47.2过程流程图检查表

17实验室是否保留有员工的技术业绩档案？
18业绩档案内容是否齐全？是否易于获取？
16检查授权证明。
17检查10份人员业绩档案，内容是否齐全。
18有无档案借阅制度，检查登记本。
5.3.1
19为确保检测/校准的正确实施，实验室是否具有足够的基础设施？这些设施是否得到维护、并能持续满足运行要求？
20实验室有哪些重要环境因素？它们能否保证结果有效？
过程（要素）检查表
编制人
王英
编制日期
2014年11月20日
审核过程
资源保证
预计时间
3小时30分钟
被审核部门
实验室领导，综合组，仪
4.1.5h)
01为实施、保证、改进管理体系过程、技术运作达到客户满意，实验室是否提供了所需资源？
02实验室对资源的使用是否进行了管理，消除了不适当的资源,提高资源利用率？
13检查其保密协议及实际运作中有无差错
5.2.4
14实验室是否对其关键人员进行了岗位职责描述？描述内容是否齐全？
15是否保留有关键人员当前的工作描述？
14同（04）要求。
15抽取5份关键人员当前工作描述。
5.2.5
16实验室对专门人员（包括进行特殊类型的抽样，检测/校准，发布报告/证书，提出意见解释，操作特殊设备）是否授权？
06检查上岗考核记录（10份）及上岗位。
5.2.2
07领导层是否制订了员工的教育、培训和技能等的素质目标？
08实验室是否有人员培训的政策和程序？
09实验室是否满足未来发展、个人成长、当前需要所必须的知识、经验、能力提出培训计划？
07质量目标有无人员素质的要求。
08检查有无培训程序。
09检查人员培训计划及依据。

14）04）要求。
15）抽取 5 份养分人员当前工作描 述。
5.2.5
16）实验室对专门人员（包括进行 16）查授权证明 特殊类型的抽样，检测/校准， 发布报告/证书，提出意见解 释， 操作特殊设备） 是否授权？ 17）实验室是否保留有员工的技术 17）检查 10 份人员业绩档案， 内容 业绩档案？ 是否齐全。 18）业绩档案内容是否齐全？是否 18）有无档案借阅制度，检查登记 易于获取？ 本。 19）为确保检测/校准的正确实施， 实验室是否具有足够的基础设 施？这些设施是否得到维护、 并能持续满足运行要求？ 20）实验室有哪些重要环境因素？ 它们能否保证结果有效？ 21）在固定设施以外进行检测/校 准时，实验室是如何保证环境 条件要求的？ 22）影响结果质量的设施和环境条 件是否形成技术要求的文件？ 23)对检测/校准结果有影响的环境 条件是否得到监测、控制和记录？ 24）控设施是否定期校准？有无校 准状态标识？ 25）是否结合自身特点，分析了哪 些因素会对结果产生影响？ 26）当环境条件危及检测/校准结 果时，实验室有何措施？ 27）相邻区域对检测/校准有无相 容的影响？ 28）实验室是否采取了相应隔离措 施？ 29）实验室采取什么措施防止交叉 传染？ 19）检查固定设施、场所、能源、 照明、采暖、通风设施能否满 足要求，有无维护记录。 20）规定了哪些需要监控的环境条 件。 21）检查现场检测的控制程序。
51）所有设备是否都有绿、黄、红 标志，非计量设备是否也贴有状态 标记。 52）抽取三种（每种三台）检查内 容是否符合要求。 53）检查记录，看外借设备返回后 是否作过核查或校准。 54）找 3 位员工了解“期间核查” 的概念。 55）有无期间核查程序。 56）实验室规定了哪些设备需做期 间核查（查清单） 。 57）有无修正因子，若有在检测时 是否修正（检查三份原始记录） 。 58）备份软件是否按修正因子进行 了修正（查记录） 。 59）检查具体防止再调整的规定。

9/R-07
顺序号：001
适合产品：果冻、粥类罐头、饮料
验证类型： 定期验证□其他
验证人员：肖芳验证日期：2009年07月20日
验证项目
单项验证结论
⑴流程图是否清晰、准确、详尽
⑵流程图内所有操作步骤的顺序和相互关系是否适合生产应用
⑶流程图中关键控制点是否能有效的控制食品安全
⑷源于外部和分包工作
⑸原料、辅料、中间产品投入点
⑹返工点和循环点
⑺终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点
⑴是
⑵符合
⑶能够
⑷符合要求
⑸符合要求
⑹符合要求
⑺符合要求
总结论
流程图的实施达到了预期效果。
□没有严格执行操作性前提方案。
□其他

过程流程图检查表
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
V
2
是否具备所有合适的FMEA (SFMEA，DFMEA),并用来协助制定过程流程图？
V
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相 致？
V
4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
V
5
该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？
V
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
V
7
Hale Waihona Puke 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
V
顾
客或
厂内
零件
号
制定人/日期:
修订日期:

过程流程图检查表
顾客或厂内零件编号：
产品/零件名称：
问题
是 否 不适用
1
流程图是否描述了从进货到发货的所有过程，包括 有关的外协、分包、服务过程
2
流程图绘制过程中，有否利用DFMEA来识别关键的 特殊特性（适用时）
3
流程图中的过程描述是否与控制计划、PFMEA中过 程一致
4
流程图中是否描述了怎样移动产品，如锟式输送机 、滑动容器等
5 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化
6 返工产品在使用前是否被识别检验
7
物料的搬运、贮存过程，包括进货、分包过程是否 被确定并得到控制
检查日期：____________________
查表
产品/零件名称Biblioteka 评价/应采取的措施 负责人 完成日期
检查人：________________

材料
1.检查生产流传单上的物料货源号和规格记录，查现场使用的关键和重要原辅材料是否经过检验/验证合格，并有GP标识和完整准确货源号?是否使用BOM表规定材料？
2.追溯核实汽车电子产品用材料是否在进料检验时执行AC=0？
工艺控制
1、是否有受控文件清单，有无过期、作废等未收回的文件？
2、作业文件和检验文件是否位于工作岗位和检验岗位现场？文件控制要求是否与控制计划一致？
5.成品包装箱上的标签、唛头是否符合顾客要求？
审核情况综述报告
审核组长
日期
（检查在用设备台帐、一、二级保养和完好检定计划和执行记录、标识。）
3.是否作设备正常运转率统计，并实施预见性维护？
4.检查相应设备维修记录。
5.抽查重要工模夹具是否执行定期研磨或更换规定？（查规定标准和执行记录）
6.使用的仪表量具精度/能力是否满足测量检验要求并定期有效地进行检定？（查计量器具台帐和检定证明、状态标识。）有否做重复性再现性分析评价报告?
制造过程审核报告
受审核单位：审核日期：年月日GS0901-01受审核工序ຫໍສະໝຸດ 班长/操作者审核员
使用设备
控制用仪表量具
使用工夹具
项目
审核内容
现场审核记录
评价
符合
待改进
不符合
人员
1.操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？
（抽调岗位培训记录，询问接受过哪些培训、作业流程、设备操作规程、工艺控制参数、质量要求等是否清楚，查岗位能力确认表）
7、过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要求？
环境
1.工作环境是否整齐、整洁，现场物料、产品、工装、工具做到定置定位管理？消防器材完好有效、通道畅通？

试生产过程流程图检查表
产品名称
改性PP材料
规格/型号
PP-IT435 X60A-2a
客户
泖峰
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
1
流程图是否说明了备所有合适的FMEA，并用来协助制定过程流程图？
欧建国
3.11
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？
欧建国
3.11
4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
欧建国
3.11
5
该过程是否考虑了拉动生产系统/最优化？
欧建国
3.11
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
欧建国
3.11
7
由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
欧建国
3.11
小组成员会签:
小组组长:

过程检验流程图
L 操作者对首件进行自检， 并对 L 不合格的进行停工调整
厂检验员对首件进行首检，并对
L 不合格的进行停工调整
按工艺卡或作业指导书的规
定频次、数量及要求进行巡回 —检验并对检验结果进行判定
— 对不合格品进行处置，对合 -格的进行记录
厂按工艺文件规定进行完工
检验并对对检验结果进行 j 判
定
对检验合格品的进行记录
广—
对合格品进行转序或入库
.... 根据流转单生产
对检验合格的进行记录
进货检验管理流程图
.... 整理需要检验产品种类
——
.... 一 有理化试验要求的物资，
,一由检验员委托理化试验 F j 检验员根据检验规范等文 件对物资进行检验并对检
」验结果和理化结果确认 厂 检验合格的开“检验报 —告的进行审批 厂合格的产品签字入库； 评审不合格的退货
送货单 入库单 退货单
入库~~退货执行入库或退货。

管
5、检具标识牌是否清楚？夹头、对准性销子、模拟块是否有缺损、磨损或丢失？定位
理
销是否松动？
问
半 1、半成品入库单、成品入库单是否填写规范、内容完整？
题
成 2、半成品流转卡信息是否完整、正确？
品 3、所有产成品外箱是否符合包装规范？条码或二维码内容是否清晰、无破损？ 、 4、零件存放区域是否够用，是否有露天存放？如果露天存放的零件是否有相关防雨、 12 产 防潮等防护
并立即销毁不合适的版本。
4、工艺文件、检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？
1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（需要穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保
鞋等岗位是否按要求穿戴？）
2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正常操
2
环 作？） 境
3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？
及 3、所有的来料是否都有进货检验规范？
13
进 4、是否有合格证明、规格说明书、尺寸报告等？ 货 5、供应商的送货报告检验的要求是否满足我们的进货检验规范要求？特别是针对尺寸

检 的检查规范供应商的规范是否和我们的一致，或没有低于我们的公差要求？
验 6、是否按照抽样计划进行抽样检验？
管 7、是否按照进货检验指导书进行检验？ 理 8、来料异常情况时，是否按照进货检验规则进行处理并通知供应商？
1、工装、模具管理台帐是否及时维护？确认台帐中模具的使用状态与实际模具的状态 工 的一致性。
装 2、针对工装、模具维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽 、 查当月设备的实施记录
10 模 3、所有的模具是否按要求建立了档案，内容是否完整？ 具 4、是否建立易损件管理台帐，是否有安全库存？存放易损件仓库是否有清单便于查 管 找？ 理 5、现场存放的工装、模具的场所是否摆放合理？是否标识清晰、有现场管理清单便于

企业名称替换
过程流程图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？
3
流程土是否与控制计划中的产品过程检查相பைடு நூலகம்致？
4
流程图是否描述怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
5
该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化？
6
是否规定了使用前要识别和检验返工产品？
7
由于搬运和外部过程生产的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
小组成员会签
项目组长
修订日期
第1页，共1页
表单编号：PSD0203-06-1

判定规范一致.质保协议.重点缺陷的评定
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?

深圳市新能安华技术有限公司
过程流程图检查表
问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期
1 流程图是否说明了生产岗位的顺序
2 是否具备所有合适的FMEA并用来协助制定过程流程图
3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致
4 该过程是否描述了怎样移动产品，如输送机/滑动容器
5 该过程是否已考虑拉动生产系统最优化
6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品
7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被标
识并被纠正
制定人修订日期第页共页
表单编号：XNAH/FM40-13/A。

将QC检查记录挂于显眼处，以便线长 能及时针对不合格品之出现作现场控
放入线上流入下道工序
符号说明 加工或工序 下工序 检查 库存
注：安全检测QC位（耐高压、接地电阻）如有检测时出现不合格品，需立即通知线长汇同相关人员及时处理。
核准
审核
编制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ版次
A/0
制作日期
过程检验流程图
文件编号：Q4-QC-026
生产线上在制产品 请别冰下来哦 QC检验员按作业指导书对流过自 己工位的制品作100%检验。 线上指定修理位作修理。
如实填写QC检查记录表，将不良项目 分类作记录，以便总结。
根据作业指导书、检查规范、技术求总 则的要求来判定该制品是否合格。
用不良标贴于制品件上写明不合格 事项，放于不良品摆放车上，待修

工艺流程图检查表
表码：LYF-015A/0 NO：
产品名称规格/型号顾客零件编号
问题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
2 是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？
3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？
4 流程图是否描述了怎样移动产品，如：皮带式输送机、滑动容器等等？
5 该过程是否考虑了拉动生产系统 / 最优化？
6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
批准审核编制
流动线路： APQP小组
保存单位：研究开发部门/综合计划部
保存期限： 10年。

过程流程图检查表
JL/QR04-94A源自零部件名称/图号：问题
1 流程图是否说明了从接收到发货，包括外部过程和服务的整个过程？
2
在过程流程图的开发过程中，如果具备DFMEA的话，是否使用了DFMEA来识 别关键的特殊特性？
3 产品和过程检查中的关键流程图是否在控制计划和PFMEA内？
4 流程图是否描述了怎样移动产品，例如：滚筒式传送器，滑动容器等？
5 此过程是否已经考虑了拉动系统/最优化？
6 返工产品在使用前是否受到识别和检验？
7
是否有对于产品的移动和存储的材料控制，包括适当的识别，正确的定义 和执行？控制应当落实进货供应商产品以及转包过程。
是否
修订等级：
N/A
评价/要求的措施
负责人 完成日期
编制：
审核：
修订 人：
修订日期：
第 1 页，共 1 页