过程流程图检查表

高速公路工程施工工序及检查表一、前期准备工作高速公路工程施工前，需要进行充分的前期准备工作，以保证施工质量和进度，具体工作包括：1. 确定施工方案根据设计方案及规划要求，对施工方案进行制定，对施工工艺、施工细则、资源需求等进行详细的规划，明确工程施工内容。

2. 确定施工单位和队伍按照招标程序或协商程序选定施工单位和队伍，并确定施工合同和施工进度计划。

3. 进行场地勘测对施工场地进行勘测，测量、绘制场地平面图及地形图；研究地质情况，进行岩土勘察；了解场地环境，确定施工所需材料、设备、人力等资源。

4. 制定施工组织设计根据场地情况和施工方案，针对性地制定施工组织设计，明确施工项目的计划、难点、协调等问题，并编制详细的施工计划及可行性研究报告。

二、路基施工工序及检查表路基施工工序包括路面、路基等部位的施工，下面详细介绍每一个工序及相应的检查点。

1. 压实路基•工序流程：调平路基 - 加铺碎石 - 拉直碎石 - 半自动铺石 - 振实铺石 - 半自动铺石 - 细振 - 截铺 - 搭接 - 压实•检查点：碎石种类和质量、铺石级配、填方高度和密度、压实时振动频率和振动幅度、压实设备的种类和状态等。

2. 进行路肩石施工•工序流程：设置标志杆 - 取土 - 一次夯实 - 拉线 - 二次夯实 - 振动压实•检查点：标志杆设置是否标准，路肩石质量是否合格，夯实高度和密实度是否合格等。

3. 进行路面施工•工序流程：摊铺 - 周转 - 等高刮平机刮平 - 碾压•检查点：摊铺机的设置和平整度、摊铺速度与厚度，等高刮平机吨位等；路面厚度、旁边勾勒线条的位置是否准确等。

三、其他施工工序及检查表除流程施工工序外，还有其他的施工工序，包括路面荷载测试、沥青混凝土配合比的确认、路基平整度测试等等。

下面分别介绍一个完整工序。

1. 进行路面荷载测试•工序流程：设置车距测试器 - 测量 - 数据分析•检查点：车辆时速、荷载能力、测试器件的设置与校准、测试数据分析等。

5.0程序技术部主管根据新产品开发设计Input信息确定新产品开发来源。

技术部主管组织进行成本核算及报价，填写《成本核算及报价表》。

InputProcessOutput Owner确定的新产品开发设计目标、可靠性及质量目标由项目组长审批。

项目组长负责编制《新产品APQP开发计划》，并组织项目组实施。

由项目小组组长召集小组有关成员根据项目的要求结合公司实际情况确定设计目标、可靠性目标和质量指标。

A）顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性；B）可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示；C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率； D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。

项目小组对设计输入材料进行评审，评审通过后填写《设计开发任务书》安排设计任务工作，设计输入评审应进行记录，具体填写在《新产品开发输入评审记录》上。

Activity技术部主管组织进行新产品制造可行性分析，并将分析结果填入《新产品制造可行性分析报告》中。

技术部主管根据制造可行性分析结果及成本核算结果，填写《新产品开发申请/立项报告》，并连同《新产品制造可行性分析报告》及《成本核算及报价表》提交总经理审批。

总经理审批后，新产品开发项目即成立，总经理负责授权项目组长，由项目组长组成项目小组。

确定新产品开发来源●市场调研报告●维修记录和质量信息●小组经验●业务计划/营销策略●产品/过程标杆数据●产品/过程设想新产品开发制造成本核算/报价新产品开发申请成立跨功能小组编制APQP 计划审批停产品开发小组成员表新产品APQP 开发计划成本核算及报价表新产品开发申请/立技术部主管总经理新产品开发项目组长新产品制造可行性分设计输入新产品开发输入评审项目小组设计开发任务书安排设计任务●顾客要求输入●与产品有关的法规要求●任何其他要求确定设计目标确定可靠性和新产品开发设计目标、可靠性及质量目标表审批确定初始材料清单初始材料清单(BOM)产品设计人员负责进行DFMEA分析。

桥梁涵洞工程（400章）
表400-1 钢筋安装现场质量检查表
表400-2 钢筋网安装现场质量检查表
表400-3 模板安装现场质量检查表
表400-4 钻孔灌注桩现场质量检查表
表400-5 钻孔桩成孔现场质量检查表
表400-6 承台现场质量检查表
表400-7 现浇碎墩、台身质量检查表
表400-8 墩柱现场质量检查表
表400-9 台帽或盖梁质量检查表
表400-10 桥、涵台背填土现场质量检查表
表400-11 就地浇注梁（板）质星检查表
表400-12 桥面防水层质量检查表
表400-13 桥面铺装质量检查表
部位桩号：__________ 至__________ 日期:
表400-14 支座垫石质量检查表部位桩号：至日期:
表400-15 挡块质量检查表
表400-16 伸缩缝安装质量检查表
表400-17 人行道铺设质♦检查表部位桩号：__________ 至__________ 日期:
表400-18 混凝土防撞栏浇筑质量检查表部位桩号：至日期：
表400-19 桥头搭板质量检查表
部位桩号：至日期:
表400-20 后张法现场质量检查表部位桩号：至日期:
表400-21 桥梁总体现场质量检查表。

顾客或内部零件编号：______________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒、福特、通用汽车公司的潜在失效模式与影响分析（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求？2是否对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？3是否考虑了从相似零件DFMEA中吸取的最佳实践和教训？4DFMEA是否识别特殊特性？5途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？6是否和受影响的供应商一起，对由顾客或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA 的一致性？7对高风险顺序失效模式有影响的设计特性是否得到识别？8是否对高风险的顺序数制定了适当的纠正措施？9是否对高严重度数制定适当的纠正措施？10在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？问题修订等级：_________________修订日期：__________________制定人：____________________A-1设计FMEA检查表顾客或内部零件编号：_________________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1设计是否要求：a 新材料？b 特殊工具？c 新技术或过程？2是否考虑了装配制造变差的分析？3是否考虑了实验设计？4目前对样本是否已有计划？5是否已经完成了DFMEA？6是否已经完成了DFMEA（可制造性和装配设计）？7是否考虑了有关服务和维护的问题？8是否考虑了设计验证计划？9如果是的话，它是否是由一个跨职能小组完成？10是否所有规定的试验、方法、设备和接受准则都被清晰定义和了解？11是否选择了特殊特性？A-2设计信息检查表修订等级：____________________A.一般情况问题12是否完成了材料清单？13特殊特性是否正确地文件化？B.工程图14是否标明了参考尺寸，从而被检查全尺寸时间降低到最小？15为了设计功能量具，是否明确了足够的控制点和基准平衡？16公差是否与可接受的制造标准一致？17现存和可得到的检查技术是否能测量所有的设计要求？18是否用顾客指定的工程变更管理过程来管理工程变更？C.工程性能规格19特殊特性是否被识别？20试验参数是否足够应对要求的使用条件，即：生产确认和最终使用？21以最小和最大规格制造的零件是否按照要求来试验？22所有产品试验是否都在厂内进行？23如果不是，则是否是由授权供应商执行？24规定的过程中性能试验抽样大小和/或频次，是否和制造容量一致？25要求时，是否获得顾客批准？例如：要求的试验和文件记录。

TS16949五大工具细讲一.五大工具简介 1.1 五大工具：1.1.1 APQP 先期产品质量策划与控制计划:用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的一种结构化方法。

1.1.2 FMEA 失效模式与后果分析 DFMEA: 设计失效模式及后果分析 PFMEA: 过程失效模式及后果分析 1.1.3 SPC 统计过程控制供正在进行过程控制的操作者使用；有助于过程在质量上和成本上能持续地，可预测地保持下去； 使过程达到：更高的质量；更低的成本；更高的能力。

1.1.4 MSA 测量系统分析：用来获得表示产品或过程特性的数值的系统。

测量系统是与测量结果有关的仪器、设备、软件、程序、操作人员、环境的集合。

量具: 任何用来获得测量结果的装置，包 括用来测量合格/不合格的装置 。

1.1.5 PPAP 生产件批准程序1.2 五大工具的相互关系计划 确定项目产品设计和开发验证过程设计和开发验证产品和过程确认反馈、评定和纠正措施生产试生产样件提出/批准 项目批准PPAP是APQP第四阶段（试生产）的输出，即PPAP是试生产阶段所产生的资料PPAP资料有19个提交项，其中包括SPC、MSA、FMEAMSA是为保证SPC的可靠性，故先MSA（如用到Xbar-R图）后SPC，两者相辅相成SPC是FMEA中的一种工具及方法五大工具中，PPAP、MSA、SPC、FEMA均围绕着APQP系统在运转1.3 PPAP的作用1).需方了解供方对产品的理解能力2).需方了解供方的制造能力PPAP相当于《样品承认》的一个高级版本，一般体现形式即为一份表格资料二、APQP开展步骤（技术部分）2.1 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.2 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.3制造过程设计输入评审→根据第二阶段输出文件更新过程流程图→场地平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→试生产控制计划→文件评审→设备工装、量检具配备→过程指导书→检验指导书→包装规范→MSA分析计划→过程能力研究计划→培训计划→试生产计划→试生产准备→员工培训→过程审核→阶段总结评审，管理者支持2.4 试生产→设备工装验证→工艺验证→生产能力分析→MSA分析报告→过程能力研究报告→样品验证（材料、全尺寸、性能、包装等）→产品审核→试生产总结评审→生产控制计划→PPAP整理提交→更新作业指导书、过程流程图、PFMEA等工艺文件→过程审核、管理者评审→质量策划认定及管理者支持2.5总结：根据设计目标、初始材料清单编制初始过程流程图（第一阶段）－－－初始流程图、初始特殊特性清单编制DFMEA（第二阶段）－－－样件控制计划－－－样件生产中问题解决－－－更新DFMEA－－－更新过程流程图－－－编制PFMEA－－－更新控制计划（试生产控制计划）－－－作业指导书－－－试生产问题解决－－－生产控制计划－－－更新PFMEA－－－更新工艺文件－－－量产设计和开发流程：第一阶段+第二阶段设计和开发策划（第一阶段）→设计和开发输入（第一阶段输出）→设计和开发输出→设计和开发评审→设计和开发验证→设计和开发确认→设计和开发更改的控制无设计责任1）市场调研→立项可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议，确定时间节点→编制APQP计划→编制设计任务书→编制产品保证书→阶段评审2）无第二阶段3）根据第一阶段输出编制特殊特性明细→更新过程流程图→平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→样件控制计划→文件评审→提出设备设施要求→编制过程指导书→检验指导书→包装规范→样件制作→样件评审、变差分析→样件验证→样件评审→MSA分析计划→过程能力计划→培训计划→员工培训→阶段评审，小组可行性承诺→更新设备设施要求→试生产控制计划→工艺文件更新4、小批量试产→工艺验证→工装设备验证→生产能力分析→样件验证→样件确认→生产总结样件评审→PPAP提交→生产控制计划→更新工艺文件→管理者评审→质量策划认定总结三、APQP的实施1、计划和确定项目阶段（13项）1.1 本阶段工作目的及任务1）进行总体策划，包括人员，资源及时间安排2）确定顾客的需要和期望，提供比竞争者更好的产品3）确定设计目标和设计要求1.2 本阶段的输入及输出的文件市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持1.2.1市场调研或整理确认顾客要求，输出《顾客要求清单》；1.2.2 组织对顾客要求进行评审，输出《顾客要求评审记录》1.2.3进行新产品可行性分析，内容包括：①市场调研结果：②保证记录和质量信息：③小组经验：④业务计划/营销策略：⑤产品/过程指标：⑥产品/过程设想：⑦产品可靠性研究：⑧顾客输入。

APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。

产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。

产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。

现将各阶段部分文件摘录如下。

第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。

4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。

三级文件文件编号责任人完成状态1.10.《场地平面布置图》蒋德磊1.11.《产品设计目标和质量目标》赵家兴1.12.《初始产品/过程特殊特性清单赵家兴1.13.《初始过程流程图》赵家兴1.14.《原材料规格书》赵家兴1.15.《初始材料清单》赵家兴赵家兴1.17.《过程流程图》赵家兴1.18.《产品/过程特殊特性》赵家兴1.19.《DFMEA》赵家兴1.20.《PFMEA》胡环涛1.21.《样件工艺标准》李维义1.22.《样件控制计划》李维义1.23.《产品规格书》赵家兴1.24.《产品检验规范》赵家兴1.25.《包装规范》赵家兴1.26.《设备操作规程》梁晓宇1.27.《原材料技术协议》赵家兴1.28.《原材料检验标准》赵家兴1.29.《试产工艺标准》胡环涛1.30.《试产控制计划》胡环涛1.31.《试产验收准则》曾志生1.33.《标准作业指导书》蒋德磊1.34.《标准检验指导书》曾志生1.35.《量产工艺标准》无1.36.《量产控制计划》无1.《项目包装评价表》1.《PPAP检查清单》1.《产品和过程确认阶段1.《客户访问报告》1.《质量信息反馈表》1.《供应链分解图》四级表单记录文件编号责任人完成状态1.1.《客户提供技术文件一览表》QP-CRD-31-01胡吉建1.2.《电芯技术要求表》QP-CRD-31-02胡吉建1.3.《项目可行性分析报告》QP-CRD-31-03赵家兴，曾志生，胡环涛1.4.《市场调研预测报告》QP-CRD-31-04无1.5.《产品设计目标和质量目标》QP-CRD-31-05赵家兴1.6.《APQP小组名单及职责》QP-CRD-31-06赵家兴1.7.《APQP项目计划进度表》QP-CRD-31-07赵家兴1.9.《产品开发任务书》QP-CRD-31-08赵家兴1.10.《计划和确定项目阶段评审记录表》QP-CRD-31-09赵家兴1.11.《DFMEA检查表》QP-CRD-31-10赵家兴1.12.《ＤＶＴ测试报告》QP-CRD-31-11无1.13.《ＤＶＴ过程分析报告》QP-CRD-31-12无1.14.《设计评审记录表》QP-CRD-31-13赵家兴1.15.《设计评审问题管理表》QP-CRD-31-14赵家兴1.16.《样件检测报告》QP-CRD-31-15无1.17.《样件过程分析报告》QP-CRD-31-16无1.18.《样件评审记录表》QP-CRD-31-17无1.19.《量具/生产设备需求表》QP-CRD-31-18梁晓宇1.20.《工装夹具需求表》QP-CRD-31-19梁晓宇1.21.《量具/检测设备需求表》QP-CRD-31-20赵东明1.22.《产品设计开发阶段评审记录表》QP-CRD-31-21赵家兴1.23.《PFMEA检查表》QP-CRD-31-22胡环涛1.24.《试生产计划》QP-CRD-31-23黄城林1.25.《过程能力研究计划》QP-CRD-31-24曾志生1.26.《测量系统分析计划》QP-CRD-31-25曾志生1.28.《过程设计开发阶段评审记录表》QP-CRD-31-26赵家兴1.29.《试产产品检验报告》QP-CRD-31-27无1.30.《试产过程总结报告》QP-CRD-31-28胡环涛1.31.《试生产评审记录表》QP-CRD-31-29无1.32.《过程能力分析报告》QP-CRD-31-30曾志生1.33.《测量系统分析报告》QP-CRD-31-31曾志生1.34.《项目包装评价表》QP-CRD-31-32胡环涛1.35.《PPAP检查清单》QP-CRD-31-33无1.36.《产品和过程确认阶段评审记录》QP-CRD-31-34无1.37.《客户访问报告》QP-CRD-31-35无1.38.《质量信息反馈表》QP-CRD-31-36无1.16.《供应链分解图》QP-CRD-31-37赵家兴。

vda63过程审核检查表及报告以下是VDA 6.3过程审核检查表及报告的示例：过程审核检查表1.一般信息：- 公司名称：- 审核日期：- 审核人员：- 审核对象：- 审核范围：- 审核目的：2.审核准备：- 审核计划：- 相关文档：- 审核标准：3.审核内容：- 过程流程图：- 过程描述：- 目标设定：- 流程表达：- 注意事项：4.审核问题：- 问题描述：- 问题根源：- 影响程度：- 建议解决方案：5.审核结论：- 符合要求：- 部分符合：- 不符合要求：6.审核意见：- 建议改进措施：- 建议修正措施：- 建议扩展措施：7.审核记录：- 审核人员签名：- 审核日期：过程审核报告1.一般信息：- 公司名称：- 审核日期：- 审核人员：- 审核对象：- 审核范围：- 审核目的：2.审核准备：- 审核计划：- 相关文档：- 审核标准：3.审核内容：- 过程流程图：- 过程描述：- 目标设定：- 流程表达：- 注意事项：4.审核结果：- 符合要求的过程：- 部分符合要求的过程：- 不符合要求的过程：5.审核意见：- 建议改进措施：- 建议修正措施：- 建议扩展措施：6.审核记录：- 审核人员签名：- 审核日期：请根据实际情况填写过程审核检查表及报告，确保准确记录审核过程中的信息和问题，并提供针对性的改进和修正建议。