单位廉政风险点汇总表
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单位(盖章):司前镇人民政府填表日期: 2022 年 9 月 26 日序号1 2 3 工作岗位党委书记党委书记党委书记工作事项加强党的基层组织建设,保证党的统一和团结主持召开党委会,研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作;廉政风险点(节点)党员从政教育经济发展规划制定、决策各项工作监管潜在廉政风险(问题与隐患)描述对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位,导致干部工作散懒,工作执行力差,廉洁自律差,时有发现党员干部有违纪违法行为在主持召开党委会时,研究制定本镇行政管理措施过程中,调研不深入,造成决策失误违反规定干预和插足日常经济活动,谋取私利。
虚报工作业绩,利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益风险等级二级二级二级防控措施已实施的针对性举措严格履行党风廉政建设“一岗双责”,亲自抓、负总责;对管辖范围内党员干部浮现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理;重视支持纪委履行职责,严肃查处违纪违法案件;对县管干部及时向上级党组织报告,并配合做好调查核实工作坚持民主集中制原则,“三重一大”事项由党委会集体决定,并接受上级党组织和人民群众监督抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作;建设性意见和建议14 5 6 7 党委书记镇长镇长镇长负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作;宣传贯彻执行党和国家的方针、政策,按照上级党委、政府、镇党委的决定,全面安排部署政府工作主持政府工作会议,制定长远规划和年度工作计划,促进全镇经济和社会事业发展对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查,保证各项工作正常、有序开展人员选拔、任用方针、政策施行经济发展规划制定人员监督对工作和工作人员的监督不力,造成干部工作不力,工作得不到落实;在干部选拔任用、评先评优工作中,任人唯亲、营私舞弊等在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中,执行不力,造成工作失误可能由于缺乏调查研究,制定的各项规划、目标容易脱离实际,给组织实施带来假、大、空的风险,最终伤害人民群众的利益对工作和工作人员的监督不力,造成干部工作不力,工作得不到落实二级二级二级二级负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作;坚持原则,在重大事项、重大资金使用以及干部任免上,做到民主决策,集体审批;努力推动全镇经济和各项事业的大发展,不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识,开动脑筋,着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
单位廉政风险点汇总表
单位(盖章):湖南天鹅山国家森林公园管理
处2015年9月17日
项目风险类别(级)
岗位风险点
内设机构风险点单位风险点合计
领导班子成员风险点其他岗位风险点
一二三一二三一二三一二三一二三
思想道德风险 3 2 5
岗位职责风险 5 5 4 14 外部环境风险
外部环境风险
业务流程风险 1 1 制度机制风险 8 8 管人方面 1 1 管事方面 1 3 4
管资产方面
填表人:罗文单位主要负责人签字:
附件8
单位廉政风险防控措施汇总表
单位(盖章):湖南天鹅山国家森林公园管理处 2015年9月17日
项目风险类别
岗位风险点防控措施
内设机构
风险点
防控措施
单位风险点
防控措施
合计领导班子成员
风险点
防控措施
其他岗位
风险点
防控措施
思想道德风险
3 1
4 岗位职责风险
10 4 14 外部环境风险
1 1 外部环境风险
业务流程风险
1 1 制度机制风险
8 8 管人方面
1 1 管事方面
3 3 管资产方面
1 1
填表人:罗文单位主要负责人签字:。
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料采集归档及时准确。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施医务科C护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等。
C1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表。
廉政风险点排查汇总表序工作风险点表现形式号内容办公不能严格履行办公用品购买用品发放手续1采购不能严格执行大额办公用品报销采购制度租用车辆不合规定公务2用车发生紧急事情时,不能严格按照规定的程序,办理租调车辆工作不能按照对口接待、节约开支招待等原则,随意安排接待,陪餐3费报人数严重超标销将就餐以外的其他娱乐活动费用纳入招待费不审查拟受印件是否有局领导签字不审查文件是否符合有关规定印章管4有价值的证明和简单公函不进理使用行及时归档,没有价值的也没有经领导批准直接销毁没有实行专人专柜加锁保管或专柜钥匙保管不严调出档案或调入档案时,不进档案管行分类登记或登记不够详细5理使用内外部借阅档案的时候,手续不齐全也给予办理文电、文局领导及各股站所室受理未6件管理经办公室签收登记的公文风险点编号12345678910111213风险防控措施等级完善办公用品发放登记管B理严格按照办公用品采购A报销手续进行采买C严格执行公务用车管理办法,办公室进行严格审核后报主要领导审批C严格执行对口接待制度,C业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定,一律凭经分管领导签字C的招待“审批单”与有关饭店核实结帐仔细审查受印件是否有C局领导签字,仔细审查文件是否符合有关规定,合C格的才可盖印章办公室实行长效机制,对有价值的证明和简单公C函及时归档,没有价值的文档经领导批准销毁实行专人专柜加锁保管,C并建立完善的管理制度实行专人专门负责档案C管理,有专门的记录本,分门别类,内外部借阅档案时,需手续齐全,且登C记在册依据专门制定公文处理暂行办法,做好来文登C记,定期整理,使得收发文办理逐步规范完善责任责任股站领导所室王宜宁朱国强办公室王宜宁序工作号内容风险风险责任风险点表现形式点编责任防控措施股站号等级领导所室政策7法规工作来信来访8工作受理备案类服9务审查《许可证10书》类审批企业资质11类上报初审人员资格12类上报初审资质类上13报初审不能依法行政,照顾人情监督不到位信访工作落实不到位,不按政策办事不对直接办理的信访案件进行及时调查处理,立案不查,有案不报对申请单位弄虚作假的复印件予以认可,隐瞒实情报领导审批工程形象进度达不到要求、建设资金投入不足 25%以上 , 但隐瞒实情报领导审批取得房屋预售许可资格对申请单位弄虚作假的复印件予以认可、放行对经营业绩、安全生产、诚信等存在严重问题的企业,明知却隐瞒,仍极不负责地同意上报对未达到从业人员的培训、执业等人员资格要求,不实事求是的上报,帮助申请人骗取资格证书隐瞒审查资料存在的问题1、原件与复印件不一致2、人员证书的原件不满足资质人数要求3、资产、设备等达不到硬性要求不真实反映现场查勘的情况1、现场情况与提供的材料不一致2、现场的设施设备等情况明显不符合资质要求明知不符合审批条件,仍上报领导审批14加强依法行政的监督检B查151 、严格落实信访条件,B汪上游切实做好信访接待工作2 、督促有关股站所室认16B真维护人民群众的切身利益1、建立并严格 2 人会审17制度B2 人以上2、所有签字需生效1、预售许可2、规范明细资料提供,18A提供图片资料3、主管部门对资金的监管1、建立并严格2人会审19C制度。
完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责:不执行“一岗双责”,利用职务便利谋取私利,失职渎职或滥用职权,违反晋职晋级和提拔任用干部规定。
2、制度机制:不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规,不能及时修改、补充、完善各项规章制度,重大管理事项不经党委集体讨论决定。
风险等级防控措施1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责,实行院务公开,研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规,完善制度,注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
医院院长A1、思想道德:不执行“一岗双责”,价值取向扭曲,追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责:违反廉洁自律规定,违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责,落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德:不执行“一岗双责”,价值取向扭曲,追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责:违反廉洁自律规定,违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责,按有关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,严格按照政府采购规定执行。