报价作业流程

成本核算和销售报价作业流程如下：
成本核算流程：
•生产费用支出的审核。

•确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账。

•进行要素费用的分配。

•进行综合费用的分配。

•进行完工产品成本与在产品成本的划分。

销售报价流程：
•基本生产成本的归集：检查制造费用、辅助生产成本是否结转完毕；检查工资分配、原材料领用、产成品发放凭证是否已编
制；结账后第三日打印各车间生产成本汇总表及制造费用汇总
表。

•产品成本核算：由车间成本核算员根据当月车间生产的产品品种数量、各产品耗用的工时及成本岗提供的生产成本汇总表等，将车间当月生产成本在完工产品、在产品和半成品之间，完工
产品、半成品品种之间进行分配，结账后第四日编制产品成本
计算表交成本核算岗。

报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。

二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。

3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。

4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。

5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。

三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。

2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。

3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。

四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。

3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。

五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。

2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。

3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。

六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。

2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。

3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。

销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。

适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。

职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。

（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。

）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。

2.正式报价业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。

业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。

业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是3.否有收到传真。

受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。

如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。

客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。

4.产品价格调整后，报价处理公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。

产品报价作业流程33760产品报价是企业销售过程中的重要环节，也是商业谈判的关键环节之一、一个合理、准确的产品报价能够帮助企业赢得客户，并且有助于企业实现销售目标。

本文将介绍一个产品报价作业流程，并且详细说明每个环节的具体内容。

一、了解客户需求在进行产品报价之前，首先需要了解客户的具体需求。

这包括客户所需要的产品数量、型号、规格以及交货时间等方面的信息。

了解客户需求的目的是为了能够提供准确的产品报价，并且确保产品能够满足客户的期望。

二、获取产品成本信息在进行产品报价之前，需要获取产品的成本信息。

这包括产品的制造成本、材料成本、劳动成本、运输成本等方面的信息。

获取产品成本信息的目的是为了确保产品报价的准确性，并且能够保证企业的利润。

三、确定价格策略在进行产品报价之前，需要确定适合的价格策略。

价格策略可以分为市场导向型、成本导向型、竞争导向型等不同类型。

选择适合的价格策略可以有效地提高产品的竞争力，并且能够满足客户的需求。

四、计算产品报价根据客户的需求、产品的成本以及价格策略，计算产品的报价。

产品报价应该包括产品的单价、总价以及其他费用的明细。

在计算产品报价的过程中，需要确保价格的准确性，并且根据实际情况进行灵活调整。

五、编写产品报价单根据计算得到的产品报价，编写产品报价单。

产品报价单应该包括企业的名称、客户的名称、产品的详细信息以及价格等内容。

编写产品报价单的目的是为了向客户提供一个清晰、准确的报价信息，并且方便客户与企业进行沟通和谈判。

六、提交产品报价将编写好的产品报价单提交给客户。

提交产品报价的方式可以是邮件、传真、快递等不同方式。

在提交产品报价时，需要确保报价的准确性，并且保持与客户的及时沟通。

七、跟进与反馈在提交产品报价之后，需要跟进客户的反馈。

如果客户对产品报价有任何疑问或者需要进行修改，应该及时进行回应，并且根据客户的反馈进行相应的调整。

跟进与反馈的目的是为了保持与客户的良好关系，并且具备反馈信息的敏感度。

报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。

2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。

3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。

客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。

7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。

报价作业是业务工作的开端，市场竞争日益激烈的今天，在维护公司利益的前提下，为公司争取更多的订单，是第个报价人员神圣的职责，所以报价人员勿必将鞋子的成本客观，真实的反映出来。

报价作业分为五大内容：一、算料二、询价三、制作成本分析表四、资料的整理归档与保密五、制作成本精算表一般样品室开发的样品在试板完成后，报价人员就要准备开始报价，在此期间，若有客人的报价通知，则应该紧急处理！一：算料的基础知识1．算料的宗旨：在不改变鞋子结构的前提下，尽可能的利用材料。

2．选定算料的标准码：算料时标准码是根据各种鞋型的全套尺寸，然后取中间码来进行算料。

一般情况下各种鞋型的全套尺寸如下：男鞋：7# ~ 12# 女鞋：5# ~ 11# 幼童鞋：4# ~ 10# 小童鞋：11# ~ 6#根据以上资料可得：算料时，男鞋的中间码是10#；女鞋的中间码为8#；幼童鞋的中间码为8#；其中小童鞋在算料时应该算两段，小段算1#，大段算4#3．级放纸板：样品室打样品所用的纸板与我们算料时的纸板号码不一致，在全套纸板还未级放出来前，我们可以在复印机上面放至我们算料所需的中间码。

级放方法是，纸板每放大一个码，则我们在复印机上的放大倍数为104%4．材料的裁向与配双：算料时要考虑鞋子的结构和方向，还有鞋子的色差和配双等问题。

算皮料时不会考虑它的延伸方向，只会考虑它的色差和配双的问题，算皮料时要从尾部算起，鞋头要画在较好的位置。

一般皮料愈中间的位置皮料愈好，所以算料时注意中间对称，左右配双排刀算PU和布类时，要注意按鞋子的延伸方向来排刀，密鞋算前后不延伸，凉鞋算左右不延伸，特殊情况除外，材料的延伸方向是长度不延伸，宽度延伸。

5．拿样品鞋核对纸板：算料前应先找样品鞋，确定每个部位的纸板，以免遗漏或拿错。

另外在算用量之前，必须要问清楚鞋子各部位的材料名称和规格以及加工方法（主要是贴合费用）。

不同材料要分开算，同一种材料不同颜色也必需分开算。

6．算料：A．皮料的算法：取一张标准尺数范围内的皮料，记下此张皮料的尺数，将要计算的纸板按照配双一正一反地排满此张皮料，用此张皮料的尺数除以所排的双数，即可得出用量X 尺/双B．PU或布类的算法：正常算法：用材料的宽度除以一双材料的宽度，取整料X，然后再用一码的长度（91.44cm）除以材料的长度（要保留小数），所得的结果Y，即得X*Y=Z双/码特殊算法：①. 包松紧带包料用量的计算方法〔﹙幅宽-2〞﹚×2.54÷（松紧带宽度×2+3）÷1.8×91.4〕÷用量例：54〞×0.8MM黑色羊纹PU包5MM黑色针织双胶松紧带+加强带成品6MM（用量12CM/双）〔﹙54〞-2〞﹚×2.54÷（0.5×2+3）÷1.8×91.4〕÷12=429.9双/Y 注：公式中的1.8为松紧带的弹性系数。

***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。

跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。

鞋厂报价部作业流程一：定义准确及时地计算出鞋子的成本二：工作职责了解各类鞋子的结构及制造流程了解鞋子的开发状况及进度熟悉各种材料并了解各种材料相应的厂商宽幅及单价能淮确计算出鞋子的材料用量了解并熟悉现场三：相关单位开发室、各现场、包括Rubber厂、EVA厂、IP厂、PU厂和印刷厂四：报价流程概况了解样品进度准备资料做5523表计算用量查询单价查询模具资料建立报价单传给客户现场实际核查五：报价流程详细解说1：了解样品进度鞋子一般需经过看样确认, PHOTO/CORE LINE(照相样品), SALE(销售样品) 和PRODUCTION(量产)几个阶段，当鞋子进入任何一个阶段报价人员应该清楚了解2：准备资料准备的资料包括鞋子, 相应的SRF和纸版, 最好还要一份中文制造单, 因中文制造单上的材料尤其是补强材料最完整. 上述资料是通过样品室拿到的对照鞋子的部位和材料. 鞋子上的每一个部位与纸版要完全吻合, 鞋子上的每一部位所用的材料与SRF或中文制造单上也应是完全一致. 当发现有问题时, 要及时与样品室之型体负责人询问.. 如: 鞋头盖的材料按SRF是NUBUCK, 但鞋子上的材料是COW SUEDE, 通常有两种答覆: 第一, 因为NUBUCK现时未调到, 先用COW SUEDE代替. 第二, 客户开发人员有通知改成COW SUEDE ,如果是第一种答案,就用NUBUCK报价,如果是第二种答案,就用COW SUED报价.3：做5523表5523表是鞋子通过海关征税的一种格式，通过这个格式，可以知道鞋子真皮，人造皮和纺织占比例，知道是属于何种类型的鞋子等．依据这个５５２３表可以了解这鞋子出海关时要打多少税，比如：一双男装牛皮成品鞋出美国，这双鞋子的单价是＄15.00，首先，查它的duty code , duty code是通过“DUTY RATE CODE SHEET”来查的,它的duty code是25# 4.3%．那么，它要打的税是$15.00*4.3%=$0.65/PR。

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。

2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。

3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。

5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。

5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。

5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。

5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。

5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。

1．0目旳为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、精确，特制定此流程。

2．0合用范畴合用于从得到客户产品规定信息到最后审批加工或销售报价旳全过程。

3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品规定之报告，并根据总经理核准旳价格或价格范畴向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户规定提供产品工艺资料，完毕编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序旳综合合格率或发外加工合格率参照值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品旳最后销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个环节记录接受和完毕时间。

5．0作业程序5.1审批流程客户规定报价分两种状况：a.新产品；b.老产品客户提出工程变更。

5.1.1业务人员制定客户规定报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完毕；对于老客户旳新产品报价，如果新产品无特别工艺规定，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交旳客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供旳数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完毕,零配件产品1个工作日内完毕。

5.1.3采购核定物料采购单价，完毕期限：a.原有料件2小时b.新旳零配件规定供应商估价1个工作日内完毕。

5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参照值；新产品1个工作日完毕,老产品半个工作日内完毕；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和拟定指引报价，4个工作小时完毕并转给业务部。

5.1.6业务根据总经理批准旳指引报价转业务员在半小时内向客户报价，（报价必须高于或等于审批拟定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批），总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

1.目的：为了规范公司报价作业,特制订本流程;2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程;3.职责：销售员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；销售经理：负责客户销售价格的审核；总经理：负责客户销售价格审核的批准；财务部：负责向销售部提供产品直接成本；采购部：负责提供新料的价格,老料上涨价格4.作业流程接收客户报价需求销售员在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向;如销售员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时,应向销售经理或总经理反映,由销售经理或总经理决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证;销售员在通过初步验证确定客户有合作意向后,可以根据客户需求,确认相应的基料、颜色,交研发打样配制 ,邮寄样品;正式报价销售员将客户确认的产品样品的新色配方、产品包装规范和生产人工工艺交财务部,由财务部提供相应产品的成本,销售不得以低于销售成本的30%向客户报价销售成本,如客户需要开票,需额外收取13个点的增值税;客户收到产品报价后,销售员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司所报价格、交货周期、付款方式;如客户接受我司所报价格、交货周期、付款方式,销售员应要求客户方负责人签名确认后,加盖客户方公司公章,将销售合同回传我司；如客户不接受我司所报价格、交货周期、付款方式的要求时,销售员应与客户方负责人交涉,或向销售经理或总经理反映经交涉后如需重新报价时,销售员应重新提供销售价格,交销售经理或总经理批准同意后,再报价给客户;客户方负责人签名确认OK后,将销售合同回传我司后,销售员应将销售合同交予财务部保存;产品价格调整后,报价处理4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨,需对产品销售价格作出调整时,由财务部提供相关成本数据通知销售,由销售部跟客户协商产品价格需调整事宜;产品单价调整后的正式报价按流程处理。

产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。

一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。

下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。

1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。

包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。

这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。

2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。

需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。

同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。

只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。

3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。

如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。

报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。

4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。

包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。

同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。

5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。

报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。

报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。

7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。

了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。

根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。

在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。

8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。

确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。

同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。

9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。

了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。

采购询(报)价作业流程图采购报价作业流程1.0 目的规范公司所有外购物料的报价审批程序，落实对供应商报价的比较、审核及监控功能，使各供应商报价、定价的合理，维护公司利益，规范公司报价作业，特制定本作业流程。

2.0 适用范围公司所有外购、外协加工物料的报价作业。

3.0 职责3.1 采购员：对所负责物料市场信息(价格趋势等)调查，对所负责采购之物品报价进行评估、初审、报批，及与供应商进行价格谈判等相关事宜，并将批准后《询(报)价单》分发和管理。

3.2 采购部经理：对所有外购物料、物品报价单的审核、单价评估以及进行价格谈判、确认《购销合同》等相关事宜。

3.3 总经理：对公司所有采购物料、外协加工的报价以及专项费用报价进行批准。

4.0作业流程4.1 报价作业4.1.1 采购报价作业流程是指已同公司确立正式采购合作关系的供应商或预选多家备用而尚未确定业务合作关系的供应商的报价审批程序。

4.1.2 采购部统一制定中山南铭家具有限公司《询(报)价单》的样式传给供应商，要求供应商按《询(报)价单》样式进行报价。

4.1.3当采购员确定需要开发新供应商或原供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸给供应商，要求供应商报价，及要求供应商报价负责人签名并加盖公章。

若属无样品或图纸提供的物料、物品时，可先通知供应商送样，然后由采购员依样品与使用部门或企划部确认。

4.1.4 选择供应商报价时，采购员应依据“货比三家”的原则通过多渠道报价、比价，至少选择三家以上价格及品质，合理的新供应商进行议价，同时应考虑供货品质、运输费用及发票等因素；每个供应商报价至少两次谈判，并有书面的报价单，否则为无效报价（特殊情况须向采购经理说明）；若已经签订《购销合同》的供应商则参考《购销合同》条款，若属未签订《购销合同》的供应商，要求供应商提供《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户银行许可证》等资料，并盖公章，供应商签订《购销合同》后，方可进行采购作业，具体的采购作业根据《采购作业流程》执行。

产品估价单
客户名称日期：
产品名称编号保本价：
产品规格保底价：
表单编号：HD-R-020 制表：业务经理：总经理：
报价单
公司先生报价单编号：
1. 报价日期：年月日
2. 报价有效日期：年月日以前
3. 报价项目：
一、付款条件：
二、附件：□样品米，□图片张，□书面说明页。

客户签名处华达签名处采购：报价人：
公司负责人：部门经理：
客户盖公章处：总经理：
董事长：
华达公司盖公章处：
THANKS
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XXXX 光电有限公司 XXXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.编 号：FDH-QP-OD-7202 版 本：1.1修订日期：2013.07.22 拟案单位：营运部 发 行 章：修订记录一、目的为规范本公司报价之作业程序标准。

二、适用范围本公司所有对应客户报价需求均适用之。

三、定义3.1 报价：应客户于新机种、材料变更、零件数量变更等因素，而所必须提出试算之作业内容。

3.2 Bom Cost表格：用以提出成本构成之表格。

四、职责4.1 业务单位：应提供完整之报价信息，举凡图面、材质、数量及其它方面数据等；市场行情，竞争牌价格收集；《报价单》作成并向客户报价。

4.2 技术单位：技术依照业务所提供之规格、图面，整理出具体《材料成本明细表》。

4.3采购单位：依照技术提供之《部品构成表》，向供货商询价，并明确相关Bom Cost模具费用和付款条件。

4.4相关单位 :参与会议讨论，依据竞争牌价格和市场行情拟订报价方案。

五、内容5.2 报价时机：5.2.1客户于新机种要求。

5.2.2客户于材料变更时。

5.2.3客户于零件数量变更时。

5.2.4客户于降价要求时。

5.3 报价信息来源：5.3.1 业务单位提出报价需求并提供适当信息，发行至技术单位。

5.3.2 技术单位确认该信息后，整理出相应《部品构成表》由采购提出询价。

5.4 追踪：该成本试算若有偏差或异常时，业务单位应向技术作异常反映，必要时召集采购、技术及相关部门会同检讨，并采取矫正措施。

5.5 异常情况：当业务单位无法提供充足信息而要求提供报价时，需召集采购、单位主管、技术及相关部门会同检讨。

并依照该会议共识进行报价作业。

六、参考文件无七、附件无八、表单《报价单》。

产品报价作业流程产品报价是企业与客户进行商务谈判过程中的重要环节，它直接关系到企业的销售成败和利润水平。

一个合理、准确的产品报价能够提高企业的竞争力和市场份额。

本文将结合实际情况，介绍一个产品报价的作业流程，并对其中的每个环节进行详细解析。

一、收集产品信息产品报价的第一步是收集产品信息。

企业需要了解产品的详细技术参数、特点、材料、工艺等方面的信息。

这些信息将对报价过程中的价格计算和成本评估起到关键的作用。

二、确定成本核算方法成本核算是产品报价的重要依据，企业需要根据自身的实际情况确定成本核算的方法和体系。

一般来说，成本包括直接成本和间接成本。

直接成本主要指产品的材料成本、人工成本和其他直接与产品相关的费用；间接成本则包括企业的固定费用和管理费用。

三、计算成本在确定成本核算方法之后，企业需要进行具体的成本计算。

针对每个产品，需要将其材料成本、人工成本和其他直接费用进行详细核算，并加以累计计算。

此外，还需要计算产品的间接成本，以获得最终的总成本。

四、确定利润率在计算成本的基础上，企业需要确定自身的利润率。

利润率的确定需要综合考虑市场竞争情况、企业的经营目标和产品的附加值等因素。

通常情况下，企业的利润率不宜过高或过低，要以市场的接受程度为准。

五、制定报价策略根据成本核算和利润率确定的结果，企业需要制定相应的报价策略。

报价策略包括产品价格的确定、优惠政策的制定和销售额的预测等。

企业需要全面考虑市场的需求、竞争对手的报价情况和自身的利益，制定出可行性较高的报价策略。

六、撰写报价单在报价策略确定之后，企业需要撰写报价单。

报价单应该简洁明了，清晰明确地列出产品的规格、价格、数量、交货期限等相关信息。

同时，可以根据客户的要求，提供一些相关的技术资料、产品说明书等。

七、确认报价单在撰写完报价单后，企业需要进行内部审核，并请相关负责人确认。

确认报价单的目的是确保报价的准确性和合理性。

在确认过程中，可以通过针对报价单的内部评审和审批来排查潜在的问题，以保证报价的质量。