质量管理体系进料检验管理、制程质量控制、质量异常处理等重点工作内容及处理办法

质量管理职能职责工作规范一,职能品质管理的主要职能是保证产品的质量，生产过程、产品入库及出库质量验证和质量管理体系的有效运行，其具体职能如下。

1、质量管理人员的组织管理建立、健全并完善质量管理部门的结构，建立一支有工作团队精神的质量管理小组，明确各工作岗位职责。

2、质量管理制度制定企业质量管理方针，明确质量管理目标，制定质量控制、质量检验标准等管理制度。

3、落实质量工作计划编制年、季、月度的工作计划，把工作计划落实到具体的执行人员，并组织实施、协调、检查、考核等工作。

4、负责公司的质量检验工作按照技术文件编制检验标准、检验规范和检验流程，组织实施公司范围内的质量检验工作，参加对供应商的评审工作。

5、管理检验测量和试验设备负责检验测量和试验设备的管理，负责计量仪器的定期检定工作，确保产品质量满足规定的相关要求。

6、公司质量管理体系建立和完善质量保证体系正常运行，组织公司内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。

7、管理工作收集和掌握国内外先进的质量管理经验，向公司员工传递质量信息。

8、培训计划配合人力资源部制定全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展并好其它的相关工作及定期向上级主管部门进行质量工作汇报。

二,职责负责质量管理人员的主要职责是负责贯彻落实公司的质量方针和质量目标，对公司的质量管理体系符合QS标准要求和出厂产品的质量负主要职任。

职责1、负责公司质量管理各种制度的制定与实施，零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动。

2、制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量稳定提高，及时处理和解决各种质量事故和纠纷。

组织实施对原材料、外购件、自制产品的检验，以及对产品的工序、成品的检验，填写检验报告，对出厂产品的质量全部负责。

3、组织实施对原材料、外购件、自制产品的检验，以及对产品的工序、过程的检验，并填写检验报告，对进厂产品的质量全部负责。

4、负责制成过程中巡检工作和管理分析，对制程质量进行研究并提出改善和预防措施。

制程质量异常处理办法
一、适用范围
本办法适用于质量异常处理工作。

二、制程质量异常情况
1、不合格率高或发现严重缺陷。

2、控制图曲线有连续上升或下降趋势时。

3、进料不合格。

三、制程检验员在制造过程中发现质量异常时，应立即采取临时纠正措施并填写异常处理单通知品质部。

四、填写异常处理单需注意事项
1、非量产者不得填写。

2、同一异常已填单后在24小时内不得再填写。

3、详细填写，尤其是异常内容以及临时纠正措施。

4、如本部门就是责任部门，则先确认。

五、品质部设立管理薄登记并判定责任单位，通知其妥善处理；品质部无法判定时，则会同有关部门共同判定。

七、确认责任部门后应立即调查质量异常原因（如无法查明原因则会同有关部门研商），并拟定纠正预防措施，经最高管理者核准后实施。

七、品质部对纠正及纠正预防措施实施情况进行检查，了解现状。

如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟订纠正预防措施；如已
改善，应向最高管理者报告并归档。

质量管理究竟是做什么的？质量管理一般分为：体系，供应商质量管理SQE，客户质量，设计或项目质量，制程质量，检验（一般分为进料检验，制程检验，出货检验等），有的还可能涉及，计量，实验室，试验等。

至于具体做什么，各个公司的职责会有差异。

下面内容请参考。

对于规模较大的集团或公司，职能上的价值定位可能会比下面的案例更宏观。

质量部门或质量职能及职责：质量经理职责：1、策划和搭建管理体系，承接公司的经营需求。

2、对流程持续优化，达到规范化和标准化的管理水平。

3、控制质量成本，在满足成本、风险和顾客需求的条件下，确保质量成本处于最佳水平。

4、降低内外部质量损失。

5、建立和维护公司的质量形象，赢得顾客满意。

6、负责研发和项目质量，以及供应商质量管控。

7、确保质量标准的合理性。

8、负责不合格评审和决策。

9、推动公司内部的质量改善，提前识别质量风险，预防不合格品的流出。

10、应对和满足顾客需求和要求。

11、质量管理知识的培训。

12、完成领导交办的其他事项。

职能一（客户质量方面）：1、积极应对顾客的需求和要求，确保顾客满意。

2、降低外部质量损失。

3、降低外部不良PPM或不合格率。

4、妥善处理顾客投诉和反馈，防止因质量问题导致顾客和公司利益受到损失和影响。

5、处理好和顾客的关系，维护公司的利益和形象。

职责：1、应对和处理和顾客相关的事情，直到满足顾客需求和要求。

2、负责处理顾客的反馈和投诉，回复顾客8D或改善报告。

3、积极推动公司内部的改善，防止顾客投诉和反馈的（相同和类似）问题再次发生。

4、负责和外部质量相关的质量报表的编制。

5、负责新项目和新产品的质量保证，识别质量风险，确保新项目和新产品的质量满足公司和顾客需求或要求。

6、负责向顾客提交PPAP，确保PPAP文件的质量。

7、策划和编制质量（检验）标准，确保质量标准能满足顾客和公司要求，同时防止质量过剩。

持续完善和更新质量标准，确保质量标准的合理性和有效性。

8、主导外部不合格的评审，参与内部不合格的评审。

做好全过程品质管理的三大要素通常我们将全过程品质管理工作分为三大模块，即进料品质管理、制程品质管理和出货检验。

为了提高企业的质量管理水平,许多质量人开始尝试推行全过程品质管理，有很多人认为在这三大模块中，进料和制程管理最重要，只要把好这两关就没问题了。

这样的认识是存在误区的，全过程品质管理最突出的核心就是“全过程”，顾名思义,就是强调整体，它们之间是相互相成的，若其中任意一个环节发生突变，往往牵一发而动全身。

一．进料品质管理进料是品质管理的源头，俗话说“万事开头难"因此只有把源头控制好，后面的生产也会相对轻松。

首先我们需要了解进料的零部件用于产品的何处，每种零件会对产品产生何种影响,重要的是客户对零部件的要求. 第二要根据零部件的功能及加工的工艺选择合适的供应商,保证零部件的质量、节约成本。

同时要将零部件的品质管控要点知会供应商,尽力做到供应商管控的要点及检验的方法与公司IQC检验的方法与仪器一致，编制检验规范.二．制程品质管理制程品质管理相对其它两块是较难的，因为它涉及范围较广，所以首检、巡检、终检需认真谨慎对待；其次员工的自检也非常重要，要充分认识到“品质是制造出来的，不是检验出来的”.首件产品品质的确认,应从它的外观、尺寸、性能、图纸的版本和型号、样板比对这几方面着手,必要时进行组装和工程人员的确认.过程的巡检，应根据零件结构与机台的稳定性确定巡检的频率和检验的项目。

当发现异常时应立即告之上级并采取相应措施,同时还应追溯上批是否有该现象，防止不良品流转下一工序或使不良更加严重化。

如果企业有条件，这个阶段可以通过SPC工具来辅助。

更加实时，防止不良产生.终检能有效遏制不良品的流出，抽样比例应同产品批量及结构合理选择,避免不必要的费工时;发生异常时处理方法同巡检；根据产品生产的方式不一样,所以检验的方式也不同，机加工的产品一般是批量生产的最后几个产品进行检验，方法和首件一样；如产品是由流水线完成的,则在最后一道工序检验的人员或产品在入库前的检验称为终检.三．出货检验无论是什么产品，它在出货前都须要对它的包装、标识、数量、重量、型号等等进行复检，同时也会抽少量的产品进行外观、尺寸、性能进行检验，这种方式通常称为出货检验。

质量管理部的27个岗位职责大全很多单位规模都不大，就算是不大的单位，一个部门两三人，作为质量管理人员还是要找准定位，弄明白质量管理部应该有几个岗，我们都要做些甚么工作，我们都做了哪些工作，我们还有那哪些工作可以去做。

质量管理部要管什么质量管理部岗位职责1质量总监岗位职责质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量目标、质量方针和质量体系等工作，全面负责企业质量管理工作，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。

1．质量管理体制的建设和组织实施（1）全面负责企业质量工作，制定并组织实施企业质量战略（2）组织制定质量管理方针，建立相应的质量目标2．推进质量管理体系的建设与完善（1）组织和指导质量管理体系的建设，组织质量管理部人员对其进行审核（2）组织编制完备的质量体系文件，监督体系文件的执行与日常管理（3）组织开展治理管理体系的评审与认证工作3．指导和监督企业质量管理工作（1）审核企业质量控制流程及制度规范，并监督检查质量执行情况（2）合同相关部门评估供应商质量体系，选择合适的供应商（3）负责规划、组织和协调质量检验工作4．持续进行质量改善（1）负责召开重大专题会议，协调各部门开展重大质量改善和成本降低项目（2）组织制定质量改善计划并指导、监督各部门执行5．质量问题域事故处理（1）组织开展对产品的质量监控工作，及时发现和解决产品质量问题（2）参与重大质量风险和质量事故的处理工作（3）组织开展对质量投诉的管理、调查和处理工作6．员工的质量培训教育（1）负责组织质量方面的培训工作（2）在质量培训过程中负责讲授部分质量课程7．员工绩效考核（1）负责对质量管理部员工日常工作的监督和考核（2）负责对质量项目中小组成员的工作绩效进行评价2质量经理的岗位职责质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。

质量管理部年度工作计划质量管理部年度工作计划1明年工作重点、供应商质量管理、行业（企业）标准的推广、检验工具、成本控制、客户投诉、绩效考核、教育培训、品质改善活动推进。

一、明年工作重点采用周报和月报对当周、当月工作进行总结并制定下周、下月的工作计划。

各责任人按计划行事，并做到跟踪、验证并保证总体任务的完成。

制定部门质量目标：包括成品漏检率、品质异常跟踪处理率、出货批合格率等，以确保品质监控的质量。

加强技能知识学习：学习测试和质量检验方面的知识，提高检验人员综合能力，以便在产能扩大，部门人力紧张时确保部门目标任务的完成。

加强团队管理，减少人员流失，增进协作意识，确保部门完整性。

加强制程质量控制，设计QC工程图，搭建质量控制的整体框架。

完善质量控制流程和检测手段：建立和完善进料、制程以及成品出货检验之作业流程和检验标准。

客诉分析和解决要落实到根本。

目前的客诉分析还不够深入，质量工程师也没有完全介入到客诉的分析和改进中，改进不彻底。

今年在处理质量投诉的过程中，要更加重视反复出现的问题，必要时提出预警，积极预防。

做到召集相关部门进行原因分析，及时制订整改措施、预防措施，协助客服人员在三天内回复给客户，质量管理部监督执行并追踪处理情况。

质量管理部在体系方面要进行全面的整理和建设，对各部门的体系文件重新检讨，真真正正做到说、做、写一致，并分阶层培训，普及ISO知识，对新员工进行上岗培训并保证充分理解个人工作职责；对管理者进行ISO强制培训及考核等，并认真学习及执行各部门之相关文件。

让各部门熟悉各自工作职能并严格按ISO体系文件要求执行。

分析过往一年的质量问题，体现了现有品质控制手段不够完善，有漏洞。

主要是对产品检验手段和检验技术的缺乏，导致很多问题分析得不够全面彻底。

这也是未来质量管理部检验工作要积极改进的地方。

二、供应商质量管理签定质量保证协议；交货时必须提供产品出货检验报告；加强来料数量、包装外观等确认；制作供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议；跟进供应商质量改善行动；供应商审核与评价；供应商评级管理：月批合格率≥95%为A级；月批合格率＜95%或≥85%为B级；月批合格率＜85%为C级；对被评为C级的供应商发出纠正预防措施报告，要求其改善质量，对整体素质较差的供应商建议剔除。

质量部管理要点、职责和岗位设置清质量部是企业质量管理体系的重要组成部门，负责制定和执行概念、政策、标准和程序，以确保产品和服务的质量达到预期要求。

质量部的职责包括质量管理体系建立、质量控制、质量改进和质量培训等方面。

以下是质量部管理要点、职责和岗位设置清单的范本。

一、质量管理部门职责1. 指导公司质量方针、目标和指标的制定，并协调各部门的质量工作。

2. 组织制定公司质量管理体系文件，并监督和评审其实施情况。

3. 定期组织进行质量管理评审，对公司的质量管理体系进行监督和改进。

4. 负责调查和处理质量事故，制定防止质量事故发生的措施，并提出改进建议。

5. 组织质量培训活动，提高各部门员工的质量意识和技能。

6. 负责与供应商进行质量评估和质量监控，并建立供应商质量管理体系。

7. 推动质量改进活动，提高产品和服务的质量水平。

8. 组织制定和实施质量管理相关的控制计划，并监督和评估其执行情况。

二、质量管理部门岗位设置清单1. 质量总监负责整个质量管理部门的管理和协调，制定质量管理部门的发展战略和目标。

2. 质量体系管理岗负责制定和监督公司的质量管理体系文件，协调各部门质量体系的实施，组织质量管理评审。

3. 质量控制岗负责产品和服务的质量控制工作，建立质量检测和测试流程，监督生产过程中的质量控制措施。

4. 质量改进岗负责推动质量改进活动，采用质量工具和方法，分析质量问题的根本原因，并提出改进建议。

5. 供应商质量管理岗负责对供应商进行质量评估和质量监控，建立供应商质量管理体系，确保供应商提供符合质量要求的产品和服务。

6. 质量培训岗负责组织和实施公司的质量培训活动，培养和提高员工的质量意识和技能。

7. 质量事故调查岗负责调查和处理质量事故，制定防止质量事故发生的措施，并提出改进建议。

8. 质量信息系统岗负责公司质量管理信息系统的建设和维护，确保质量信息的准确和及时传递。

9. 质量审核岗负责组织和实施对各部门质量管理体系的审核，评估其有效性和合规性。

2024年质量管理工作计划一、继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作通过以往一段时间的工作，认识到当前实施的产品质量标准有部分要求和实际存在一定偏差，一些是因为标准设置的不尽合理，还有一些是因为没有认真落实。

今后要适时进行调整和完善，保证品质管理工作有章可依，同时要严把执行关，让产品质量与标准要求尽可能的接近，直到一致。

二、规范进料检验工作在过去的进料检验工作中，仅做到了大宗、重要原料的检验，并且检验项目不够全面，检验记录不够完整，偶尔会出现进料品质不良影响产品质量的现象。

自____月上旬开始，对外购大宗物料，全部采用aql抽样检验；对贵重物品或质量影响大的原料，执行全数检验；对于难以验证的原料，要求供应商提供品质保证函。

所有进料检验工作，按物料别留下完整检验记录。

对于来料品质异常的，及时发出car （品质异常通知单）要求改正，并跟进检测改进的结果。

三、加强过程质量控制近几日，因交期紧，糊制环节人员紧缺，临时抽调____名巡检帮忙检封，致过程质量控制主要由各车间主管承担。

因各车间主管的工作重点各有不同，品质状况堪忧。

为保证制程质量，计划自____月4前要各现场巡检人员归位，以加强过程环节的控制。

制造环节有些品质问题再三复发，主要是因为没有及时对出现的问题给予处理惩戒。

自____月上旬，对新发现的批量质量事故，必须做到发现事故____小时内发出car（品质异常通知单），发现事故____小时内拿出临时纠正措施，____小时内拿出长期预防措施，____天内提出处理意见。

四、开始进行fqc产成品抽样检验工作早期，由于对过程的关注，没有充分认识到产成品抽样检验的重要性，导致，经常到客户验货时发现产品不良。

自____月上旬开始，需对要入库的产成品进行aql抽样检测，并对检查结果做好完整记录。

如检查过程中发现与标准、合约要求存在偏差的，及时通知生产部门修正。

五、做好质量相关数据的统计分析工作认真做好质量管理相关数据的统计工作，及时报送各类质量报表，为领导和相关部门提供可靠的质量信息。

品质管理部门关于产品质量检验和不良品处理的管理规章制度一、引言为了确保公司产品的质量稳定和客户满意度，提高公司的竞争力，品质管理部门制定了以下的产品质量检验和不良品处理的管理规章制度。

二、产品质量检验1.检验范围所有生产的产品均需进行质量检验。

2.检验计划每个产品的质量检验计划应在产品生产前明确制定，并按照计划进行。

3.检验标准检验标准应包括以下内容：(1)外观检验：检查产品外观是否完好无损，无明显污染等；(2)功能检验：检查产品是否按照规定功能正常运行；(3)性能检验：检查产品的性能是否符合规定的要求；(4)安全性检验：检查产品是否存在安全隐患。

4.检验方法根据不同的产品特点和检验标准，可以采用以下的检验方法：(1)目测检查：通过肉眼观察产品的外观是否符合要求；(2)测量检验：使用测量仪器对产品的尺寸、重量等进行准确的测量；(3)功能性测试：使用适当的设备或方法测试产品的功能是否正常；(4)抽样检验：根据抽样方案，从生产批次中随机抽取样品进行检验。

5.检验记录每次检验都应有相应的检验记录，包括但不限于以下内容：(1)产品信息：记录产品的名称、型号、生产批次等信息；(2)检验结果：记录产品的检验结果，包括合格品、不良品的数量和不良品的具体问题；(3)检验人员：记录进行检验的人员姓名和检验日期。

三、不良品处理1.不良品判定根据产品的检验结果，将不符合规定标准的产品判定为不良品。

2.不良品分类不良品按照损坏程度和处理方式进行分类，包括以下几种类型：(1)重大不合格品：严重违反质量标准要求，无法修复或影响产品安全和功能；(2)次品：部分指标不符合质量标准要求，但修复后可以使用；(3)待修品：部分指标不符合质量标准要求，需要进行修复后方可使用。

3.不良品处理流程不良品处理的流程应包括以下环节：(1)不良品记录：将不良品信息进行记录，包括不良品的数量、具体问题和产生原因等；(2)不良品评审：由相关部门组成的评审小组对不良品进行评审，确定处理方案；(3)处理方案执行：根据评审结果，执行相应的处理方案，包括修复、报废或追溯等；(4)追踪和分析：对不良品进行追踪和分析，找出不良品产生的原因，并采取措施防止再次发生。

质量管理部组织架构1.在质量管理组织内部，应有明确的品管组织和隶属关系，并且品管内部的人员应有明确的职责分工和职位说明书。

此外，品管权限也需要进行文件化，包括原料、半成品和成品的放行权等。

还应有培训计划和培训执行记录，以及内部奖惩制度，并与工资挂钩。

需要对产品质量数据进行收集和分析，并与部门及责任人绩效挂钩。

2.质量管理部门的一般职责包括进料检验、过程监控、成品检验、监视测量装置的校准与管理、品质保证能力、品质计划和客户投诉相关过程的管理。

具体来说，需要对原料、辅料、包装物料等进行验收，监控和监督生产过程，处理客户投诉，进行半成品和成品感官检验，检测样品取样和化验室检测等。

3.质量管理部门的主要岗位包括原料/辅料/包装物料验收员、品管员、质检员、化验员、发货监装员、体系推进和考核、标准化管理员等。

4.质量部门的设置及分工包括制程质量检验、进料质量检验、装配质量检验和出货质量检验等，以及质量体系、品质工程、品质保证和供应商质量管理等方面的工作。

5.质量部门工作的主要考核项目和指标包括质量管理、质量检验制度是否完善、产品质量检验、生产过程控制是否完善、有效、计量检验器具是否定期校准、质量标准贯彻执行的情况、对关键生产工序的质量检验制度执行情况、对原材料、外购件、成品的质量检验是否到位、是否有记录、质量管理体系运行是否全面、有效等方面。

6.质量部门应达到的标准是产品质量合格率、制成不良率、监测和测量仪器校准率、产品检验状态标识率、质量计划指标完成率、管理评审整改措施完成率、抽检不良率、纠正措施的有效率、原材料消耗下降率和质量成本指标完成率等。

质量管理是企业经营管理的重要组成部分，其中质量检验贯穿于产品生产经营的全过程，以确保产品状态标识易于识别和可追溯。

为了保证产品质量，企业需要建立起规范的不合格品的鉴别、识别、记录、评审和处置办法，并制订有效的预防和纠正措施标准。

同时，采购检验标准也应该得到建立和实施，以确保采购的产品满足规定的质量要求。

质量部门组织架构及工作职责说明1.1 主管职责及组织架构图品质部门的主管是公司质量策划工作的参与者，负责组织制定质量计划并检查和督促计划完成情况。

他们还向上级主管汇报计划完成情况，制订和完善部门工作计划，并执行和检查计划的完成情况。

此外，主管还协助起草品质政策，订立质量目标，监督产品检验标准的执行情况，负责组织对产品质量异常情况的调查、处理和裁决。

他们还协调本部门与其他部门的活动，确定本部门的组织架构和岗位职责。

2、来料控制（IQC）来料控制，即对进入公司的原材料、零部件和外购产品进行检验和控制。

品质部门的IQC人员负责检查来料是否符合公司的质量标准，并对不合格的材料进行拒收或退货处理。

同时，他们还要与供应商沟通，确保他们的材料符合公司的要求，并提供反馈意见，以帮助供应商改进产品质量。

3、过程控制（PQC）过程控制是指在制造过程中对产品进行检验和控制。

品质部门的PQC人员负责监督制造流程，确保产品在每个生产阶段都符合质量标准。

他们还要对制造过程中出现的问题进行调查和解决，并提供改进意见，以提高产品质量和效率。

4、终检控制（FQC）终检控制是指在产品制造完成后对产品进行检验和控制。

品质部门的FQC人员负责检查产品是否符合公司的质量标准，并对不合格产品进行处理。

他们还要对产品的包装、标识和运输进行检查，确保产品在出厂前符合客户的要求。

5、品质保证（QA）品质保证是指对公司的质量管理体系进行监督和改进。

品质部门的QA人员负责制定和实施内部审核计划，确保公司的质量管理体系符合国际标准和客户要求。

他们还要对公司的流程和程序进行评估和改进，以提高公司的质量管理水平。

6、品质工程（QE）品质工程是指在产品设计和开发阶段对产品进行质量控制。

品质部门的QE人员负责制定和实施产品质量计划，确保产品在设计和开发阶段就符合公司的质量标准。

他们还要对产品的可靠性、安全性和性能进行评估和改进，以确保产品的质量和竞争力。

7、校验计量工作校验计量工作是指对公司的检测设备和工具进行校准和管理。

质量管理工作计划范文11篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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高质量的产品是高质量的团队制造出来的，高质量的团队是管理出来的。

因此，质量管理10大要点和12个步骤：10大要点1.在第一时间把事情做对有问题要在第一时间解决，不要等到工人做完了或等到最终检验时才发现，这样太晚了。

如果问题没有在第一时间加以解决，最终将导致产品不良，返工，客人退货，工厂的损失就会相当大，在每一个环节或每一道工序上实施和执行严格的进料检验和制程过程中的质量控制。

这其中包括在生产线上每一种零部件和材料的加工处理。

请注意，第三方检验公司不会发现许多错误，即使是他们发现了，这也太晚。

2.没亲眼看见结果就不要装样子不要只是告诉你的员工做这个做那个，有些人会听从你的，但大多数人不会，你必须不断地用你的眼睛去看，去检查，去纠正和指导，不要只是告诉你的员工应该怎么样去做，你应该深入现场一线一遍一遍去看，去观察，去检查员工是否在按照你的要求操作，你必须不断地指导和纠正你的员工，反反复复地去指导和纠正，直到正确的操作变成他们的条件反射，变成他们的工作习惯。

这不是一朝一夕可以完成的。

3.不要以为有了模具和夹具就不会出现错误如果你的模具或夹具是错的，那么生产出来的所有产品都是错的。

要想办法将你的模具和夹具设计成工人只能按照你设计的唯一的，正确的方式放置待加工工件而没其他的选择。

让模具或夹具来控制工人的操作，不要指望让工人来控制模具或者夹具。

因为，不管你告诉工人多少次应该怎么去做，有些人会听，但大多数人都不会听。

把每天校准夹具的检查机器设备作为一项必须要做到的工作落实安排一个责任人，并且作为部门主管必须亲自检查的一项工作，并做好记录。

4.你怎么知道？在每天的管理工作中，不管你什么时候提出什么样的问题，你几乎总是会得到合适的回答，然而，实际上是没有人真正知道问题的真相。

不要简单地把得到的回复作为正确的答案，你必须对员工进行持续的培训并亲眼见证他们的确是在正确地做事。

必须进行内部审核，建立完善地内审制度以确保工人遵守工厂的标准作业流程。

质量异常处理管理规范（ISO9001-2015）1.0目的：规范质量异常处理流程，提高质量异常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求。

2.0范围:适用于产品质量异常解决的所有过程。

3.0定义:3.1质量异常之定义3.1.1产品质量异常：3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。

3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生质量异常时。

3.1.1.3客户抱怨及退货时。

3.1.1.4其它情形，影响到产品质量时。

3.1.2作业质量异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品不良，但存在质量隐患。

包含：3.1.2.1不遵守操作标准操作；3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因；3.1.2.3使用不合格的原料或材料；3.1.2.4机器发生故障或磨损；3.1.2.5作业员疲劳（或情绪欠佳）；3.1.2.6其它情形，可能存在质量隐患时。

4.0职责:4.1品保部4.1.1负责质量异常之最终判定。

4.1.2负责确认质量异常责任部门。

4.1.3负责主导质量异常案例的处理过程。

4.1.4负责对责任单位的改善结果进行追踪确认。

4.2异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行。

4.3生产单位：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。

4.4其他相关单位：在需要时进行异常改善的配合。

5.0内容及要求:5.1进料质量异常：5.1.1IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。

5.1.2异常成立1小时内开立《纠正及预防措施单》通知资材课。

5.1.3资材课接《纠正及预防措施单》后1小时内转责任供应商。

5.1.4供应商需于4H内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与创亿欣相关人员确认清楚，必要时到现场确认。

5.1.5供应商必须在《纠正及预防措施单》要求的期限前回复完整的改善方案。

管理制度及质量控制措施
一、管理制度
1、质量管理体系
本公司建立健全质量管理体系，落实品质责任，完善产品质量控制的计划、检验标准及检验方法，不断提高产品质量，确保产品质量符合本公司定位、认可的要求。

2、进料检验
本公司采用进料检验控制的方法，以保证原料质量，按照相关规定和标准，对采购原料的数量、外观及质量进行检验，检验合格才可以进行下一道工序，否则将及时做驳回处理，改正不符合要求的原料才能正式进入生产车间。

3、产品检验
本公司在生产过程中，采用不定期制全过程监控，不但要求每道工序的产品监控必须检验，而且在产品出库之前还要采用终检的方式，三方面来保证产品的质量。

4、管理体系评定
本公司将定期对质量管理体系进行评定，以确保体系的有效性，不断改善和完善体系内容，确保质量的持续改善。

二、质量管控措施
1、技术培训
本公司及时对员工进行全面的技术培训，确保员工掌握正确的操作规程和技术要求，以保证产品的质量。

2、过程控制
本公司采取过程控制的方式，确保产品的质量达到要求，不断改善生产过程的能力。