企业行政检查表

4
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记

奥迪车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
宝马车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
钣金车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
喷漆车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口奔驰车间 招行政部每日例行检查表
检查人:
区域
项目
要求
检杳标准
检杳人
责任人
协助人
备注
接 待 大 厅 门 刖
地面
每天检查 两次，随时 整理清洁
无垃圾□积水□杂物□污渍□无物料堆积
花草
每天早晚 各一次
造型保持完整□土壤干湿适中□叶片常绿□花朵饱满□花坛内 外无杂物□花盆外侧无污渍□花盆内无枯叶□花盆下边无水渍□
主通道
车 间 环 境
奔驰车间
每日一次
车间环境整洁□洗手间整洁无溢出□车间有无存油及易燃易爆 物品□电路有无裸露隐患口
宝马车间
每日一次
车间环境整洁□楼梯角落无蜘蛛网、灰尘□洗手间整洁无溢出 □车间有无存油及易燃易爆物品□电路有无裸露隐患□二楼通 道畅通□楼梯角落处无灰尘、蜘蛛网口
奥迪车间
每日一次
车间入口花坛处不停放车辆□车间门口车辆分两排停放车头相 对□车间内待修车辆通道畅通□长期待修车辆加盖篷布口
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
接待大 厅前厅 一楼
二楼环境
每日检查
一次
会议室角落无蜘蛛网□楼梯角落无蜘蛛网□财务室办公通道不 堵塞□总经理办公室清洁干净□办公台面无灰尘扎乌□办公区 域花草干净□门窗墙壁干净口

执法依据
中华人民共和国职业病防治法
是否经过法制审核
是
是否已对该案进行执法全过程记录
是
执法结果
限期整改
救济方式
行政复议或行政诉讼
收费征收的标准及依据
无
监督举报方式
行政检查记录表
法机构名称
XX县安全 生产监督管理局
执法主体
执法区域
XX县
承办机构
XX县安全生产监督管理局职业健康股
执法人员
姓名
执法证号
执法事项名称
XX县鲁贡镇坡搞桥砂石厂职业健康安全生产行政检查
文书字号
（X）安监职责改〔20XX〕24号
权力类别
行政检查
执法事项情况简要概述
20XX年10Байду номын сангаас24日，XX县安全生产监督管理局对鲁贡镇坡搞桥砂石厂开展职业健康安全生产行政检查，发现存在以下问题：1、未建立职业健康基本档案；2、职业危害告知书未盖章；3、操作室工人未佩戴防护耳塞；4、二碎车间无佩戴防护耳塞和佩戴安全帽的警示标牌；5、6月份以来未开展职业健康教育培训；6、20XX年工作场所职业危害因素检测结果未公示。

22日
检查营销活动进展情况
23日
检查办公用品库存和订购情况
24日
检查员工绩效评估记录
25日
检查采购流பைடு நூலகம்和合同管理
26日
检查员工福利和活动安排
27日
检查安全巡逻和警报系统
28日
检查客户投诉和处理情况
29日
检查社交媒体和网站运营
30日
检查设备维修和维保记录
31日
检查公司相关证照有效期
巡检结果记录
完成情况统计
11日
检查耗材库存和补充情况
12日
检查员工假期记录和请假申请
13日
检查电脑和网络设备运行情况
14日
检查邀请函和会议日程安排
15日
检查供应商合作情况
16日
检查车辆使用和保养记录
17日
检查员工培训记录
18日
检查邮件和文件处理情况
19日
检查会议纪要和决议执行情况
20日
检查员工考勤记录
21日
检查报销和费用核算情况
行政主管：一月三巡检查表
一月巡检事项
日期
巡检事项
完成情况
1日
检查办公室维护情况
2日
检查员工工作区卫生情况
3日
检查厨房卫生情况
4日
检查会议室设备完好情况
5日
检查印章和文件存放区域
6日
检查维修保养记录
7日
检查消防器材和电器设施
8日
检查员工办公设备使用情况
9日
检查公共区域卫生情况
10日
检查文件归档和备份情况
-完成巡检事项数：
-未完成巡检事项数：
-完成率：
未完成巡检事项

7 负责员工餐票的发放或餐费补助的申请
8 负责员工饮用水的订购管理
餐票发放或餐费补助有领用记录，出勤天数与员工餐费 是饮否用一水致供，货方最好选择正规厂家水站，同时有销售合同 。
9 负责员工加油卡管理工作
总评分
负责为有油补的员工办理加油卡、每月请款对加油卡进 行充值、打印发票等管理工作。
评分结果：满分210分。168<分数<200为优秀、147<分数<168为良好、126<分数<147为一般、分数<126为不合格。
1 负责公司水、电的管理工作，及时缴纳相关费用
2 负责公司办公电话、个人手机补助、过户、打印发票报销 等管理工作
每月查询公司的水、电用量，及时缴纳相关费用 新员工的手机卡过户，每月整理公司办公话费、网络 费，每月汇总员工手机话费明细单、打印各费用发票OA 申报
3 负责公司各部门的快递收发、统计、对账等工作
4 制度管理 2 下发和接收的通知类文件按内容整理装订
通知文件整理归档
3 做好会议的安排、记录并整理会议记录
会议记录按日期整理装订
1
5 卫生管理
制定保洁卫生管理制度和卫生检查表
2 每天按卫生检查表对公司各区域进行检查
1 定期对员工食堂进行卫生检查、提出合理整改意见 6 食堂管理
制定适合本公司的卫生管理制度和卫生检查表，相关区 域责任人签字 检查记录表装订成册，对检查出现多次出现问题的区域 责任人进行处罚
3
档案文件管 理
3 档案的借阅管理严格按OA审批流程
4 各公司证件的年检、换证工作及时完成
档案文件摆放整齐干净，方便寻找 档案借阅OA审批单装订成册 在年检有效期或证件有效期前必须年检或换证

宿舍楼走道、宿舍内垃圾、杂物等
是否按时清理干净
行政检查表
检查记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
食堂内地面油污是否清理干净 问题记录及其整改情况:
检查人是否有人乱丢杂物、垃圾、随地吐 痰、在墙壁上乱写画
是否有人攀折树枝、踩绿化带、其
他损坏公司公物的行为
是否有已到上班时间还在饭堂用餐
的现象
办公楼通道、会议室、各办公室、
洗手间等区域卫生否有问题
大马路上的树叶、泥巴等垃圾是否
清理
9 卫生类 绿化带内杂物、杂草、垃圾等是否
及时清理。
是否存在私拉乱接电线现象
5 电线类 是否存在裸露在外、老化、脱落等
不安全现象，
木工边 是否及时处理干净
6 角料、 变卖边角料时是否有人在现场监
木灰 是否混有其他有利用价值的材料
7
物料堆 放类
物料堆放是否存在不安全因素
是否有人在禁烟区吸烟（重点排查
生产区男厕所）
是否有人上班没有穿厂服、穿拖鞋
是否有人上班时间睡觉、玩手机、
序号 检查类
检查内容
各消防通道是否畅通无阻
1
消防类
消防器材是否保养到位，保养记录 是否完整有效
消防器材是否处于有效期
各部门开的照明灯是否存在浪费
2
机器/照 象，下班后是否关闭电源 明类 设备保养是否到位，是否存在不安
全隐患
3
水资源 所有水龙头是否存在漏水现象，人 类 离开后是否关闭开关
4
基础设 厂房、地面、围墙、宿舍、饭堂等 施 是否存在破损、不安全、脏等现象

注：本表置于办公室或工作场所的固定处，每周由检查人做出分析，并将此表上报办公室。
公司行政检查表
部门： 检查人：
项目
日期
仪表
出勤
工作秩序
任务完成情况
安全
环境卫生
备注Hale Waihona Puke 工作服胸卡迟到
早退
缺勤
纪律
合作
防盗设施
保密
防火
保安
环境
室内
星期一（）
星期二（）
星期三（）
星期四（）
星期五（）
星期六（）
每周分析
说明
检查标准为员工手册、公司规章制度、本部门实施细则、工作程序的要求以及工作任务完成情况。各项检查结果记为良好（√），差记为（×）。填差的项目在备注中简要说明事由和责任人。

行政工作检查表 No. 项目 工作内容 详细位置及状况 1）公司大门前卫生 2）办公楼周围卫生 3）废弃设备及零配件放置 3）厂院绿植状况及卫生 1）垃圾房周围地面清洁 2）垃圾房内物品清理 3）垃圾房后侧物品整理 1）会议室卫生 2）厕所卫生 3）楼梯卫生 4）楼道地面清洁 1）食堂卫生 2）女工宿舍卫生 3）男工宿舍卫生 4）宿舍卫生间 5）一层男女厕所 6）楼梯卫生状况 1）生产设备安全运行 2）工艺管线及工艺阀门工作状态 3）生产设施完好 4）电气设备的工作状态 1）配电室工作状态 2）厂区内各建筑物防雷设施 3）建筑物外置电器设备状况 4）车辆停放状态 1）鼠盒完好率 2）鼠盒清洁状况 3）鼠饵完好率 4）鼠盒标识 1）车间粘鼠板 2）二期仓库粘鼠板 3）香精厂仓库粘鼠板 1）照明设施 2）电气设备 3）办公设备 4）自来水管 5）下水道 6）太阳能热水器 1）太阳能热水器 2）电热水器 3）电气设施 4）空调 5）洗衣机 检查频次 2次/天 2次/天 1次/天 1次/天 2次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 责任人 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 陈健/郑金柱 李国明 李国明 李国明 李国明 王春美 王春美 郑金柱 王春美 王春美 王春美 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 赵大钊 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏/陈万年/秦志会 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 史鹏 陈万年 负责人 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 牟进菊 陈万年 陈万年 陈万年 陈万年 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 赵建强 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 滕成军 1 2 3 4 5 6 7 8 2016年8月 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

没有出现脱岗、离开厂区的行为，或去其他部门逗留
无衣衫不整、奇装异服、男士发不过耳、不留长胡须，女士衣不 露胸、露腰 无粗话、恶语、打架斗殴现象，提倡普通话交流
上班打卡后不能离开公司、外出办私事
5、工作时按照机台或岗位要求执行，保持良好秩序
工作秩序良好、无杂乱无章、无违规操作
1、餐具、碗筷进行消毒、干净，灭蝇器具正常开启
无经常断电、灯管更换及时、冷热水足量供应
环境卫生无异味、无废弃物堆积，摆放整齐 生、熟菜需分开刀具、切板，肉类冷藏、速冻需及时，不能有过 期食品存放，不采购变质蔬菜、肉类 器材更新及时、合规，通道顺畅、巡查有按要求登记
4 消防安保 2、日常进出人员、物品、车辆检查、夜间巡逻
人员、物品、车辆进出需有放行条、派车单，夜间每隔2个小时 至少要有一次巡逻，并记录发现的异常情况
3、监控器正常开启、无监控拍摄不到的关键角落
监控器定期检查，保障正常使用
5 水电维修
行政专员：
1、公司水电供应正常，器材设备按期更换
无损坏、老化、破旧设备，水电供应正常
2、水电设备维修依时限完成，保障工作、生活需求
设备处理能按时限完成维修、更换等任务
行政经理：
人事行政部经理：
备注
碗筷、餐具无异味、有油渍，饭菜周围无蚊蝇
2、餐厅卫生每周至少大扫除1次
3
食堂、宿舍 3、宿舍正常水电供应，冷水、热水保障足量 满意度
4、宿舍环境卫生检查、床、被、桌椅等摆放检查
5、食堂生菜熟菜切板、刀具分开，冷藏菜品符合行业要求
1、消防通道检查、消防器材更换、巡查记录签名
餐厅地面干净、无污渍，通风效果良好
月 日行政工作稽查表
评分：优秀（5分），良好（4分），一般（3分），较差（2分），极差(0分)

Q:7.2
1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？
2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？
1、培训计划有编制，有员工的培训记录；
2、公司特殊岗位如电工，叉车工均持证上岗
符合
5.
Q:7.3
1、抽查2位员工，是否了解公司的质量方针和相关质量目标，是否清楚自己对质量管理体系应有的贡献及偏离的后果；
1抽查XX和XX均能回答出公司的质量方针和质量目标，并清楚自己对质量管理体系应有的贡献及偏离的后果。
2设备日常保养记录齐全
符合
14.
E:7.2
1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？
2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？
1、培训计划有编制，有员工的培训记录；
2、公司特殊岗位人员如电工，焊工，叉车工均持证上岗。
符合
15.
E:7.3
1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；
符合
28.
S:4.4.6
公司车辆检查管理是否有追踪措施？
目前由办公室检查记录
29.
S:4.4.7
如果发生火灾办公室如何善后？有无消防学习计划？
有消防计划
30.
S:4.5.1
怎样监督其他部门的安全运行情况
定期检查,不定期抽查
31.
S:4.5.2
有紧急情况时办公室该如何处理
启动应急响应与准备程序规定要求严格执行
32.
S:4.5.3
记录管理由谁来执行
有本部门专职人员管理
33.
S:4.5.4
文件的管理有无特别限制
有文件记录程序
符合
6.
Q:7.4
1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？

木托盘、塑料桶等废弃物是否乱放置？有虫害滋 生的风险？
设备上是否有缠有胶带、利器、异物等容易交叉 污染的现象？
车间门窗是否关闭、杀虫设备是否 完好？
检查人
企业每周现场情况检查记录表
第二周
第三周
月 份 第四周
备用周
注：检查正常为“ V”，如问题为“ X ”且通知相关人员进行改善。
检查内容
பைடு நூலகம்
表格编号
DD -
第一周
每周卫生执行结果
墙壁、天花、门窗是否清洁并且无蜘网等不卫生 的状况？
清洁工具是否完好并放在清洁工具区？
包材是否放在专用包材区，并且离墙离地放好？
各车间仓库的物料是否都按要求进行有效标识？
各车间仓库的设备工具等是否都放在指定位置？ 并且各没有放置私人物品如水杯、手包、饰品