检验检测机构程序文件2016

程序文件（第X版）文件编号： XXXX/CX2016编写： xx审核 : xx批准： xx控制状态：受控受控号： CX201601分发号： 012016-02-01发布 2016-03-20实施XXXX检测有限公司目录程序文件修订页1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期1、目的对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制管理，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。

文件制修订记录1 目的为确保检测数据准确可靠，对本公司开展的检测活动（包括样品的抽样、处理、运输、存储和准备以及测量不确定度的评定和分析检测数据的统计技术）中所采用的方法进行控制。

2 适用范围适用于检测活动中方法收集、选择、制定、使用、管理和确认。

3 职责3.1 检测部负责对所开展检测项目依据方法的收集和确认，作业指导书的编制、实施和修订；检测方法的开发和制定；非标准方法的确认。

3.2 技术负责人负责本公司开展的检测项目的检测方法及作业指导书应用的批准，负责对偏离标准方法（非标方法）的批准。

3.3 综合部负责标准方法的有效性确认、更新管理工作；负责标准、作业指导书的分发、复印和保存。

3.4 检测人员对方法应熟悉、理解并能熟练掌握和正确使用。

4 程序内容4.1 检测方法的识别在体系运行之初，检测部应根据所开展的检测项目及质量手册中方法的选择原则，选用适合的检测方法开展检测，以满足预期用途，并形成《技术标准一览表》，报综合部管理。

a.客户指定检测所用方法时，经合同评审人员审定，如果符合测试要求，应采用客户指定的方法进行检测工作。

b.当客户未指定检测所用方法时，应选择国家标准发布中发布的方法，或行业、地方发布或经标准化管理部门备案的标准，并在实验工作中采用。

c.如果客户提出的方法不合适或已过时应向客户做出说明。

d.在检测前，有关人员应证实能够正确运用所使用的标准方法，如果方法标准发生变化，应重新予以证实。

4.2 检测方法的时效性确认4.2.1 检测方法收集后应由综合部对方法的时效性进行确认，确认按以下规定执行：(1) 在体系运行过程中每六个月，综合部应对《技术标准一览表》中的检测方法、评判标准通过标准化研究机构的网站进行一次时效性确认，及时将更新的方法通报给使用部门，在使用部门确认能满足预期项目的开展后，由综合部更新《技术标准一览表》。

(2) 资质认定初次、复查、扩项申请提交前的1个月内，综合部应将申请项目中应用的方法列表后，报标准化研究机构，由其出具正式的“方法有效性确认报告”。

1目的对检测报告的编制、审核、批准和发送进行控制，确保检测报告完整性、准确性以及能够真实地反映检测结果的全部信息，杜绝报告使用的风险，特制定本程序。

2范围适用于各类检测报告的编号、格式和信息要求，检测报告的编制、审核和批准，对报告内容的意见和解释，分包检测的表述，报告发送和报告的修改/补充。

3职责3.1技术负责人负责维护本程序的有效性。

3.2授权签字人负责检测报告的签发批准，并对报告的有效性负责。

3.3检测部负责人根据检测要求审核检测报告的数据和评审检测结果，并对检测报告内容的完整性、检测结论的真实性、检测报告及原始资料编写的规范性、检测工作质量负责。

重点是：核对统计计算数据、引用数据、技术术语和文字表述差错等。

3.4报告编制人负责对检测报告的编制、送审和更改。

对检测依据标准的有效性、检测数据统计计算的正确性、检测报告与检测原始记录及相关文件的一致性、检测报告的准确性及报告最终结论的正确性负责。

3.5综合业务部负责负责对检测报告盖章、发送、归档。

对报告及有关材料的完整性、检测报告格式的正确性负责，及时对检测报告及原始资料进行建档及管理。

4工作程序4.1检测报告的格式4.1.1检测报告的格式设计应适用于所进行的各种检测类型，并减少产生误解或误用的可能性，其编排和检测数据的表达方式应易于读者的理解。

4.1.2当检测标准、规范对报告格式有要求的，按其规定格式执行。

如检测标准、规范对报告格式没有要求的，按本公司统一要求进行报告格式的设计。

4.1.3当有客户要求时，按客户指定的格式执行。

4.1.4报告纸张型号采用A4，根据报告信息量可采用纵向或横向排列。

4.2检测报告的内容检测报告的信息应包括客户要求的、证明检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。

4.2.1基本信息(1)标题----检测报告(2)本公司的名称和地址，进行检测的地点（如果与本公司的地址不同的）。

(3)检测报告的编号的唯一性标识和每一页上的标识。

XX检测公司管理体系文件程序文件2016年3月1发布 2016年3月20实施XX检测公司XX检测公司程序文件有效版本：受控文件编号：受控状态：发放编号：适用场所：编制：审核：批准：批准日期：XX检测公司程序文件颁布令为保XX检测公司（以下检测“XX公司）质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求，编制了《程序文件》（2016第X版第X次修订）。

《程序文件》阐述了XX公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。

XX公司全体员工必须遵照执行。

XX检测公司经理：XXXX年X月X日目录XXXX-B-01-2016 人员管理程序XXXX-B-02-2016 人员培训与持证上岗管理程序XXXX-B-03-2016 质量监督控制程序XXXX-B-04-2016 场所设施与环境监控控制程序XXXX-B-05-2016 安全作业程序XXXX-B-06-2016 环境保护程序XXXX-B-07-2016 内务管理程序XXXX-B-08-2016 测量设备及设施管理程序XXXX-B-09-2016 测量设备期间核查程序XXXX-B-10-2016 测量设备量值溯源程序XXXX-B-11-2016 标准物质量值溯源与期间核查程序XXXX-B-12-2016 质量目标考核程序XXXX-B-13-2016 检测工作公正性及诚信保障程序XXXX-B-14-2016 保护客户机密及所有权程序XXXX-B-15-2016 文件控制和管理程序XXXX-B-16-2016 客户要求、标书和合同的评审程序XXXX-B-17-2016 检验检测分包程序XXXX-B-18-2016 服务和供应品采购程序XXXX-B-19-2016 服务客户程序XXXX-B-20-2016 申诉和投诉处理程序XXXX-B-21-2016 不符合项处置程序XXXX-B-22-2016 纠正措施程序XXXX-B-23-2016 预防措施程序XXXX-B-24-2016 持续改进控制程序XXXX-B-25-2016 记录的控制程序XXXX-B-26-2016 内部审核程序XXXX-B-27-2016 管理评审程序XXXX-B-28-2016 检测方法的选择和确认程序XXXX-B-29-2016 作业指导书编制程序XXXX-B-30-2016 允许检验检测方法的偏离控制程序XXXX-B-31-2016 开发特定的检验检测方法管理程序XXXX-B-32-2016 测量不确定度评定程序XXXX-B-33-2016 数据保护和计算机使用管理程序XXXX-B-34-2016 抽样管理程序XXXX-B-35-2016 样品的流转和处置管理程序XXXX-B-36-2016 质量控制程序XXXX-B-37-2016 能力验证管理程序XXXX-B-38-2016 结果报告管理程序XXXX-B-39-2016 风险评估和控制程序XXXX-B-40-2016 档案管理程序XXXX-B-41-2016 开展新检测项目程序XXXX-B-42-2016 检测工作程序XXXX-B-43-2016 现场检测工作程序XXXX-B-44-2016 检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序XXXX-B-45-2016 取样工作程序XXXX-B-46-2016 事故报告和处理程序XXXX-B-47-2016 监督员工作程序XXXX-B-48-2016 技术规范、标准资料管理程序1 目的检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。

XXX检验检测中心程序文件人员的监督程序编号：XXX/PD01ａ—2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号：持有人（或部门）：1 目的为了确保检验检测工作满足规定的要求，对检验检测人员包括在培员工，进行充分地监督。

并对监督的记录进行分析。

质量监督的主要目的在于保证人员持续具有能力。

2 适用范围本程序适用于长期雇佣人员或签约人员及其他的技术人员及关键支持人员包括培员工的监督，并按照本中心管理体系要求工作。

3 职责在技术负责人领导下，由中心任命的质量监督员执行。

4 工作程序4.1质量监督工作的组织与人员的配备4.1.1中心组成质量监督组，由技术负责人任组长、技术部长任副组长，各部门任命质量监督员，形成中心的质量监督网络进行工作（见质量手册图4.1－2）。

4.1.2为了使质量监督工作与日常工作很好的结合，任命各部门的行政负责人为质量监督员（均符合质量手册 4.1－4.4规定的任职条件）。

4.1.3质量监督员由中心主任任命（见《中心管理层负责人及各类人员任命一览表》）。

质量监督的内容与频次质量监督工作在日常工作中进行。

同时对人员操作进行监督。

4.24.2.1检验检测部质量监督的内容与频次4.2.1.1下列内容有计划的每月进行一次，一年内对所有承检项目至少进行一次：ａ）检验过程是否严格按照标准和技术文件的规定进行操作；ｂ）观察结果是否在工作时如实记录；ｃ）仪器设备在使用前、后的检查、维护及经历簿的填写情况。

4.2.1.2对下列文件每一份都要审察其质量，有问题应及时记录：ａ）原始记录及数据运算及转换是否符合规定；ｂ）检验报告及检验结果汇总的正确性。

4.2.1.3每月检查一次本中心的内务管理、有重大问题应记录。

4.2.2管理部质量监督的内容与频次4.2.2.1 每周检查一次检验任务单及检验报告是否及时发放和存档。

4.2.2.2下列内容每月进行一次：ａ）样品的管理是否符合文件要求。

新的《检验检测机构资质认定评审准则》需要的程序（仅供参考）必须要程序18个，推荐程序9个。

一、必须要程序18个1,4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

2,4.1.5 检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序。

3,4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序。

（人员培训程序可以合并）。

4,4.3.4 检验检测机构应建立和保持检验检测场所环境管理程序。

5,4.4.2检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序。

（标准物质管理程序可以合并）6,4.5.3 检验检测机构应建立和保持文件控制程序7,4.5.4 检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。

8,4.5.5 分包控制程序。

9,4.5.6 检验检测机构应建立和保持采购程序。

10,4.5.8 检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。

11,4.5.9 检验检测机构应建立和保持出现不符合的处理程序。

12,4.5.10 检验检测机构应建立和保持纠正措施和预防措施的程序。

13,4.5.11 检验检测机构应建立和保持记录管理程序。

14,4.5.12 检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序。

15,4.5.13 检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。

16,4.5.14 检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。

17,4.5.18检验检测机构应建立和保持样品管理程序。

18,4.5.19 检验检测机构应建立和保持质量控制程序。

二、推荐程序1,4.2.6 检验检测机构应建立和保持人员培训程序。

2,4.4.3当需要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。

3,4.4.6检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。

4,4.5.7检验检测机构应建立和保持服务客户的程序5,4.5.14检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。

6,4.5.16检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。

文件制修订记录1 目的为保证本公司检测设施，环境条件符合检测工作，出具的数据准确有效，同时保障公司人员的人身安全和财产安全，保证检测工作正常进行和检测工作质量，也为了保护环境，防止我公司的检测工作对环境造成不利影响，本公司根据实际情况设置相应的环境保护要求并加以控制，对可能影响环境质量的检测工作进行控制，以确保环境保护的需要，制定本程序。

2 适用范围本程序适用于本公司检测设施和检测环境、可能影响环境质量的所有检测工作与设施、安全作业场所的监控和管理。

3 职责3.1 公司每个工作人员，都应该维护实验室的设施和环境条件；3.2 质量监督员定期监督、检查实验区域的设施与环境条件。

3.3 检测部根据各自的职责发现并提出可能对环境造成不利影响的检测工作有关因素，提出相应的环境保护应对方案。

3.4 检测部主任负责对提出的环境保护方案进行评估，并确定相应的环境保护实施方案。

3.5 最高管理者批准公司的环境保护设计、改造方案、环境保护设施和环境条件配置要求。

3.6 各部门主任负责本部门安全防护等安全作业管理工作。

3.7 检测人员遵守安全防护等管理规定，履行有关职责。

3.8 综合部负责安全防护设施的配置和维修。

4 工作程序4.1 设施和环境条件4.1.1设施和环境要求的来源：检测部应识别仪器设备使用或检测标准对环境和安全的要求，提出实验室设计改造方案，以及设施、装备和环境配置要求，经技术负责人审核后，报最高管理者批准，并报给综合部，由综合部组织按《服务和供应品控制程序》选择合格服务方，组织实施环境和安全设施、安全防护装备等的采购或改造。

4.1.2 若环境条件对检测结果和设备精度有影响，应按影响程度采取不同的监控措施，必要时配备相应的监控设备、调节设备并记录环境条件。

设备管理员应将监控环境条件用的设备（温湿度计、温度计等）与检测用仪器一同编入量值溯源计划执行《量值溯源控制程序》。

4.1.3关键实验区域、仪器室应能与外界有效隔离，在相应区域的入口处悬挂隔离标识；4.1.4检测区域应保持清洁卫生，卫生设施能满足清洗和消毒要求。

XXX检验检测中心程序文件服务客户的工作程序编号：XXX/PD14－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的在接受客户的委托检验检测工作中为本中心的客户提供符合规定要求的服务，以满足客户的期望和要求。

2. 范围:本程序适用于政府委派的检验检测和接受客户委托检验检测范围内为客户提供的服务，以及为客户另外提出的合理要求所提供的服务。

3. 职责：3.1中心主任主管服务客户的工作程序的控制。

3.2质量负责人负责服务客户的工作程序实施的监督。

3.3办公室负责具体实施服务客户的工作程序的检查和审核。

3.4各试验室具体实施服务客户的工作程序。

3.5各岗位人员配合服务客户的工作程序的实施。

4. 工作程序4.1识别客户的要求4.1.1本中心所有工作人员应热情接待每一客户并与客户或其代表密切合作。

4.2加强与客户沟通为客户服务的意识4.2.1在检验检测过程中须征求客户意见时，应由检测负责人及时与客户沟通以取得一致意见。

4.2.2工作人员须加强为客户服务的意识，最大程度地满足客户的需求，当由于客户对检测方法不理解造成对检测结果产生疑问时，检测负责人应及时对客户进行耐心解释和说明。

4.2.3 检验在申请后的十个工作日之内实施，完成相应检验后十个工作日之内出具检验报告书；4.2.4每年度定期向客户寄发意见征询表，收集客户的意见经汇总形成文件交管理评审会议评审。

4.3维护客户利益4.3.1当本中心的检测结果引起客户抱怨时应由质量负责人、办公室会同检验人员同客户一起分析产生的原因，并尽可能给客户满意的答复，如果是本中心原因造成的视情况决定按《申诉和投诉程序》的要求处理。

4.3.2由于管理不当造成客户的技术资料遗失，数据泄漏等事故应由试验室负责人告知客户，协商解决并承担相关责任。

4.4 在经过技术负责人或检测现场负责人同意的情况下，允许客户代表在确保其他客户机密和所有权的前提下进入检测场所相关区域观察为该客户进行的检测和了解检测的进度。

文件制修订记录1 目的保证和维持检测工作质量、增强对检测结果的信任，确保检测结果准确可靠。

2 适用范围适用于外部组织的或由本公司组织的能力验证和实验室内外部比对活动的过程控制。

3 职责3.1 综合部负责实验室间比对、能力验证计划的制订、记录、报告等资料的保存和归档；3.2 检测部负责实施验证比对计划，上报验证比对结果；3.3 技术负责人负责实验室间比对、能力验证活动的结果评定；4 程序4.1 验证比对分类4.1.1 外部机构组织的实验室间验证考核或比对。

4.1.2 本公司组织的实验室间比对。

4.1.3 本公司组织的内部比对。

4.2 外部机构组织的实验室间验证/比对4.2.1积极参加外部组织的实验室间验证/比对检测。

4.2.2收到外部验证/比对通知后，如经理认为需要，应由综合部会同检测部制定具体的验证比对方案，方案内容应包括：参加验证比对项目及人员、时间安排等。

4.2.3检测部及时组织参加验证比对人员做好准备工作，严格按照组织者要求和本公司工作程序进行验证比对工作。

验证比对结果由质量负责人及时反馈给组织者。

4.2.4收到组织者验证比对总结报告后，由技术负责人组织检测实施部门对参加的验证/比对项目的结果进行分析与评价，编制本次验证比对总体分析评价报告。

4.3本公司组织的实验室间或内部比对4.3.1必要时本公司可根据专业特点组织同级或邀请上级检测机构开展实验室间进行验证比对，或开展内部验证比对。

4.3.2 技术负责人负责组织编制《能力验证计划》，并组织实施。

计划内容应包括：验证比对的目的、验证比对项目及邀请参加单位、参加人员、时间安排等。

4.3.3 检测部组织有关人员按计划参加验证比对活动，并将记录填写《能力验证实施记录》。

4.3.4 技术负责人组织对验证/比对结果分析评价，并编制评价报告。

4.3.5 综合部负责将本公司组织的实验室间比对评价报告发往有关参加比对的外部实验室。

4.4 与能力验证/比对相关的活动要求4.4.1 可结合新人员上岗考核进行；4.4.2 必须同时开展质量监督工作；4.4.3 与新项目开展检测能力验证活动相结合。

文件制修订记录1 目的确保本公司的质量和技术记录及档案内容真实、填写规范、保存完整、检索便利。

2 适用范围适用于对本公司所有质量和技术活动记录及档案的控制。

3 职责3.1 检测部负责对本部门所用技术记录的编制、审核、使用工作；3.2 综合部负责对本公司通用记录格式的编制、审核工作；3.2 综合部负责质量/原始记录格式归档、各类活动形成的记录建档、编目、归档、保管、调用和处理。

4 程序4.1 记录填写规范4.1.1填写要求(1) 所有记录必须按照本公司管理体系文件中受控的记录格式填写。

(2) 所有记录应采用钢笔或碳素笔填写，应做到内容完整、文字简洁、字迹清晰。

(3) 记录是公司质量和技术活动的真实记载。

记录应包含足够的信息，以便在可能情况下找出影响检测结果不确定度的各不确定度分量。

(4) 原始记录应完整地记录标准方法、规范中规定的信息，包括检测条件、检测过程、计算公式、数据处理、检测结果、质控记录以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。

记录中还应包括抽样人员、检测人员和校对人员的签名。

对于记录表式中无内容可填的空白栏，应用“／”标记或“以下空白”标记。

(5) 所有记录应有该记录的填写人员的签字及相关的审核或批准人员签字。

(6) 对于检测过程中的有必要说明的问题，应记录在备注栏内或记录表边旁。

4.1.2涂改要求原始检测记录由于笔误，需要涂改的，不允许以修正液和涂抹方式修改，正确的涂改方法，应该在错误处划二道平行线，在其旁边补上正确的文字或数字，并加盖更改印章或签名。

4.1.3数值修约（1）检测结果应采用国家法定计量单位。

（2）采用原始数据进行数据处理，应遵循测量误差和数据处理计算规则。

（3）在标准没有详细规定数值修约方式时，采取四舍六入五单双，奇进偶不进的数值修约规则。

（4）检测数据的有效数字应在检测方法和检测仪器的灵敏度内。

除末位外，其它数字均应为准确测出，末位是可疑数字。

4.2 检测原始记录的校对和整理4.2.1 检测人员填写原始记录后，应由有上岗资格的人员对原始记录中的计算、数字修约和判定进行校对，并在原始记录上签名。

XXX检验检测中心程序文件内部审核程序编号：XXX/PD20－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的中心应根据预定的日程表和程序，定期地对中心管理体系进行内部审核，以验证中心运作持续符合管理体系和认可准则的要求。

内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检验检测活动。

以确保中心的运作持续符合其要求，并为质量改进提供依据。

2 适用范围本程序适用于中心内部审核及附加审核。

3 职责质量负责人负责内部审核工作，技术部负责具体组织与策划。

4 工作程序4.1 制定《内部审核方案》4.1.1 由技术部在每年年初提出内部审核方案，特殊需要的内部审核可及时提出。

经质量负责人批准后，下发给各部门。

4.1.2 内部审核方案的内容包括：a)审核目的——常规的年度审核；——实验室认可前的自我评价审核；——管理体系有重大变化后进行的内部审核；——中心的组织结构有重大调整时进行的内部审核；——发生特殊情况需要临时进行的内部审核。

b)审核范围审核目的为其前三项时，应包括全部要素和部门及检验检测活动；其余二项根据需要可安排对部分要素和部门审核及部分检验检测活动；c)审核依据的标准和文件依据中心的管理体系文件和法律法规及相应技术标准d)审核时间安排集中审核要规定时间范围；滚动审核要制定审核进度时间表。

e)审核方式按要素进行审核需涉及所有相关部门；按部门审核要涉及全部要素。

f)对组建内审组、审核的实施及审核报告等的原则要求。

4.2 组建内审组4.2.1 由质量负责人根据需要组织若干人的内审组，确定组长。

4.2.2 内审组成员应具有内审员资格。

4.2.3 内审组成员的分工应是与被审核部门无直接责任者。

4.3 审核的准备：内审组长组织成员编制审核专用文件。

4.3.1 制定《内部审核实施计划》根据《内部审核方案》的要求来制定。

内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、内审组组成及分工、审核项目及时间安排等，报质量负责人审批后下发各部门。

XXX检验检测中心程序文件检验检测的标准方法及方法的证实编号：XXX/PD22－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1 日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号：持有人（或部门）：1目的检验检测方法是检验检测过程的最主要的技术依据，使用正确的方法进行检验检测，是检验检测结果准确性、可靠性的根本保证。

2 适用范围适用于本中心使用的标准方法（国际、区域标准和国家、行业标准）检验检测时应遵循的规定，及其方法证实的规定。

3职责中心技术负责人主持标准方法的选择工作。

技术部负责组织相关部门制订证实计划、评审，最后由中心技术负责人批准。

4工作程序4.1标准方法的选择4.1.1本中心受检范围内的产品，应优先使用国际标准、区域标准、国家标准或行业标准发布的检验检测方法。

这些标准均应是现行有效标准。

（见《检验检测产品的标准目录》）。

4.1.2当客户未指定所用方法时，应选择国际标准、区域标准、国家标准或行业标准发布的，或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的，或由设备制造商指定的方法。

所选用的方法应通知客户。

4.1.3根据标准所规定的方法，采购或自制必须的仪器设备，其性能和技术参数，包括仪器精度，须满足标准所规定的方法的要求，并经验收符合要求。

所产生的资料和记录应保存。

4.1.4在仪器设备使用前应经校准或检定合格。

校准或检定应能溯源到国家基准（见《检验检测设备校准或检定和测量溯源程序》）。

4.1.5经验收的设备，应对操作人员进行培训和发放上岗证(见《培训管理程序》)。

4.1.6对所有相关仪器设备应制订有操作规程。

（见文件《操作规程》）4.1.7当标准方法对样品的处置和制备、如何进行检验检测没有给出明确的和足够的信息时，应制订相应的作业指导书。

（此项内容包含在《检验检测细则》中）。

4.1.8为确保应用标准方法的一致性，应制定《检验检测细则》文件加以规定。

当标准规定了如何检验检测的简明和足够信息时，可以引用标准。

XXX检验检测中心程序文件不符合检测工作控制程序编号：XXX/PD16－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的及时反馈并纠正检验检测过程出现的差错或与规定方法和程序不符合的情况。

2 适用范围本程序适用于检验检测过程中出现的各种不符合及采取的纠正活动。

3 职责技术负责人组织技术方面不符合的处理，各有关部门及时反馈并配合实施纠正。

技术部负责监控验证。

4 工作程序4.1 不符合工作的种类中心不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，常见的不符合工作包括（但不限于）客户申投诉、中心环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检验检测、质量控制结果超过规定的限制、能力验证或机构间比对结果不满意、仪器校准没有确认、消耗材料的核查结果发现问题、对员工的考察或监督出现问题、检验检测报告核查发现问题、管理评审和内部或外部审核发现的不符合等。

中心应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案的问题，不应仅仅纠正发生的问题，还应按本条款要求启动纠正措施。

4.2 不符合工作一经发生，当事人应向部门负责人报告，并如实记录不符合工作情况。

部门负责人应分别向技术负责人报告。

技术负责人根据情况决定暂停工作或扣发报告等。

4.3 技术负责人根据不符合工作的具体情况组织或指定人员组织调查、分析及评价。

4.4 技术负责人根据调查分析的结果决定采取纠正的方法，由不符合工作发生部门及相关部门实施纠正并记录实施情况。

4.5 技术部验证纠正的效果，并将验证结果报技术负责人4.6 技术负责人确认纠正是否有效。

如确认纠正有效时，可决定恢复检验检测活动。

4.7 当造成不符合的原因可能再发生或涉及到管理体系时，技术负责人决定执行《纠正措施程序》或组织对管理体系的审核。

4.8 必要时（如纠正无法进行），应通知客户并取消工作。

2.1职责2.1.1程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。

2.1.2程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。

2.1.3程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。

2.2 程序文件的说明2.2.1 主题内容程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。

2.2.2适用范围程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。

2.2.3编制依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》2.2.4参考依据(1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）；(2)《浙江省检验机构管理条例》；(3)《检验检测机构资质认定管理办法》；(4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》(5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。

2.2.5程序文件实施目的(1)保障质量方针和质量目标的实现；(2)指导管理和技术工作的开展；(3)提供实施管理体系审核和评审的依据。

2.3程序文件的版本2.3.1程序文件均为受控版本。

2.3.2受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。

2.4程序文件的发放与回收2.4.1程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。

2.4.2程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。

2.5程序文件的修订和改版2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时；b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时；c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时；d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。

2.5.2一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。

XXX检验检测中心程序文件仪器设备、标准物质期间核查程序编号：XXX/PD05—2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的对仪器设备在两次检定之间，用有证标准物质进行一次或若干次核查，及时发现故障，以保持仪器设备校准状态的可信度。

在标准物质的有效期内，对其进行符合性检查，以确保标准物质的准确、可靠及溯源性。

2 适用范围适用于重要的仪器设备、使用频繁或稳定性差、以及仪器设备的操作人员变动、仪器设备离位、检测环境发生变化的仪器设备的期间核查和标准物质有效期内的符合性检查。

3 职责3.1 办公室负责期间核查计划的下达和仪器设备、标准物质期间核查记录的归档、保管。

3.2 试验室负责组织开展开仪器设备、标准物质的期间核查，仪器设备、标准物质使用人负责仪器设备、标准物质期间核查的实施和记录的填写。

4 工作程序4.1 办公室负责制定需进行期间核查的仪器设备(含标准物质)的核查计划，并下达给试验室执行。

4.2 试验室按办公室下达的期间核查计划及时开展期间核查工作。

4.3 仪器设备的期间核查按作业指导书规定的方法进行核查。

4.4 标准物质的期间核查：4.4.1有证标准物质只进行溯源性检查，对充装量少、只能一次性使用的标准物质的期间核查，应该对其是否在有效期内、是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤、储存条件和环境要求等进行使用和保存的核查，以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。

若上述情况的核查结果完全符合要求，则无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证；4.4.2如果发现以上情况出现了偏差，则应对标准物质的特性量值进行重新验证，以确认其是否发生了变化。

对于开启后未用完尚需储存的有证标准物质，且该标准物质不稳定（易变）或其中的某种物质不稳定，在有效期内则需制订计划，选择适宜的方法对标准物质或其中的某种成分进行期间核查来验证其是否有效可用。

XXX检验检测中心程序文件检验检测报告控制程序编号：XXX/PD30－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号：持有人（或部门）：1 目的检验检测报告是全部检验检测活动数据和结果信息的载体，一定要保证其准确、清晰、明确和客观并符合规定要求，因此对其报告的编制、审核和批准应有严格的工作程序及岗位职责。

2 适用范围适用于中心所出具的各类检验检测报告的控制。

3 职责试验室责任检验检测员负责编制检验检测报告，试验室负责人负责审核，授权签字人负责审批。

4 工作程序4.1工作流程4.1.1 对检验检测原始记录的审核试验室责任检验检测员按照《记录管理程序》“4.6 对检验检测原始记录的要求”对原始记录进行审核。

当对检验数据需计算或转换时，按《计算和数据转换校核程序》规定执行，并随记录一起归档。

4.1.2试验室责任检验员根据标准要求，按照原始记录检验检测结果编制检验检测报告，并打印检验检测报告。

在编制项内签名后，将打印文本及全部资料交试验室负责人。

4.1.3试验室负责人对检验检测报告进行审核，保证检验检测报告结论正确合理。

最后在审核项内签名，交授权签字人审批。

4.1.4授权签字人审查检验报告无误后签名，交办公室盖章发出。

4.2检验检测报告编制各岗位的职责4.2.1试验室责任检验员的职责a）审核检验检测原始记录，并进行数据计算及转换。

数字位数应按GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行数值修约，单位统一为法定计量单位。

不是法定计算单位要说明理由；b）根据标准要求和检验原始记录，编制检验检测报告，对原始记录及检验检测报告的质量负全责。

ｃ）如需在检验检测报告中提供意见和解释，也应同时起草；ｄ）起草检验检测结论，当不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，当CNAS有要求时，检验检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；ｅ）将检验检测报告打印，对打印的文本进行复核。

文件制修订记录1 目的对本公司检验检测仪器设备和设施进行有效的控制与管理，以保证检测结果的准确可靠。

2 适用范围适用于仪器设备的购置、验收、领用、使用、标识、维护、修理、报废等项管理。

也包括设施的安装、调试、建设和维护等管理。

3 职责3.1技术负责人负责仪器设备和设施的申购、停用、降级、报废的技术性审核，设备和设施的采购和建设、报废由最高管理者批准；3.2检测部负责仪器设备和设施购置申请、使用、日常维护以及仪器设备和设施操作规程的编写；3.3综合部负责仪器设备的采购、验收、标识管理和档案管理，设施的安装、调试、建设和维护。

4 程序4.1购置4.1.1检测部需购置仪器设备和安装配套设施，应填《申购表》，描述清楚仪器设备和设施性能及主要技术指标，部门负责人签署审核意见后，报综合部。

4.1.2综合部在合格供应商名录中查询出价格后，报相关负责人批准。

4.1.3批准后的由综合部采购，购置合同由综合部归档。

4.2验收4.2.1仪器设备和设施购入或安装后应经调试、验收合格，检测设备经计量检定，检测设施经检查或检测合格后方能投入使用，由综合部会同检测部验收，仪器使用人在仪器设备和设施使用记录中的仪器启用验收记录中填写验收记录。

验收内容包括：(1)检查包装是否完好工程，整机完整性与外观检查，检查主机、附件与合同及装箱单是否一致，使用说明书等技术资料是否齐全。

(2)根据合同规定的技术要求和相应的标准、规程、使用说明书等对仪器设备和设施的性能及技术指标进行质量验收。

(3)由设备和设施安装、调试机构进行调试验收，验收、调试记录需复印后保留。

(4)由资格满足要求的机构对设备和设施按照相关要求进行性能检定、校准、检测，提供有效的检定、校准、检测报告证书。

4.2.2验收后处理(1)验收合格的仪器设备/设施按本程序4.3条款建档。

(2)验收不合格的仪器设备/设施由综合部与供方进一步协商处理。

4.3建档4.3.1综合部负责仪器设备的统一编号并登记，仪器设备编号由IE-顺序号4.3.2检测部协助综合部做好仪器设备档案资料的收集与归档，档案内容应包括：（a）设备及其软件的识别；（b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；（c）核查设备是否符合规范；（d）当前位置（具有多个相同设备时）;（e）制造商的说明书，或知名地点；（f）检定/校准证书日期、结果及复印件，；设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；（g）设备维护计划，以及进行的维护记录；（h）设备的任何损坏、故障、改装或修理；4.4使用4.4.1凡对检测结果、抽样结果的准确度和有效性有影响的测量仪器设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使用前必须经过检定或校准。

检验检测机构资质认定管理办法第一章总则第一条为了规范检验检测机构资质认定工作，加强对检验检测机构的监督管理，根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规的规定，制定本办法。

第二条本办法所称检验检测机构，是指依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。

本办法所称资质认定，是指省级以上质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

第三条检验检测机构从事下列活动，应当取得资质认定：（一）为司法机关作出的裁决出具具有证明作用的数据、结果的；（二）为行政机关作出的行政决定出具具有证明作用的数据、结果的；（三）为仲裁机构作出的仲裁决定出具具有证明作用的数据、结果的；（四）为社会经济、公益活动出具具有证明作用的数据、结果的；（五）其他法律法规规定应当取得资质认定的。

第四条在中华人民共和国境内从事向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测活动以及对检验检测机构实施资质认定和监督管理，应当遵守本办法。

法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

第五条国家质量监督检验检疫总局主管全国检验检测机构资质认定工作。

国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）负责检验检测机构资质认定的统一管理、组织实施、综合协调工作。

各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门（以下简称省级资质认定部门）负责所辖区域内检验检测机构的资质认定工作；县级以上人民政府质量技术监督部门负责所辖区域内检验检测机构的监督管理工作。

第六条国家认监委依据国家有关法律法规和标准、技术规范的规定，制定检验检测机构资质认定基本规范、评审准则以及资质认定证书和标志的式样，并予以公布。

第七条检验检测机构资质认定工作应当遵循统一规范、客观公正、科学准确、公平公开的原则。