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成本核算和销售报价作业流程如下：
成本核算流程：
•生产费用支出的审核。
•确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账。
•进行要素费用的分配。
•进行综合费用的分配。
•进行完工产品成本与在产品成本的划分。
销售报价流程：
•基本生产成本的归集：检查制造费用、辅助生产成本是否结转完毕；检查工资分配、原材料领用、产成品发放凭证是否已编
制；结账后第三日打印各车间生产成本汇总表及制造费用汇总
表。
•产品成本核算：由车间成本核算员根据当月车间生产的产品品种数量、各产品耗用的工时及成本岗提供的生产成本汇总表等，将车间当月生产成本在完工产品、在产品和半成品之间，完工
产品、半成品品种之间进行分配，结账后第四日编制产品成本
计算表交成本核算岗。
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
2.正式报价业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是3.否有收到传真。
受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
4.产品价格调整后，报价处理公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。
2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。
3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。
客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。
7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
IE报价作业规范1.目的：明确规定本公司IE报价作业流程，及相关数据、参数的定义，统一IE报价标准。
在新产品开发中迅速响应业务有关报价需求，及在量产中提供实际制造成本给业务作参考，以确保公司利益不受损失。
2.范围：适用于本公司IE人员之报价作业，及日常制定标准工时、标准产能、标准人力时作参考。
3.权责：3.1业务：需提供IE报价所需的相关数据。
并对IE的报价作最终审核确认。
3.2 IE：对试产前的产品提供成本预估给业务，对量产中的产品提供实际成本给业务。
4.定义：4.1 IE报价：本规范中的报价是指IE对产品中除了BOM COST之外的成本估价，包含人力薪资费用、设备提摊费用、电力消耗费用、间接管理费用﹑(钢板﹑顶PIN治具﹑过炉载具﹐测试治具﹐PC﹐手焊治具﹐组装治具等)按Forecast一次性摊派费用、包装费用、运输费用。
5.作业程序：5.1业务提供IE对产品报价所需数据(详见附表<<IE报价需业务提供数据check list>>)5.1.1业务提供产品实板，即提供与最终出货相同的样品。
以便IE对产品的贴装点数、插件个数及插件难易度、组装流程有直观的评估！5.1.2业务提供联片空板，以便IE对产品的制程所需工时作较正确预估。
5.1.3业务提供产品BOM表，以便IE正确了解产品组成零件的数量及种类，从而对产品制程所需工时作较正确的预估。
5.1.4业务提供产品制程中所需的测试方式，测试站数及测试的CYCLE TIME。
以便IE对产品制程所需工时作较正确的预估。
5.1.5业务提供产品的包装方式及Forecast。
以便IE对产品的包装所需工时及包装费用作出较正确的预估。
5.1.6业务提供产品的运输所用工具﹐每次装载容量﹐运输的路程﹐每日出货量。
以便IE评估产品的运输费用。
5.1.7若客户对产品的制程有特别的要求(例如：在制程中需加入AOI检测，或有异型零件需要专用设备作前置加工或者需要手摆，或有零件需要点胶，或有零件需要加严检验等)，业务需一并提供给IE作报价参考。
现场报价的流程
现场报价的流程通常包括以下几个步骤：
确定评估报价的标准：这通常包括价格、成本、供应商的能力和积极性等。
确定邀请的供应商：采购原则根据采购项目规模的大小确定所邀请的供应商的数量。
准备招标文件：招标文件应包括招标邀请书、投标须知、投标文件的格式、技术规范、评标标准和方法、合同步骤、合同主要条款等。
给供应商发招标文件：一般在招标前对有意向的供应商发邀请标。
接受并评估报价：通过技术分析运作分析，对供应商的报价做评估。
谈判报价：谈判报价是采购过程中的核心部分，采购谈判报价前要有充分准备，明确自己的底线和目标。
对行情要了解，在采购报价所有流程中，谈判报价才是真正博弈的时刻。
需要采购员懂得一定的策略与技巧。
1.目的：为了规范公司报价作业,特制订本流程;2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程;3.职责：销售员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；销售经理：负责客户销售价格的审核；总经理：负责客户销售价格审核的批准；财务部：负责向销售部提供产品直接成本；采购部：负责提供新料的价格,老料上涨价格4.作业流程接收客户报价需求销售员在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向;如销售员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时,应向销售经理或总经理反映,由销售经理或总经理决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证;销售员在通过初步验证确定客户有合作意向后,可以根据客户需求,确认相应的基料、颜色,交研发打样配制 ,邮寄样品;正式报价销售员将客户确认的产品样品的新色配方、产品包装规范和生产人工工艺交财务部,由财务部提供相应产品的成本,销售不得以低于销售成本的30%向客户报价销售成本,如客户需要开票,需额外收取13个点的增值税;客户收到产品报价后,销售员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司所报价格、交货周期、付款方式;如客户接受我司所报价格、交货周期、付款方式,销售员应要求客户方负责人签名确认后,加盖客户方公司公章,将销售合同回传我司；如客户不接受我司所报价格、交货周期、付款方式的要求时,销售员应与客户方负责人交涉,或向销售经理或总经理反映经交涉后如需重新报价时,销售员应重新提供销售价格,交销售经理或总经理批准同意后,再报价给客户;客户方负责人签名确认OK后,将销售合同回传我司后,销售员应将销售合同交予财务部保存;产品价格调整后,报价处理4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨,需对产品销售价格作出调整时,由财务部提供相关成本数据通知销售,由销售部跟客户协商产品价格需调整事宜;产品单价调整后的正式报价按流程处理。
产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。
一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。
下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。
1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。
包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。
这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。
2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。
需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。
同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。
只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。
3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。
如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。
报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。
4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。
包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。
同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。
5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。
报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。
报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。
7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。
了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。
根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。
在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。
8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。
确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。
同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。
9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。
了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。
报价管理规定1、目的为规范公司销售报价工作，提高报价工作的作业技能，使公司销售报价作业有所遵循，特制定本作业规定。
2、适用范围本作业规定适用于公司所有对外销售的报价作业管理。
3、名词解释3.1经销价：公司经销商享受的经销价格，本公司统一称为经销价；3.2促销价：公司为促销而制定的特定价格，本公司统一称为促销价；3.3特价：特殊订单而制定的特殊单价，本公司统一称为特价；3.4工程报价：针对工程项目单独制定的价格，本公司统一称为工程报价；3.5零售价：本公司工厂直接零售的客户报价，本公司统一称为零售价；4、作业流程与内容4.1价格表的有效性公司任何产品的销售价格表，必须有总经理签署，并加盖公章以后方可作为正式报价表执行。
4.2 报价的分类：4.2.1经销价：公司经销商享受的经销价格；4.2.2促销价：公司为促销而制定的特定价格；4.2.3特价：特殊订单而制定的特殊单价；4.2.4工程报价：针对工程项目单独制定的价格；4.2.5零售价：公司统一制定的工厂直接零售的零售价；4.3报价的作业流程：4.3.1 经销价报价流程4.3.1.1 经销价由公司统一根据产品的定位，核准价格后，制作成报价表并加盖公司印章后执行；4.3.1.2营销部门根据正式的报价表对经销商报价，此报价表仅限于对经销商使用；4.3.1.3 经销价的变动由公司统一制定，新价格出来后，老的经销价同时作废；4.3.1.4 经销价的变动要提前一月时间通知经销商。
4.3.2促销价的报价作业流程4.3.2.1如因公司搞推广活动需要，对产品进行促销价销售，营销部门需要书面申请，说明申请原由、门型、数量、价格，报总经理审批后方可实施报价；4.3.2.2如因经销商搞推广活动需要，对产品进行促销价销售，营销部门需要对经销商的促销活动进行评估后，认为可行，再书面向公司申请，说明申请原由、门型、数量、价格，报总经理审批后方可实施报价；4.2.3特价的报价作业流程4.2.3.1 经过评估公司可以承接生产的特殊订单报价，要根据订单实际由总经理核准后，方可对外实施报价；4.2.3.2针对公司的积压库存或其他原因需要特殊价格销售的产品，要由营销部门申请，总经理批准后方可实施报价；4.2.4工程报价作业流程4.2.4.1公司承接的工程报价：因工程报价针对每一项具体的工程有所不同，所以工程报价前必须对工程合同进行评估，由总经理核准价格，营销部门方可对外实施报价；4.2.4.2经销商承接的工程报价：由经销商承接的大型工程报价，由经销商自行决定，公司可根据工程具体情况给予工程价格支持。
采购询(报)价作业流程图采购报价作业流程1.0 目的规范公司所有外购物料的报价审批程序，落实对供应商报价的比较、审核及监控功能，使各供应商报价、定价的合理，维护公司利益，规范公司报价作业，特制定本作业流程。
2.0 适用范围公司所有外购、外协加工物料的报价作业。
3.0 职责3.1 采购员：对所负责物料市场信息(价格趋势等)调查，对所负责采购之物品报价进行评估、初审、报批，及与供应商进行价格谈判等相关事宜，并将批准后《询(报)价单》分发和管理。
3.2 采购部经理：对所有外购物料、物品报价单的审核、单价评估以及进行价格谈判、确认《购销合同》等相关事宜。
3.3 总经理：对公司所有采购物料、外协加工的报价以及专项费用报价进行批准。
4.0作业流程4.1 报价作业4.1.1 采购报价作业流程是指已同公司确立正式采购合作关系的供应商或预选多家备用而尚未确定业务合作关系的供应商的报价审批程序。
4.1.2 采购部统一制定中山南铭家具有限公司《询(报)价单》的样式传给供应商，要求供应商按《询(报)价单》样式进行报价。
4.1.3当采购员确定需要开发新供应商或原供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸给供应商，要求供应商报价，及要求供应商报价负责人签名并加盖公章。
若属无样品或图纸提供的物料、物品时，可先通知供应商送样，然后由采购员依样品与使用部门或企划部确认。
4.1.4 选择供应商报价时，采购员应依据“货比三家”的原则通过多渠道报价、比价，至少选择三家以上价格及品质，合理的新供应商进行议价，同时应考虑供货品质、运输费用及发票等因素；每个供应商报价至少两次谈判，并有书面的报价单，否则为无效报价（特殊情况须向采购经理说明）；若已经签订《购销合同》的供应商则参考《购销合同》条款，若属未签订《购销合同》的供应商，要求供应商提供《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户银行许可证》等资料，并盖公章，供应商签订《购销合同》后，方可进行采购作业，具体的采购作业根据《采购作业流程》执行。
产品估价单
客户名称日期：
产品名称编号保本价：
产品规格保底价：
表单编号：HD-R-020 制表：业务经理：总经理：
报价单
公司先生报价单编号：
1. 报价日期：年月日
2. 报价有效日期：年月日以前
3. 报价项目：
一、付款条件：
二、附件：□样品米，□图片张，□书面说明页。
客户签名处华达签名处采购：报价人：
公司负责人：部门经理：
客户盖公章处：总经理：
董事长：
华达公司盖公章处：
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得之坦然，失之淡然，顺其自然，争其必然。
地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程一、报价：根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；二、计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。
如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。
如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。
如遇变更，及时通知票务人员。
1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：
3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；
3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；
3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价；
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）
4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。
)
4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是
否有收到传真。
4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理
4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。
4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理
5.相关文件
无
6.记录表单
6.1《产品报价申请单》
6.2《报价单》
附件：作业流程图。
