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产品要求评审程序1 目的和范围在合同签订前了解顾客的所有要求通过评审使其规定得合理明确并形成文件确保公司有能力满足顾客的要求本程序适用于公司产品销售合同的评审和修改2 职责营销部负责合同的管理并组织有关部门技术部质量部生产部和采购部等对产品要求进行评审参与评审的各部门对合同中有关条款的适用性理解的正确性和实施的可行性负责3 工作程序产品要求分类3.1.1 常规要求合同已定型产品且交货要求正常的订货合同3.1.2 特殊要求合同针对新产品或有附加要求的定型产品所订的合同顾客要求的识别3.2.1 营销部应及时了解和掌握市场需求状况和顾客需求并定期对竞争对手进行水平对比分析业务人员利用各种渠道与顾客洽谈销售本公司产品事宜当顾客有购买意向如签合同订单招标电话订货传真订货电子信箱订货时要抓住时机接受顾客意向进行合同的草拟工作3.2.2 营销部根据合同草案中规定的顾客要求除对其使用性能可靠性交货期价格售后服务等进行识别外还应对其潜在要求特别是特殊合同和相关强制性标准法规的要求进行识别填写产品要求评审表中的相关栏目评审时间评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前即合同签订以前进行以确保产品要求得到规定并且有能力满足规定要求产品要求评审3.4.1 评审时应尽量满足顾客要求和充分考虑供需双方的利益和义务3.4.2 参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员应熟悉汽车行业强制性标准法规熟悉本公司质量管理体系在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见3.4.3 评审的主要内容a 顾客的所有要求是否都在合同里得到体现质量要求验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致以及双方履行合同所具备的条件如生产设备能力技术条件交付期原材料供应能力等和承担的风险b 注意识别潜在的要求特别是那些技术复杂不熟悉的特殊要求充分考虑生产难度外协外购周期等情况确保按期交付3.4.4 常规要求合同的评审以会签的方式进行由营销部将填好的产品要求评审表交供应部及生产部分别对物资采购能力及生产能力和交货期限进行评审由相应责任人签名确认之后营销部对合同的完整性合法性进行评审由经理签名确认3.4.5 特殊要求合同的评审由营销部组织以专题会形式进行生产部供应部技术部质量部有关人员参加除对采购能力生产交付和服务各方面能力进行评审外还需对设计能力包括顾客潜在要求测量监控能力和资源上的措施进行评审评审后在产品要求评审表相应栏目签名确认特殊合同评审表由总经理审批3.4.6 评审的结果应予以记录对于评审过程中提出的问题的解决以及评审结果的实现等跟踪措施也应记录对顾客口头表达的要求要记录形成文件并得到顾客的确认以确保双方理解的一致合同生效后营销部应立即将合同有关条款分送到有关部门以便按合同条款组织实施合同的修订3.7.1 顾客或本公司提出合同修订要求时即产品要求有变化时由提出方填写合同修改申请单经供需双方签字后按原评审级别评审并签署后生效实施3.7.2 合同修订结果应及时通知有关部门与其有关的其他文件也应得到修改相关人员获悉已变更的要求合同执行情况的检查营销部负责检查合同的执行情况并将信息反馈给公司主管领导及有关部门确保正确履行合同记录的保存和应用3.9.1 与评审相关的记录由营销部保存保存期三年3.9.2 营销部将记录复印件提交管理者代表便于其始终意识到顾客的要求包括潜在的需求和期望并调配资源确保达成或超过这种需求和期望以持续获得顾客的满意4 相关文件无5 质量记录附表1 产品要求评审表附表2 合同修改申请单附表3 口头或打电话订货记录点评本程序不是必写程序2000 版中对应的条款是7.2.2 条与94 版中要素相对应名称有变化94 版为合同评审在这里评审的对象是产品要求而不仅仅是合同或订单增加了要识别顾客的要求包括明示规定的和潜在的需求和期望以及法律法规的要求增加了产品要求发生变化时确保相关文件得到修改附表1产品要求评审表合同编号合同名称营销部业务人员意见签名年月日营销部领导审查意见签名年月日厂主管领导审查意见签名年月日备注附表1续1评审时间评审地点评审的主要内容存在问题及采取的措施附表1续2评审结论评审组长年月日序号评审成员姓名职务或职称所在部门签名附表2合同修改申请单提出单位合同号提出者合同名称订货单位修改内容原总价元修改后总价供需方代表签字需方供方评审结论必要时评审组长批准签字年月日分发备注附表3口头或电话订货记录编号来电单位时间来电话人接电话人订货数量订货产品型号要求交货日期交货方式记录内容销售处领导审核意见签字年月日备注。
分项评估表一（质量体系和控制质量控制分析能力）分项评估表四（现场设备及工艺能力）备注：1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。
2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—1.0分（基本无证据）；1.1—3.0分（有证据，但不全）；3.1—5.0分（有符合证据）。
3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100，得分72 （含）以上为合格供应商，得分60-72 （内）为观察供应商，得分60以下为非合格供应商。
4、总得分=£分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重5、▲代表采购部，■代表NPI部，•代表品管部6、供应商分类：A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB板、变压器、磁性器件等。
B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应商。
C类：代理商或经销商。
D类：服务类供应商。
E类：夹具、工装厂商审核结果：1.总得分为：2.主要不符合项为:评审日期: 供应商类别：B类供应商评审表认证产品：供应商编号:供应商名称:备注：1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。
2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—1.0分（基本无证据）；1.1—2.0分（有证据，但不全）；2.1—3.0分（有符合证据）。
3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100，得分72 （含）以上为合格供应商，得分60-72 （内）为观察供应商，得分60以下为非合格供应商。
4、总得分=£分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重5、▲代表采购部，■代表NPI部，•代表品管部6、供应商分类：A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB板、变压器、磁性器件等。
B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应商。
C类：代理商或经销商。
产品和服务的要求控制程序1目的对产品和服务的要求实施控制，通过与顾客的沟通确定产品和服务的要求并评审，确保顾客的需求和期望得到理解和确定，提供顾客满意的产品和服务，并争取超越顾客的期望。
2 适用范围适用于对产品和服务的要求（顾客要求）的识别、对产品和服务要求的评审及与顾客沟通的控制。
3 职责市场部a) 负责与顾客沟通，识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品和服务有关要求的评审；b) 负责合同的签订，根据合同要求的交付时间组织产品的交付和服务的提供；c)负责产品售后服务，收集顾客对产品质量的反馈意见及顾客财产的管理。
d) 负责市场需求调研和市场开发，负责向技术工程部（研发）反馈需求信息。
3.2技术工程部负责评审有关产品的生产能力、物料采购供应能力和产品交货期，根据合同评审结果向技术工程部、质量部等部门下达“生产任务书”，并负责物资采购、外包产品的提供。
3.3 技术工程部负责产品技术要求条款、重大项目或新产品有关要求的评审。
提供满足产品要求的设计和开发能力，负责向有关部门和人员提供相关技术文件。
3.4 质量部负责评审并提供满足产品质量要求的检测能力。
3.5 综合部负责组织生产（调试）所需资金的到位。
3.6 主管领导负责对有特殊要求的合同或协议的批准。
总经理负责重大项目的合同或新产品的立项的批准。
4 工作程序4.1 产品和服务要求的确定市场部通过市场调查、与顾客的沟通，了解顾客对产品和服务的要求和订货意向，将顾客的要求和期望，结合公司产品和服务的具体情况，形成合同草案或新产品开发建议书等，对产品和服务要求做出表述，主要内容包括：a) 产品和服务的要求得到规定，包括：1) 适用的法律法规要求；2) 公司认为的必要要求。
b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。
4.2 产品和服务要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，市场部会同技术工程部（研发）等部门评审有关的产品和服务的要求，包括：a)顾客明确提出的产品要求，包括产品的功能、性能、技术指标、质量要求、交付期、服务要求（如：运输、保修、培训和技术服务）、价格以及交付后活动等方面的要求；b)顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，即隐含的要求；c) 公司确定的任何附加要求，以争取超越顾客的期望。
