质量管理体系内审管审全套资料

XXXX公司内部审核资料汇总审核日期：201２年0５月15—１６日审核组长:AAA内审组成员：BＢB目录1 2０12年度内审方案2 2012年度内审实施通知3 内审员聘任书4 201２年内部审核实施计划５首次会议签到表６内审检查表6.１管理层(总经理、管理者代表）６。

2 行政部6.3 销售部6．4 采购部6。

5生产部6.6 品管部6．7 技术部7 不符合项报告（共份)8 末次会议签到表９内部质量审核报告成都XX有限公司司发［2012］第XX号文2０1２年度质量管理体系内部审核方案公司按照 GB／T1９001—200８建立了质量管理体系，并于２012年3月12日正式颁发体系文件.为了不断提高我公司的质量管理水平，确定和检查我公司质量管理体系的符合性和有效性,达到持续改进的目的.公司决定在2012年5月开展一次全面的内部质量管理体系审核。

附表:《２012年度质量管理体系内部审核方案》成都XX有限公司２０1２年04月1０日附表１:２０12年度质量管理体系内部审核方案ﻬ成都XX有限公司司发[2011]第1５号文关于开展内部质量管理体系审核的通知公司各部门：我公司按照ISO900１：2008标准的要求，新建立了质量管理体系,目前公司质量管理体系文件已于20１2年３月1２日正式颁布实施运行.为了检查我公司所建立的质量管理体系运行的符合性、有效性，公司决定于２0110年５月１5~1６日开展内部质量管理体系审核.希望各部门认真做好内部质量管理体系审核准备工作，积极支持和配合内部质量管理体系审核工作.附件：1。

《内审员聘任书》２。

《质量管理体系内部审核实施计划》成都XX有限公司2０12年05月0９日ﻬ附件1：内审员聘任书为有效开展２01２年质量管理体系内部审核工作，特聘任以下人员作为２０１2年度环境管理体系的内审员。

组长:AAA (第1组)组员：BBＢ（第2组)管理体系管理者代表AAA2０12年05月0９日附件2：质量管理体系内部审核实施计划拟制： AAA 审批: 201２年０5月10日第1页，共2页第2页,共2页编号:ＪL—6。

审核目的验证评价公司质量管理体系的符合性和有效性。

审核范围审核范围：工程机械（起重机械、路面机械的设计、制造和售后服务）审核依据GB/T19001-2016/IATF16949-2016;公司质量管理体系文件；与公司适用的法律、法规和产品技术标准；客户的合同和技术协议。

审核日期受审核部门管理层、综合管理部、制造部、营销公司、品管部、研究院、商务部审核员审核组长审核过程叙述：1、按审核计划的要求完成了全部的受审核部门；2、内审员对各部门的审核完成了检查表的编制；3、对每个部门审核中发现的问题编制了部门不符合项汇总表。

19个不符10个，一般不符合项有9个。

内部审核报告对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的区域等）:1质量管理体系的文件基本适合公司的情况，符合标准的要求;2、通过内审发现存在如下方面的问题:①、各部门对文件的内容不够熟悉，导致实施的要求和记录的要求不到位;②、部门负责人对体系的实施要求理解不到位，导致部门的管理工作没有按体系的文件要求实施;③、制造部和研究院是本公司管理的重点，对质量管理的控制要求理解不到位。

3、通过体系的建立，公司的质量意识有明显提升，公司的质量目标基本实现。

4、针对客户反馈的问题均整改和考核到位，客户对公司的服务质量基本满意。

5、建议公司加大对体系文件的培训和学习，让各部门切实掌握标准的理解和体系的实施要求;6、公司在质量统计分析、关键设备的管理、一线员工的质量意识和技能、体系运行记录的归档需要进生产中质量和工艺执行的监督管理需要加强。

结论：体系的运行基本适宜有效，针对各部门的不符合项由各部门负责人组织整改，整改的完成期限12月15日以前。

整改的结果由管理者代表组织验证，本次内审的资料包括：内部审核计划、内审检查表、各部门不符合项汇总表、内审报告和首末次会议签到表，由管理者代表归档。

审核报告分发对象：公司管理层及各部门负责人总结:审核组长/日期:批准/日期:。

ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1.1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1.3技术质量部汇报材料1.4办公室汇报材料1.5购销部汇报材料1.6财务部汇报材料2、管理评审输出（报告）文件编号：GD-QEO04-0072020 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。

2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求； 相关方需求与期望； 管理手册、程序文件等4、审核计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12○ ○ ○ ○ ○ ○○注：○计划 ●已实施编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件编号：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单月度部门1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。

2017~2019 年度AS9100内审计划编制：批准：FM1801 A/0一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。

二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。

四、审核日期：2017年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

七、审核日程安排：拟制/日期：2017-06-07批准/日期：会议/培训记录FM0402 A/11.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/01.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/01.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：GM/MR陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：GM/MR陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：GM/MR陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部/生产部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：体系陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：体系部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：人力资源部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：生产部/IE部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：物控部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：生产部/仓库陪同人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部陪审人员：内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部陪审人员：内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0会议/培训记录不符合项报告AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。

2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。

内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。

质量体系认证内审全部资料什么是质量体系认证？质量体系认证是指通过认证机构的审核，以证明企业所执行的质量管理体系符合相关标准和要求。

质量体系认证主要是为了提高产品/服务质量，增强企业形象和竞争力，并严格控制产品/服务的质量。

什么是内审？内审是对企业内部的质量管理体系进行自评价和持续改进的过程。

通常，内审由企业的内部审核员进行，也可以由受过培训的第三方人员进行。

内审包括审查企业的业务流程、审核记录、文件和资料等，以确保质量管理体系符合相关标准和要求，并确保体系符合企业的商业目标。

什么是质量体系认证内审全部资料？质量体系认证内审全部资料是指企业在进行内审过程中需要准备和整理的全部文件和资料，包括企业的质量管理文件、审核记录、财务文件等。

为了便于管理和查阅，企业需要对这些文件和资料进行分类和归档，以确保能够快速和准确地找到需要的文件和资料。

质量体系认证内审全部资料的分类和归档1. 质量管理文件质量管理文件是企业质量管理体系的核心文件，必须要进行分类和归档。

其中包括：•质量手册：包括企业质量管理体系的范围、政策和目标等内容。

•程序文件：包括企业各种业务流程的要求和规范。

•工作指导书：包括企业质量管理相关的各种工作指导和规范。

•相关记录：包括质量管理相关的各种记录和表格等。

2. 审核记录审核记录包括审核过程中的议事录、检查表、报告和会议记录等。

这些记录通常需要按照日期顺序归档，以便在需要的时候查阅。

此外，这些记录也需要进行备份和保存，以确保不会丢失重要信息。

3. 财务文件财务文件包括企业账户、帐单、凭证、支票和发票等。

这些文件需要按照财务年度进行分类和归档，并依照相关规定保存一定的时间。

需要注意的事项企业在进行质量体系认证内审过程中，需要注意以下几点：•所有的文件和资料必须真实、准确，且符合相关标准和要求。

•文件和资料的存放位置必须明确，以便可以快速和准确地找到需要的文件和资料。

•在进行内审之前，企业必须做好准备工作，确保体系符合要求。

ISO9001 内部审核全套资料内部质量审核实施计划为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。

本计划的审核依据包括审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部和业务部。

审核时间表详见内审检查表附录。

内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、日期和检查记录等。

在审核过程中，将召开首次会议和末次会议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。

审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以及纠正预防纠正报告等。

本内部质量审核实施计划的编制人为XXX，批准人为XXX。

审核时间为2017年2月18日。

公司的质量管理体系采用PDCA循环原则进行管理。

相关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。

总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会议等形式将其传达给员工。

总经理认为以顾客为关注焦点非常重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。

为了确定顾客要求，公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要求。

公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。

公司对方针以会议文件形式贯彻实施。

此外，公司制定了质量目标，包括产品一次检验合格率98.5%和顾客满意率81%以上。

在制定时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司现状。

公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。

公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录等文件，体现持续改进的要求。

公司已经明确了部门和人员的职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人清楚。

管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。

公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，部门间通过品质会议进行沟通。

内审、管评资料准备（精选5篇）第一篇：内审、管评资料准备一、管理评审应具备哪些资料内容管理评审计划（时间、地点、要求、主持、）输入材料（目标指标、纠正预防措施、过程业绩、顾客满意、建议、内审报告等）如单位很小，可以由会议记录来体现输入内容，但一定包括上述内容会议签到管理评审报告(评审结论、改进的要求、措施计划)二、内部审核应具备哪些资料内审计划（目的、依据、时间、人员、范围、实施的内容）首末次会议签到人员资质检查单不符合报告内审报告检查单的内容一定与部门主责对应，策划应按照各部门主责进行，检查单应该体现策划所有内容。

第二篇：浅谈内审准备相关工作浅谈内审准备做好内部质量审核是确保质量管理体系有效运行的重要环节。

无论是检查质量管理体系文件与ISO9001：2000质量管理体系标准的符合性、充分性、适宜性和可操作性，还是检查本企业质量管理体系文件在贯彻执行过程中的符合性、充分性、有效性和效率，充分的准备工作都是必不可少的。

我公司在贯彻质量管理体系初期，曾经有过在内审过程中，特别是进入现场审核时，由于准备工作做的不充分而造成的被动和尴尬的教训，既耽误了时间，又浪费了人力、物力。

吸取教训之后，采取集中并仿外审的形式，力争把内审准备工作的关键内容尽量做得周全细致，这项措施为我公司提高内审实效起到了保证作用，从而使企业受益。

主要做法是在首次会议、现场审核提纲、末次会议等重点环节做好准备工作。

1.首次会议的准备首次会议前要准备：签到表、不合格项报告表格、领导讲话提纲、纠正和预防措施表、现场审核检查表、审核准则并安排会议记录人等。

其中：编好内审工作计划、成立审核小组、对内审员进行培训、审核沟通是开好首次会议的关键。

1.1 编制内审工作计划按照内部审核控制程序的要求，编制内审计划。

在每次进行内审之前，还要编制详细的内审工作计划。

内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核时间及审核日程安排表、审核组及注意事项等。

例：XX年第X次内部审核工作计划，应包括的主要内容有：① 审核目的（确定公司质量管理体系对标准的符合性，评价公司质量方针和质量目标的实现程度，验证质量管理体系是否适宜、充分、运行有效，为迎接外审做准备等）；② 审核范围（所有与质量管理体系相关部门，如：生产部门、工程技术部门、机械制造部门、物资供应部门、科研开发部门、人力资源部门、市场开拓部门、办公室及生产制造车间、物资仓库、图书档案馆等场所的质量活动）；③ 审核依据（ISO9001：2000质量管理体系要求、质量手册、程序文件、执行性文件、其他相关的国家法律、行政法规和行业标准规范及企业规章制度等文件）；④ 审核时间与地点（XX年X月X日开始，具体时间详见〈内审日程安排表〉；地点在办公楼第X会议室）；⑤ 审核组（组长：XXX组员：XXX）；⑥ 相关事宜（各部门领导如果对审核时间及审核员的安排有异议，请在审核开始日期前三天与XXX部门联系，在条件允许的情况下，尽可能考虑给予调整；本计划呈报公司领导，发至被审核部门及内审员）。

2020年质量管理体系内部审核、管理评审全套质料符合：IATF16949和ISO9001：2015以及其它质量验厂目录1、内部审核计划2、内部审核报告3、内部审核不符项纠正预防报告4、内部审核检查表5、内部审核首次会议签到表6、内部审核末次会议签到表7、管理评审计划8、管理评审报告9、管理评审会议签到表20年内审计划XX有限公司审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核3、审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2015标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、内部审核组长：卢辉、刘小平、马福利、李秀荣编制：审核：批准：日期：2020-04-06日期：2020-04-06日期：2020-04-06XX有限公司质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。

内部审核组成员名单：组长：卢辉；内审员：刘小平、马福利、李秀荣三、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：20150标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

四、审核范围生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

五、审核依据1.ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

六、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。