2018年部门预算基本情况说明

区行管局2018年部门预算情况说明一、部门基本职能根据国家和省、市有关机关后勤事务管理的政策、规定和要求，制定区级行政事务管理工作的具体制度并组织实施；负责机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；负责机关公务用车的统一管理、协调和保障；负责区机关食堂管理，提供干部职工午餐供应；负责来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；负责区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；负责推进区机关公共机构节能工作和区机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。

二、部门概况(一)部门设置和人员情况本部门由机关本级单位组成，设置三个科室为：办公室、管理科、接待科。

人员情况：编制数5人，实有数5人。

（二）本部门无二级机构。

三、年度主要工作2018年主要工作任务及目标是：完成机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；完成机关公务用车的统一管理、协调和保障，实施定点加油、维修；完成区机关食堂工作餐供应；完成来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；完成区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；完成区机关公共机构节能工作。

四、收支预算安排情况说明瑶海区行管局2018年度可支配收入1335.25万元，较上年增加60.45万元，主要原因是根据区委、区政府的部署要求，区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。

支出预算1335.25万元，其中基本支出12.75万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，较上年增长10.45万元，主要原因是局同岗同酬人员工资、保险等福利纳入基本支出预算，日常支出增加。

项目支出1322.5万元，用于伙食费、物业费、水电费、蒸汽费、公车运行费、公共机构节能费等支出，较上年增长62.75万元，主要原因是区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1305.25万元，占97.75%；文化体育与传媒支出30万元，占年初预算2.25%。

统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。

（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。

（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（8）、承办区委交办的其它工作任务。

2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。

人员编制数9人，实际在编9人。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。

其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。

牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2011〕1号），牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为：（一）负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作；负责筹备政府重要会议，起草、审核主要领导的讲话、报告，为领导提供政务工作；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作；负责外事侨务工作。

（二）负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利；负责车辆的管理、使用、调配、维修工作；负责安排政务值班和日常值班；负责机关公益性劳动的组织、协调工作；负责政府领导交办的其他工作。

（三）负责民族与宗教日常工作；贯彻落实各项民族、宗教政策和法规；依法对宗教事务进行管理，协调处理有关宗教问题；研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划，指导、扶持民族经济发展。

（四）负责编制机关行政经费使用计划，财务记账，填报各种报表，固定资产等级和财务报销凭证的管理。

（五）集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料，保存党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料；搞好档案信息的开发利用，为社会提供服务。

（六）组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作，负责区域内人防工程的开发和利用；负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作；依据人民防空法和人防条例规定，收取人防工程使用费和人防四项费，开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作；开展人防条例、三防知识培训，负责辖区宣传教育职能工作，保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。

2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。

现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。

盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。

（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。

部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。

2、保障重点，提升绩效。

预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。

强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范，强化约束。

预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。

将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。

教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置教委机关行政编制43人，实际42人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5622人，实际4956人。

离退休人员2504人，其中：离休9人，退休2489人。

（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.统筹、协调和指导全区教育工作。

统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。

3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。

5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。

7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。

8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。

9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。

10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

2018年汕头大学医学院部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置汕头大学医学院是汕头大学的重要组成部分，为广东省第一批招生院校，主要从事医学高等教育、科学研究、开发利用和医学培训，主要设立管理机构、教育机构、研究机构以及其他业务机构。

（二）人员构成情况1、教职工情况：省教育厅下达我院编制数为412人，至2018年12月底，我院教职工实有在编人员256人，离退休人员258人（其中离休人员4人，退休人员254人），合计514人（正式编制的人员与自筹）。

2、学生基本情况：至2018年12月，我院在校本科生1523人，硕士生（含自筹及七年制学生）1249人，博士生（含自筹）113人，成大生5108人，总计7993人。

（三）决算年度的主要工作任务、目标和计划2018年度在汕头大学医学院领导的指导下，通过单位同志的努力，我处顺利地完成省及学院布置的各项任务。

主要是：1、完成2018年财务决算报表，顺利通过审核。

2、完成编制2019年的预算。

3、配合由基金会委托的“普华永道会计师事务所”来我院的审计工作。

二、收入决算说明2018年度总收入33,839.10万元，其中：财政拨款收入10,441.32万元，教育事业收入4,782.69万元，其他收入18,615.09 万元。

①财政拨款收入：本年度我院财政拨款收入共计10,441.32万元，占总收入的30.86%。

在收入拨款中，教育经费拨款9,755.32万元，科学技术拨款602.00万元，医疗卫生类拨款84.00万元。

②教育事业收入：本年度我院事业收入4,782.69万元，占总收入的14.13%。

其中4,657.65万元为高等学校学费、住宿费及成人教育收入。

其余收入款项为对外服务收入。

③其他收入：本年度我院其他收入为18,615.09万元，主要是李先生捐赠款收入，占总收入的55.01%。

④2018年收入执行（与预算对比）分析本年度我院总预算合计21,170.98万元，其中财政拨款6,435.98万元，事业收入4,500.00万元，其他资金10,235.00 万元。

张家口市崇礼区物价局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《崇礼区区级预算管理办法（试行）》规定，现将张家口市崇礼区物价局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行国家价格及相关政策和法规。

2、按照价格管理权限，对市级委托管理的价格和区管理商品价格和服务收费，制定定价原则、作价办法。

负责放开的重要商品价格的监审。

3、负责全区价格动态监测，价格水平变动的统计、分析和价格趋势预测，向市局和区委、区政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据。

向企业发布价格信息。

4、组织全区价格监督检查工作，依法检查处理全区范围内的各种违反价格（收费）法规和政策的行为，受理对价格（收费）违法行为的举报，负责全区价格违法案件的审理。

组织指导群众性价格监督活动，推行明码标价和收费公示制度。

5、负责重要农产品成本调查工作，审核汇总重要农产品的成本、收益，提出相应对策、建议。

6、负责全区范围内涉案价格认定、价格认证、价格纠纷调处。

机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

张家口市崇礼区物价局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反应本部门当年全部收入。

2018年预算收入166.91万元，其中：一般公共预算收入166.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市崇礼区物价局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为166.91万元，其中基本支出141.71万元，包括人员经费132.53万元和日常公用经费9.18万元；公用专项支出25.2万元，主要为涉案资产价格认定3万元，涉纪检监察价格鉴定2万元，应税价格鉴定6万元，价格听证2万元，价格监测1万元，农产品成本调查2万元，“12358”价格举报3万元，价格监督检查及宣传5万元，“双随机一公开”1.2万元。

五华区道路桥梁管理处2018年部门预算编制的说明目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、市对下转项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明八、其他公开信息按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，五华区道路桥梁管理处收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责我处的工作职责是负责五华区道路、桥梁、地下通道等设施的维护和管理工作。

对辖区内占道设置施工围栏、设置临时亭棚、挖掘道路、开设通道口、占用道路桥梁设施设置广告等进行审批办理和批后管理；负责辖区内道路桥梁的大中修工程。

（二）、机构设置情况纳入2018年部门预算编报的事业单位共1个，编制2018年部门预算时，在职在编实有人数121人，其中：财政全供养121人；在编实有车辆19辆。

离退休人员135人，其中：离休0人，退休135人。

（三）重点工作概述1、贯彻执行国家、省、市有关城市道路、桥梁维护管理的法律、法规和政策；编制辖区城市道路网络、道路、桥梁基础设施维护年度计划，并按批准计划组织实施。

2、负责宣传国务院《城市道路管理条例》及《昆明市城市道路管理条例》等法律法规。

3、负责辖区内城市道路、桥梁、地下通道、南屏步行街等市政设施日常维护和管理。

4、负责辖区城市道路、桥梁设施突发事件的应急抢险工作。

5、负责辖区城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实施，负责新、改、扩建城市道路和桥梁工程的接管工作。

6、负责辖区内城市道路路政管理，路产路权维护，道路巡查，依法查处各类违反城市道路管理法律、法规的行为。

7、负责对临时占用、挖掘城市道路的行政许可事项提出前置审批意见，并进行业务办理、收费管理及行政许可后的监督管理(批后管理)。

8、负责全区城市道路、桥梁信息化建设，监测分析城市道路、桥梁运行情况，负责全区城市道路、桥梁综合统计，提供信息和咨询服务。

江油市司法局年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市司法局是行政单位，主要负责、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

、拟订全市普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划、法治市创建规划并组织实施，指导监督全市各乡镇、部门、各行业的法制宣传和依法治理工作；监督管理所属社团组织。

、负责指导、监督管理律师工作和行政处罚工作；负责外来企业投诉工作。

、负责指导、监督管理公证工作和行政处罚工作。

、负责指导、监督管理全市法律援助工作。

、负责指导、监督管理基层司法所和指导、监督基层法律服务工作。

、负责牵头组织、指导社区矫正工作；指导、监督安置帮教工作。

、负责指导、监督人民调解工作。

、负责指导、监督全市司法鉴定工作。

、指导司法行政系统计划、财务、车辆等物质装备工作。

、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责辖区内法律服务行业党建和纪检监察工作。

内设八个股室，包括政治处、行政办公室、基层股、社区矫正股、宣教股、公证律师管理股、法律援助中心、人民调解股；全市个乡镇分别下设个乡镇司法所。

（二）人员情况江油市司法局共有编制名，实有在职人员人。

其中：行政编制名，实有人；工勤名，实有人。

二、财政拨款收支预算情况年江油市司法局财政拨款收入万元。

年江油市司法局财政拨款支出万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市司法行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中，人员支出万元，日常公用支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。

项目支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

保护区2018年部门预算说明一、部门基本概况1、职能职责（1）宣传贯彻国家有关自然保护区的法律法规和政策;（2）制定和实施保护区的各项管理制度，行使自然保护区的各项管理职能;综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作;（3）组织编制保护区发展计划、规划，实施保护区的功能建设;（4）组织实施保护区内自然资源的调查、监测和保护工作，救护和处理送交的野生动植物及其产品;（5）组织开展湿地保护科学研究工作，参与国内国际学术交流与技术合作;（6）组织开展湿地保护知识的宣传教育;（7）规范湿地保护区旅游秩序，组织开展观光旅游;（8）调查、处理违反湿地保护法规的行政案件;（9）完成县委、县政府交办的其他事项。

（10）2015年7月24日湖南省人民政府湘政函[2015]118号文件，批准在西洞庭湖内行使相对集中行政处罚权。

2、机构设置保护区是全额拨款的具有行政管理职能的事业单位，根据编办核定，我局内设科室5个，所属事业单位3个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室包括：办公室、财务科、资源保护科、旅游管理科、宣传教育科。

所属事业单位包括：蒋家嘴分局、岩汪湖分局，综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成纳入我局2018年部门预算编制范围的预算单位包括：保护区本级。

三、部门收支总体情况2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。

收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。

2018年年初预算数1065.95万元，其中：一般公共预算拨款822.27万元、上级补助收入233.68万元、其他收入10万元。

2018年收入预算较去年增加73.35万元，主要是上级补助收入增加33.68万元，公共预算拔款增加42.68万元，其他收入减少3万元。

（二）支出预算。

2018年年初预算数1065.95万元，其中：社会保障和就业支出213.71万元、农林水支出812.43万元、住房保障支出39.81万元。