出10855 普通教育122918 初中教育1522 高中教育39127 高等教育47344 其他普通教育支出34925 职业教育95644 中专教育6400 技校教育15765 高等职业教育72853 其他职业教育支出626 成人教育243 其他成人教育支出243 广播电视教育5906 广播电视学校5906 特殊教育3489 特殊学校教育2351 工读学校教育1138 进修及培训18838 教师进修278 干部教育17843 培训支出166 其他进修及培训551 教育费附加安排的支出60656 农村中小学校舍建设35124 城市中小学校舍建设200 其他教育费附加安排的支出25332 其他教育支出436 其他教育支出436科学技术支出174514 科学技术管理事务2492 行政运行2436 一般行政管理事务40 其他科学技术管理事务支出16 基础研究146 专项基础科研146 应用研究3637 机构运行3461 社会公益研究176 技术研究与开发68197 应用技术研究与开发627 产业技术研究与开发3236单位：万元科 目执行数科技成果转化与扩散57258 其他技术研究与开发支出7076 科技条件与服务24236 机构运行2222 其他科技条件与服务支出22014 社会科学3653 社会科学研究机构1323 社会科学研究2330 科学技术普及2089 机构运行316 科普活动1163 青少年科技活动80 学术交流活动175 其他科学技术普及支出355 其他科学技术支出70064 转制科研机构845 其他科学技术支出69219文化体育与传媒支出194078 文化78258 行政运行4649 图书馆2209 艺术表演场所232 艺术表演团体1550 文化活动849 群众文化1889 文化交流与合作2437 文化创作与保护5586 文化市场管理164 其他文化支出58693 文物33549 文物保护14305 博物馆19198 其他文物支出46 体育40869 行政运行1054 运动项目管理4217 体育竞赛5985 体育训练2742 体育场馆3857 群众体育1528 其他体育支出21486 新闻出版广播影视19717 电视16728 电影789 出版发行640 其他新闻出版广播影视支出1560 其他文化体育与传媒支出21685 宣传文化发展专项支出4000 文化产业发展专项支出17040单位：万元科 目执行数其他文化体育与传媒支出645社会保障和就业支出426521 人力资源和社会保障管理事务22387 行政运行3973 一般行政管理事务335 劳动保障监察899 社会保险业务管理事务13 信息化建设946 社会保险经办机构10498 公共就业服务和职业技能鉴定机构1518 劳动人事争议调解仲裁561 其他人力资源和社会保障管理事务支出3644 民政管理事务6372 行政运行2941 拥军优属400 老龄事务644 行政区划和地名管理202 基层政权和社区建设13 其他民政管理事务支出2172 行政事业单位离退休142679 事业单位离退休12559 离退休人员管理机构2657 未归口管理的行政单位离退休62726 机关事业单位基本养老保险缴费支出46060 机关事业单位职业年金缴费支出6364 其他行政事业单位离退休支出12313 就业补助13268 其他就业补助支出13268 抚恤682 死亡抚恤682 退役安置17285 军队移交政府的离退休人员安置15157 军队移交政府离退休干部管理机构2128 社会福利19342 儿童福利4000 老年福利6503 殡葬313 社会福利事业单位8526 残疾人事业3311 行政运行658 残疾人就业和扶贫90 残疾人体育592 残疾人生活和护理补贴1 其他残疾人事业支出1970 红十字事业713 行政运行403 其他红十字事业支出310 临时救助3164 流浪乞讨人员救助支出3164单位：万元科 目执行数特困人员救助供养151 城市特困人员救助供养支出151 财政对基本养老保险基金的补助175843 财政对企业职工基本养老保险基金的补助1476 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助174367 财政对其他社会保险基金的补助6130 其他财政对社会保险基金的补助6130 其他社会保障和就业支出15194 其他社会保障和就业支出15194医疗卫生与计划生育支出552858 医疗卫生与计划生育管理事务3503 行政运行2929 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出574 公立医院68253 综合医院4508 中医(民族)医院418 传染病医院2668 精神病医院2943 妇产医院264 其他公立医院支出57452 公共卫生34968 疾病预防控制机构7050 卫生监督机构2101 应急救治机构1218 采供血机构12078 基本公共卫生服务26 重大公共卫生专项10296 突发公共卫生事件应急处理428 其他公共卫生支出1771 中医药564 中医(民族医)药专项470 其他中医药支出94 计划生育事务1613 计划生育机构693 计划生育服务846 其他计划生育事务支出74 食品和药品监督管理事务26386 行政运行4869 药品事务2392 化妆品事务110 医疗器械事务40 食品安全事务5548 事业运行1154 其他食品和药品监督管理事务支出12273 行政事业单位医疗29356 行政单位医疗9984 事业单位医疗6560 公务员医疗补助2798 其他行政事业单位医疗支出10014单位：万元科 目执行数财政对基本医疗保险基金的补助369433 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助369433 医疗救助1115 疾病应急救助1115 其他医疗卫生与计划生育支出17667 其他医疗卫生与计划生育支出17667节能环保支出103523 环境保护管理事务11447 行政运行3465 环境保护宣传656 其他环境保护管理事务支出7326 环境监测与监察520 建设项目环评审查与监督520 污染防治18715 大气4724 水体13945 其他污染防治支出46 自然生态保护549 生态保护29 农村环境保护166 其他自然生态保护支出354 天然林保护33 其他天然林保护支出33 退耕还林48 其他退耕还林支出48 能源节约利用43 能源节能利用43 污染减排17061 环境监测与信息10802 环境执法监察309 其他污染减排支出5950 能源管理事务385 行政运行385 其他节能环保支出54722 其他节能环保支出54722城乡社区支出382013 城乡社区管理事务32820 行政运行18851 一般行政管理事务423 城管执法9374 其他城乡社区管理事务支出4172 城乡社区规划与管理18946 城乡社区规划与管理18946 城乡社区公共设施155783 其他城乡社区公共设施支出155783 城乡社区环境卫生45613 城乡社区环境卫生45613 建设市场管理与监督838 建设市场管理与监督838单位：万元科 目执行数其他城乡社区支出128013 其他城乡社区支出128013农林水支出198916 农业93925 行政运行7514 事业运行2558 科技转化与推广服务673 病虫害控制1328 农产品质量安全1235 执法监管100 统计监测与信息服务199 农业行业业务管理119 对外交流与合作218 防灾救灾108 农业生产支持补贴18 农业组织化与产业化经营3300 农产品加工与促销250 农业资源保护修复与利用11592 农村道路建设45000 其他农业支出19713 林业5257 行政运行980 森林培育196 森林资源管理444 森林资源监测51 森林生态效益补偿2040 湿地保护74 林业执法与监督41 林业检疫检测7 林业工程与项目管理5 林业产业化551 林业防灾减灾228 其他林业支出640 水利60999 行政运行2790 水利行业业务管理221 水利工程建设56000 水土保持221 防汛140 农田水利1000 其他水利支出627 扶贫135 其他扶贫支出135 农业综合开发114 其他农业综合开发支出114 农村综合改革105 其他农村综合改革支出105 普惠金融发展支出38356 农业保险保费补贴38213单位：万元科 目执行数创业担保贷款贴息143 其他农林水事务支出25 其他农林水事务支出25交通运输支出177974 公路水路运输72067 行政运行16080 一般行政管理事务6 机关服务786 公路养护8988 交通运输信息化建设533 公路和运输安全984 公路运输管理1420 水路运输管理支出29 取消政府还贷二级公路收费专项支出35740 其他公路水路运输支出7501 成品油价格改革对交通运输的补贴1481 对城市公交的补贴214 对出租车的补贴758 成品油价格改革补贴其他支出509 邮政业支出231 一般行政管理事务193 机关服务6 其他邮政业支出32 其他交通运输支出104195 公共交通运营补助100000 其他交通运输支出4195资源勘探信息等支出303242 资源勘探开发658 行政运行436 一般行政管理事务15 其他资源勘探业支出207 制造业328 其他制造业支出328 工业和信息产业监管13340 行政运行6081 一般行政管理事务308 无线电监管754 工业和信息产业支持6197 安全生产监管6889 行政运行2274 安全监管监察专项3515 应急救援支出22 其他安全生产监管支出1078 国有资产监管5471 行政运行2613 一般行政管理事务2858 支持中小企业发展和管理支出1593 中小企业发展专项1593 其他资源勘探信息等支出274963单位：万元科 目执行数其他资源勘探信息等支出274963商业服务业等支出151655 商业流通事务83540 行政运行839 一般行政管理事务190 其他商业流通事务支出82511 旅游业管理与服务支出7312 行政运行1431 旅游宣传5384 其他旅游业管理与服务支出497 涉外发展服务支出13038 其他涉外发展服务支出13038 其他商业服务业等支出47765 其他商业服务业等支出47765金融支出91882 金融部门行政支出1487 行政运行695 一般行政管理事务791 事业运行1 金融发展支出90395 其他金融发展支出90395援助其他地区支出1300 农业1300国土海洋气象等支出17265 国土资源事务10941 行政运行2238 国土资源行业业务管理163 国土资源调查266 地质灾害防治298 事业运行5380 其他国土资源事务支出2596 地震事务2009 行政运行612 地震监测879 地震预测预报15 地震灾害预防76 防震减灾基础管理38 地震事业机构 75 其他地震事务支出314 气象事务4315 气象装备保障维护43 气象基础设施建设与维修2000 其他气象事务支出2272住房保障支出120408 保障性安居工程支出39248 棚户区改造4826 公共租赁住房17242 其他保障性安居工程支出17180 住房改革支出49706单位：万元科 目执行数住房公积金46189 购房补贴3517 城乡社区住宅31454 公有住房建设和维修改造支出260 住房公积金管理15286 其他城乡社区住宅支出15908粮油物资储备支出1213 粮油事务297 行政运行227 其他粮油事务支出70 粮油储备800 其他粮油储备支出800 重要商品储备116 食糖储备116其他支出177979 其他支出177979 其他支出177979债务付息支出66979 地方政府一般债务付息支出66979 地方政府一般债券付息支出65159 地方政府其他一般债务付息支出1820债务发行费用支出4261 地方政府一般债务发行费用支出4261合 计4057581。
附阅资料桐乡市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算（草案）桐乡市财政局2019年1月第2页目录1.桐乡市2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算（草案） (1)2.桐乡市2018年政府性基金执行情况及2019年政府性基金预算（草案） (10)3.桐乡市2018年社会保险基金执行情况及2019年社会保险基金预算（草案） (17)4.桐乡市2018年国有资本经营执行情况及2019年国有资本经营预算（草案） (24)5.桐乡市2018年政府债务变动情况 (30)6.桐乡市2019年市级部门预算（草案） (32)桐乡市2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算（草案）一、2018年一般公共预算执行情况（一）收入执行情况。
2018年，全市一般公共预算收入完成724000万元，比上年增长17.4%。
其中：税收收入为670338万元，比上年增长16.6%；非税收入为53662万元，比上年增长27.1%。
主要收入完成情况如下：1.国内增值税（50%部分）收入189029万元,比上年增长3.2%。
2.改征增值税（50%部分）收入103052万元，比上年增长32.6%。
增长原因主要是建筑业、制造业保持稳定快速增长。
3.企业所得税（40%部分）收入142861万元，比上年增长37.5%。
增长原因主要是工业企业利润增速回升。
4.个人所得税（40%部分）收入41535万元，比上年增长29.5%。
5.城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税收入79163万元，比上年下降4.3%。
6. 印花税收入11796万元，比上年增长18.1%。
7. 土地增值税收入39369万元，比上年增长2.9%。
增长原因主要是土地交易市场活跃。
8. 车船税收入7528万元，比上年增长12.2%。
增长原因主要是汽车销量增长带动车船税税源增加。
9. 契税、耕地占用税收入54643万元，比上年增长37.7%。
第1页原因主要是房产交易活跃带动契税增加。
关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。
（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。
其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。
上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。
具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。
铜仁市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算表（草案）铜仁市财政局编制2019年1月目录编制说明 (1)名词解释 (5)表1 铜仁市2018年全市一般公共预算收入完成情况表 (8)表2 铜仁市2018年全市一般公共预算支出完成情况表 (10)表3 铜仁市2018年全市政府性基金预算收入完成情况表 (12)表4 铜仁市2018年全市政府性基金预算支出完成情况表 (14)表5 铜仁市2018年全市国有资本经营预算收入完成情况表 (16)表6 铜仁市2018年全市国有资本经营预算支出完成情况表 (17)表7 铜仁市2018年全市社会保险基金预算收入完成情况表 (18)表8 铜仁市2018年全市社会保险基金预算支出完成情况表 (19)表9 铜仁市2018年全市地方政府债务限额余额情况表 (20)表10 铜仁市2018年市本级一般公共预算收入完成情况表 (21)表11 铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成情况表 (23)表12 铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表 (25)表13 铜仁市2018年市本级政府性基金预算收入完成情况表 (50)表14 铜仁市2018年市本级政府性基金预算支出完成情况表 (52)表15 铜仁市2018年市本级国有资本经营预算收入完成情况表 (55)表16 铜仁市2018年市本级国有资本经营预算支出完成情况表 (56)表17 铜仁市2018年市本级社会保险基金预算收入完成情况表 (57)表18 铜仁市2018年市本级社会保险基金预算支出完成情况表 (58)表19 铜仁市2018年市本级地方政府债务限额余额情况表 (59)表20 铜仁市2019年全市一般公共预算收入预算表（草案） (60)表21 铜仁市2019年全市一般公共预算支出预算表（草案） (62)表22 铜仁市2019年全市政府性基金预算收入预算表（草案） (64)表23 铜仁市2019年全市政府性基金预算支出预算表（草案） (66)表24 铜仁市2019年全市国有资本经营预算收入预算表（草案） (68)表25 铜仁市2019年全市国有资本经营预算支出预算表（草案） (69)表26 铜仁市2019年全市社会保险基金预算收入预算表（草案） (70)表27 铜仁市2019年全市社会保险基金预算支出预算表（草案） (71)表28 铜仁市2019年市本级一般公共预算收入预算表（草案） (72)表29 铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案） (74)表30 铜仁市2019年市本级一般公共预算支出经济分类预算表（草案） (91)表31 铜仁市2019年市本级一般公共预算基本支出预算表（草案） (94)表32 铜仁市2019年一般公共预算市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表（草案） (97)表33 铜仁市2019年市本级政府性基金预算收入预算表（草案） (100)表34 铜仁市2019年市本级政府性基金预算支出预算表（草案） (102)表35 铜仁市2018年政府性基金市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表（草案） (104)表36 铜仁市2019年市本级国有资本经营预算收入预算表（草案） (106)表37 铜仁市2019年市本级国有资本经营预算支出预算表（草案） (107)表38 铜仁市2019年市本级社会保险基金预算收入预算表（草案） (108)表39 铜仁市2019年市本级社会保险基金预算支出预算表（草案） (109)铜仁市本级2019年“三公经费”一般公共预算安排情况说明 (109)编制说明一、关于 2018 年全市和市本级预算执行情况（一）财政收支数据。
卢氏县十四届人大三次会议文件十六关于卢氏县2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告（书面）——2019年5月23日在卢氏县第十四届人民代表大会第三次会议上县财政局局长 xxx各位代表：受县政府委托，现在向大会作2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。
2018年财政预算执行情况2018年，全县财政工作在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，深入贯彻落实县第十二次党代会精神，坚持以脱贫攻坚统揽工作大局，进一步提高财政管理科学化、精细化水平，优化支出结构，积极盘活存量，不断加大对扶贫、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等投入力度，为全县脱贫攻坚顺利推进和经济社会持续健康发展奠定了坚实的基础。
一、2018年预算收支情况（一）一般公共预算县十四届人大二次会议批准的2018年一般公共收入预算72580万元，实际完成74586万元，为预算的103%，同口径（下同）较上年完成63116万元增长18%。
其中税收收入完成53416万元，较上年46231万元增加7185万元，增长16%，占一般公共预算收入比重71.6%；非税收入完成21170万元，较上年16885万元增加4285万元，增长25%，占一般公共预算收入比重28.4%。
县十四届人大二次会议批准的2018年一般公共支出预算200600万元，执行中，因使用上级补助、地方政府债券收入等因素，支出预算调整为363754万元，实际完成363754万元，占调整预算100%，一般公共预算支出同比增长21.1%。
(二)政府性基金预算县十四届人大二次会议批准的2018年政府性基金收入预算38131万元，实际完成85861万元，为年预算的225%，较上年决算28319万元增加57542万元，增长203%，增加主要原因为易地扶贫搬迁安置点、复垦券等国有土地使用权出让收入增加。
县十七届人大三次会议参阅资料(一)2018年预算执行预计表（预算报告附件一）明溪县财政局二○一八年十二月简要说明为了便于代表审议，现就2018年我县地方财政预算执行预计情况说明如下：一、由于2018年预算收支完成情况采用预计数，在决算编制中还会有所调整，待2018年财政年度决算编制完成后，报请县人大常委会审批。
二、全县地方公共财政收支预计情况1.收入方面在我县宏观经济继续保持稳中向好、稳中有进的发展态势基础上，财税部门坚持依法征税，进一步强化综合治税工作，加强各部门之间沟通协调，加强对重点行业、企业和项目的税源监控，在落实结构性减税降费政策的基础上，进一步完善征管手段，应收尽收。
2018年全县地方公共财政收入预计完成32160万元，比上年增收1965万元，增长6.5%。
增收方面，建筑安装业增加800万元、矿山企业增加600万元、海斯福增加600万元（含原股东股权转让对赌协议缴纳个税）、福建明狮水泥有限公司增加400万元、森林植被恢复费增加3200万元；减收方面，房地产行业减少500万元、水电行业减少400万元、佳维贸易有限公司股权转让个税减少420万元、烟叶税减少450万元、利息等非税收入减少2000万元。
2.支出方面2018年全县地方公共财政支出146687万元，比上年支出减少10273万元，下降6.54%（主要是受地方政府债券减支16270万元影响）。
2018年县财政部门进一步优化支出结构，更多的财政资金投向民生领域，重点民生支出得到有效保障，其中：投入教育、公共安全、文化体育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、节能环保、农林水事务等重点支出117315万元，比上年增支2740万元，增长2.39%，占全县地方公共财政支出的79.8%，比上年提高6.8个百分点。
三、县本级地方公共财政收支预计情况1.收入方面2018年县本级地方公共财政收入预计完成23680万元，完成调整预算数的99.12%，比上年增收1760万元，增长8.03%。
具体情况如下：（1）增值税增长14.29%，主要是莹石矿价格大幅上涨，矿山企业税收增加；（2）营改增增值税增长45.23%，主要是建筑安装业税收增加；（3）企业所得税增长45.87%，主要是明狮水泥及矿山企业税收增加；（4）个人所得税增长5.95%，主要是海斯福原股东股权转让对赌协议缴纳个税增加；（5）资源税增长100%，主要是明狮水泥有限公司增收；（6）城市维护建设税增长9.38%，主要是建筑安装业增收；（7）房产税增长73.29%，主要是“名儒御景”及“碧桂园”房产开发增收；（8）印花税增长23.13%，主要是房地产行业增收；（9）城镇土地使用税增长52.94%，主要是园区及“碧桂园”房产开发增收；（10）土地增值税增长42.25%，主要是园区及“碧桂园”房产开发增收；（11）车船使用税增长38.89%；主要是家庭消费购车增加；（12）耕地占用税下降2.28%，主要是园区土地耕地占用税减少；（13）契税增长40.96%；主要是“碧桂园”房产开发增加；（14）非税收入下降11.73%，主要是利息收入减少。
2.支出方面2018年县本级地方公共财政支出124406万元，比上年135458万元减支11052万元，下降8.16%，具体情况如下：（1）一般公共服务支出增长24.25%。
主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加620万元，综合档案馆建设增加1000万元,质量监督发钠灯专项增加200万元。
（2）国防支出增长3.51%，津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加8万元。
（3）公共安全支出下降18.35%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加420万元；地方政府债券用于雪峰消防站建设减少1810万元、平安明溪基础设施建设减少300万元。
（4）教育支出增长14.77%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加810万元，“三校合一”项目建设增加1200万元，地方政府债券用于实小迁建增加500万元、药谷小镇幼儿园建设增加500万元。
（5）科学技术支出增长96.95%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加80万元，全氟烯醚系列产品生产关键技术研究及产业化项目增加170万元，科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励144.9万元，6.18项目成果转化扶持增加100万元。
（6）文化体育与传媒支出增长35.3%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加30万元，地方政府债券用于广播电视台新闻中心建设增加500万元。
（7）社会保障和就业支出增长32.72%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加120万元，财政对机关社保基金的补助增加500万元，地方政府债券用于骨灰楼项目建设增加400万元，优抚对象补助经费增加200万元，居家社区养老服务照料中心项目基建增加200万元，就业补助增加100万元，农村养老、城镇居民养老等增加410万元。
（8）医疗卫生支出增长62.8%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加200万元，地方政府债券用于药谷小镇建设增加2500万元、公共卫生综合服务大楼建设增加2000万元，公立医院改革补助增加240万元。
（9）节能环保支出下降58.21%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加40万元；京津冀及重点地区污染治理工程减少2700万元，地方政府债券用于城区污水管网基础设施建设减少1700万元。
（10）城乡社区支出下降56.64%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加60万元，地方政府债券资金用于“农村四好”公路建设增加1000万元；地方政府债券资金用于园区基础设施建设减少4000万元、大焦至上坊绿道建设减少3000万元、文化体育旅游等民生事业项目减少1467万元、现代物流园项目减少1000万元、城市园林绿化建设减少500万元。
（11）农林水支出下降17.95%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加180万元，贫困地区基础设施建设及产业发展项目建设增加300万元；中小河流治理项目中央补助减少3145万元，小型农田重点县项目减少1300万元，吉峰农业融资担保有限公司注册资金减少800万元，村级集体经济发展试点减少640万元。
（12）交通运输支出下降47.03%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加40万元，车辆购置税项目资金增加5600万元；莆炎高速明溪城关至枫溪段建设资本金减少11000万元。
（13）资源勘探信息等支出增长 2.13%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加20万元。
（14）商业服务业等支出下降 5.01%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加8万元；红色乡村旅游项目减少 40万元。
（15）国土海洋气象等支出增长26%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加40万元，原装饰板厂宿舍楼征收安置增加336万元，农业地质调查评价经费增加200万元。
（16）住房保障支出下降39.74%，主要是棚户区改造专项减少580万元，住房公积金增值减少420万元。
（17）粮油物资储备支出增长79.8%，主要是津补贴四档升三档及人员正常晋升等增加4万元，粮食产业发展增加120万元。
（18）其他支出增长177.35%，主要是回购农发行全民健身活动中心项目股权增加100万元，偿债基金支出增加200万元，上级补助增加260万元。
（19）债务付息支出增长31.66%，主要是地方政府债券利息增加985万元。
（20）债务发行费用支出下降9.09%，主要是地方政府债券发行费用减少。
四、基金预算收支预计情况2018年全县纳入预算管理的政府性基金收入预计完成27700万元，完成调整预算数27700万元的100%，比上年增收8919万元，增长47.49%。
全县基金支出35200万元（含省、市专项支出），比上年增加15684万元，增长80.36%。
1、基金收入方面（1）国有土地使用权出让金收入27000万元，增加9069万元，主要是补充耕地指标款增加9000万元；（2）城市基础设施配套费收入300万元；（3）污水处理费收入300万元；（4）彩票公益金收入100万元。
2、基金支出方面（1）社会保障和就业支出500万元，下降31.41%。
主要是水库移民上级补助减少220万元；（2）城乡社区事务支出33600万元，增长103.55%。
主要是高速公路资金本金增支10900万元，专项债务资金增支6900万元（明溪县职业中学迁建项目2100万元、火车站及站前广场建设项目1000万元、嘉豪花园西侧商住地块建设项目1000万元、明溪县总医院西区能力提升项目2800万元）；（3）农林水事务支出1000万元，增长10.25%。
主要是水库库区基金用于基础设施建设资金增加；（4）其他基金支出100万元，下降92.41%。
主要是全民健身中心建设减少500万元、体育中心看台改造减少150万元、调入预算稳定调节基金减少180万元。
五、国有资本经营收支预计情况2018年国有资本经营预算收入预计完成105万元，占调整预算的100%，其中：宏源电业股份有限公司收入94万元、富源资产投资经营有限公司收入10万元、物资总公司收入1万元。
国有资本经营预算支出预计完成40万元，占调整预算的100%。
收支相抵，结余65万元。
根据《预算法》等相关规定，将结余资金65万元用于补充预算稳定调节基金。
六、社会保险基金收支预计情况2018年社保基金收入预计完成13217万元，占年初预算110.13%，其中：居民社会养老保险基金收入3867万元，机关事业单位基本养老保险基金收入9350万元；上年滚存结余资金7162万元（居民养老保险6896万元、机关事业单位基本养老保险266万元），基金收入总计20379万元。
社会保险基金预算支出预计完成11859万元，占年初预算104.93%，其中：居民社会养老保险基金支出2723万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9136万元。
收支相抵，年末滚存结转下年资金8520万元，其中：居民社会养老保险基金8040万元，机关事业单位基本养老保险基金480万元。
