承包商、供应商作业行为风险评估表

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承包商作业安全考核标准

3、集团领导和上级单位检查发现的问题按标准扣分乘3执行
类别
项目
检查/评估内容
违规类别
1作业
许可证
1
没有办理作业许可证
A
2
使用过期的作业许可证
A
3
非防爆车辆进入装置没有办理许可证
A
4
起重机没有取得设备使用证或设备使用证过期
A
5
特殊工种人员必须持证上岗，并随身携带原件或复印件
A
6
作业许可证与施工内容不符
C
14“三宝四口”
1
进入检修现场人员，没有正确佩戴安全帽
A
2
从事高处作业人员，没有正确佩戴使用全身式双挂钩安全带
A
3
现场安全网支挂，不牢固、没满挂
B
4
楼梯口、电梯口，没有固定防护设施和警示标志
B
5
孔、洞、坑，没有固定的护板、护栏等防护设施
B
6
通道口，没设置牢固的防护棚架
B
7
阳台、楼板、屋面等临边部位，没有可靠的防护措施
A
2
登高作业没有佩戴安全带
A
3
使用的安全带不符合集团要求
B
4
安全带使用方式不正确（没有高挂低用）
B
5
探伤作业人员没有佩戴个人剂量计和个人报警仪
B
6
粉尘作业场所没有佩戴防尘口罩
C
7
打磨、切割作业没有使用面罩
C
8
PPE穿戴不符合集团公司工作要求
C
9
损坏/磨损后没有更换个人保护用品PPE
C
10
打磨作业或者在噪声区域工作没有佩戴听力保护设备
B
7
作业安全措施，没有到现场确认并签字

承包商安全管理评分表

2
50
事故统计是否在事故通告板公布
2
51
是否建立事故、事件调查处理程序
2
合计总分
——安全监督人员
——安全协调员
3
5
管理者、监督人员和员工的义务和责任、职责是否明确
2
危害识别、风险评估
及控制
6
已采取的控制措施是否基于风险评估结果
2
7
是否建立起控制风险措施执行的监督机制
2
个人防护
8
是否提供给员工合适的个人防护用品
2
9
是否有详细的个人防护用品清单
1
10
是否制定了个人防护用品检查和维护的计划
是否预先确定身体适合工作的能力
2
21
是否在现场为员工提供急救和其他医疗服务
2
安全检查
监督
22
是否有监督人员进行定期的工作场所安全检查
2
23
是否安全体系进行审核
2
24
是否有不符合分析、跟踪整改程序
2
安全规章制度和操作规程
25
现场管理
2
26
动火作业
2
27
受限空间的进入
2
28
破土作业
2
29
起重吊装作业
2
30
1
45
是否建立及实施设备定期检查制度：
——起重设备
——移动梯子、手脚架
——升降机
——灭火器
——便携式电动工具
——焊接设备
——特殊个人防护用品
2
46
是否按照常规要求维护操作设备
2
47
对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标志
2
48

7-4(发生时)承包商作业现场安全监督检查表

承包商作业现场安全监督检查表
CGLT-AB-7-6
承包商名称：
检查人：
检查时间：
目的
对施工过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患和有害、危险因素或缺陷存在状态，以及他们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
10
特殊作业人员是否具备作业资质。
检查文件
符合
检查评价不符合及主要问题
11
作业现场监护是否到位。检查现场
12
作业期间安全防护用品是否放置于现场。
检查现场
13ห้องสมุดไป่ตู้
作业人员
劳保用品是否穿戴整齐，防护器具是否佩戴妥当。
检查现场
14
作业现场是否存在其他安全隐患。
检查现场
检查现场
4
作业前是否对设备、工具检查现场、
进行安全检查。
查记录
5
安全教育
施工前是否对外来施工人员进行安全教育。
检查记录
6
安全协议
施工前双方是否按要求签订安全协议。
检查文件
7
作业前是否进行作业风险辨识。
检查记录
8
特殊作业是否办理票证。检查记录
特殊作业是否按要求作
9 特殊作业业，并采取可靠的安全预检查现场防措施。
要求
按要求认真检查，查出不符合项，对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全管理科或厂部领导汇报。
计划
根据实际情况每月进行抽查不少于一次
序号检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
1
现场作业区域是否拉好警戒线。

供应商现场评估表

供方现场评估表
供方：评审日期：年月日
对象
审查项目及内容
自我评定得分
得分
备注
综合管理
1．公司组织结构图是否明确
4
3
2
1
2．公司有无明确的质量方针和品质目标
4
3
2
1
3．有无完善的公司管理制度
4
3
2
1
4．各部门的管理职责、权限是否明确及已有文件化
4
3
2
1
产品质量管理
1．有较好的品质管理体系和专职品质保证负责人
裁定基准
25项目X4点=100点满分4=优秀3=良好2=一般1=比较差
等级
增加订单量=90分以上保持订单量=65-90分减少订单量=65分以下
领队人
参与人
评估简述：
填写人/日期：
评审总分
口选为合格供应商
口待改善的供应商
口不合格供应商
改善项目
口有口无
改善报告
口有口无
回复期限
4
3
2
1
3．对文件资料的变更修改、审查、批准有明确的规定
4
3
2
1
1、以上内容先进行自我评估，如可能的话请提供公司的组织结构图、质量或环境认证的相关证书及公司的简介。
2、如检查中有发现有不符合项要及时的回复改善对策于我司。
3、为完善质量管理，以满足客户的要求或超前的品质意识，而对供应商进行监督作用，使其符合公司的发展，我司会依需要不定期的进行现场监督审查。
4
3
2
1
2．有专门的进料检验控制过程
4
3
2
1
3．检验仪器有定期的校验，并记录可查
4

二级单位和承包商ABC违规考核标准201112

A
8.2
危险化学品车辆没有押运员
A
8.3
特种设备没有设备使用证
B
8.4
车辆灌装作业时没有接地措施
B
8.5
卡车等大型车辆（黄牌照）倒车没有倒车指挥
B
8.6
在现场私自拆除或打开阻火器
B
8.7
驾驶过程中使用通讯工具
B
8.8
车辆未经装置同意进入装置
B
8.9
货物没有捆绑牢固
C
8.10
车辆超速、超载、超长运输
C
C
3.4
电焊机把线接头裸露，电焊机没有接地
C
3.5
电焊机没有定期检查和贴检查标签
C
3.6
电焊把线没有使用专用夹具
C
3.7
电焊把线和回火线没有同时接到焊接设备上
C
3.8
吊装工具（如吊索、吊钩等）不符合工作要求
C
3.9
吊装作业前没有对使用的吊装设备及工具进行检查
C
3.10
没有对电气设备定期进行检查和贴检查标签
C
5.23
作业区域没有合适的通道或通道堵塞
C
6文明施工
6.1
高处作业向下抛掷物品
B
6.2
施工垃圾乱倒或没有进行清理
C
6.3
垃圾或废弃物没有分类放到固定收集点
C
6.4
施工或维修完成后，没有做到工完、料净、场地清。
C
6.5
工作现场不整洁，不符合文明施工
C
6.6
材料没有稳定的堆放
C
7监护员
7.1
动火作业、受限空间作业、高处作业等作业没有监护人，或监护人离开作业现场
C

承包商HSE表现评价表

事故管理公共关系
考核期内没有发生人身伤害事故，对发生的事故，按照“四不放过”的原则进行了调查处理
与业主及相关管理单位建立了有效的协作机制
总体评价
本期考核得分
评估人日期
批准人日期
注、1、评价由HSE部组织监理单位、工程管理部根据承包商作业过程的实际表现，对照评价条款和考核细则进行打分。 2、总分在60分以下应评价为差，90分及以上评价为优。“总体评价”栏给与定性的评价。
承包商HSE表现评价表
工程项目名称
施工单位
项目 1、安全责任落实 2、分包管理
3、检查与整改
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
评价内容
安全生产责任制度和组织机构健全，安全管理体系运行良好
严格执行分包管理程序，对分包商监督管理到位定期开展安全检查，及时整改不合格项
优 10～9
4、教育培训
所有作业人员进行了入场安全教育，针对各岗位人员定期进行安全技术培训和应急救护知识培训
注、1、评价由HSE部组织监理单位、工程管理部根据承包商作业过程的实际表现，对照评价条款和考核细则进行打分。 2、总分在60分以下应评价为差，90分及以上评价为优。“总体评价”栏给与定性的评价。
5、危险辨识与风险控制
所有作业活动开展了危险辨识和风险评价，各种危险作业办理了审批，安全措施落实，人员作业行为受控
6、设备和工具
现场设备设施均已被监理验收，并且运行受控
良 8～7
中 6～5
7、文明施工
施工现场布局合理，整洁有序，标示齐全
一般差 4～3 2～1
8、治安保卫
治安状况良好，员工队伍稳定，没有发生治安事件

承包商安全管理专项检查表

企管部
检查本部门每月对主管项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查评价考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度给予中止合同、清退出厂。
主管部门
检查本分厂每月对作业项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度向主管部门给予中止合同、清退出厂的建议。
主管部门、分厂
8
承包商安全生产法律法规、标准规程执行情况
检查承包商现场作业严格遵守安全操作规程，是否存在“三违”情况（违章操作、违章指挥和违反劳动纪律）；
主管部门、分厂
9
承包商劳动防护设备、设施配备情况
检查承包商劳动防护用品符合规定要求情况；施工人员是否正确使用防护用品、设备设施等；
主管部门、分厂
10
主管部门
严格审查承包商安全管理组织机构是否健全有效。
主管部门
严格审查承包商法定代表人、主要负责人、项目经理、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证是否有效。
主管部门
严格审查承包商特种作业人员操作证是否有效。是否满足作业要求。
主管部门
严格审查承包商施工机具、设备设施、劳保证件是否有效，数量配置是否满足作业要求。
承包商各项防控措施落实情况
检查承包商施工现场是否对施工区设警戒线、挂安全警示牌等;是否制定应急措施、应急预案等。
主管部门、分厂
检查承包商对《特殊作业监护人管理制度（试行）》的执行情况。
分厂
5
发包方安全监管主体责任落实情况。
检查是否建立健全规章管理制度，将程建设或维修各个阶段、各个环节都处于受控状态。

承包商HSE业绩考评表

变更管理重新交底扣 5 分/次（本项累计扣分不超过 20 分） 30 （10 分）现场需要变更时，未及时告知相关方扣 5 分/次
31
高风险作业变更未重新办理作业许可，每项扣 10 分
未签扣 10 分，未履行扣 2 分/项
定期召开作业现场 HSE 例会、班前交接会、组织 HSE 7
检查，发现不符合每次扣 1 分
现场作业人员与施工计划书或施工方案中的管理人员、
8 施工管理技术人员、特种作业人员和关键岗位人员一致，人证相
（30 分）符，发现不符合且无变更手续每人次扣 10 分
严格执行相关行业和企业标准，严格按设计、方案施工， 9
作业现场是否发布执行了生产安全管理规定、事故隐患
排查治理制度、违章行为管理制度、安全生产操作规程、
制度规程
2
环境保护责任制度、职业健康管理制度、HSE 教育培训
（10 分）
制度、涉及危险物品或重大危险源的专项 HSE 管理制
度，缺一项扣 2 分
项目负责人、安全管理人员取得建设单位 HSE 培训考 3
考评单位：
2022 年承包商 HSE 业绩考评表
考评时间：
承包商企业：准入类别：□工程建设
工程项目： □工程技术设备维修
□网络信息
□安全环保
一、否决项
序号评价类别
单项评价指标
被政府有关安全监管部门认定纳入
1
“黑名单”的，火或年度内受到停产
及以上处理处罚达到 2 次及以上的
发生一般 A 级及以上生产安全事故，
个以上，扣 10 分；存在重大隐患或不满足安全生产条
件的扣 10 分/次。（本项累计扣分不超过 20 分）
组织整改安全环保隐患，制止施工作业中的“三违”行

承包商安全管理制度及培训、检查表

承包商安全管理制度1范围本标准规定了承包商的基本要求，承包商的确认、甲乙双方合同签订、作业安全要求管理。

本标准适用于在我司码头、堆场场地、油品储运装卸区和公用工程等易燃易爆危险场所承担日常劳务工作的所有承包商。

本公司有关单位使用的外来民工、临时工的安全管理。

2承包商的基本要求及确认所有作业承包商都必须具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。

承包商持有关材料需到公司技术管理部进行资格确认，资格确认后与安监部签定《安全协议》，由乙方（作业单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全作业保证金后，甲方（发包部门，下同）方可与乙方签定合同。

进行安全资格确认的材料有：2.2.1 验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）2.2.2 验证乙方作业管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）2.2.3 验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）2.2.4 审核乙方作业安全经历（由作业单位在办证时同时书面提供，主要为作业中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。

2.2.5 审核作业单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。

按照“谁主管、谁负责”的原则，发包部门负责对作业单位进行资质审查，对作业单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证如下证件。

2.3.1 查验安全资格审查情况。

2.3.2 确认作业单位营业能力和经营范围。

2.3.3 确认作业单位的作业管理能力和队伍素质。

2.3.4 审核作业单位作业经历。

2.3.5 审核作业单位的特种作业人员所持的特种作业证件。

发包部门和作业单位要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容:作业单位必须遵守国家、集团公司和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。

作业单位要为承担作业作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具作业单位要根据国家、集团公司和企业的法令、制度和规定要求，为承担作业作业人员进行安全教育培训。

供应商合作评估表

供应商合作评估表评估日期：[填写日期]供应商名称：[填写供应商名称]评估人员：[填写评估人员姓名]I. 供应商基本信息- 供应商名称：[填写供应商名称]- 成立日期：[填写供应商成立日期]- 地址：[填写供应商地址]- 联系人：[填写联系人姓名]- 联系[填写联系电话]II. 供应商背景调研请对供应商进行背景调研，并回答下列问题：1. 供应商是否具备适当的经验和专业性？[是/否]2. 供应商是否有良好的声誉和可靠性？[是/否]3. 供应商是否符合法律和道德标准要求？[是/否]III. 供应商产品/服务评估请对供应商的产品/服务进行评估，并回答下列问题：1. 供应商的产品/服务质量是否符合要求？[是/否]2. 供应商的产品/服务是否具备创新性？[是/否]3. 供应商的产品/服务的价格是否合理？[是/否]4. 供应商的产品/服务的交付周期是否合理？[是/否]IV. 合作条件评估请对供应商的合作条件进行评估，并回答下列问题：1. 供应商是否能够按时交付产品/服务？[是/否]2. 供应商是否有完善的售后服务和技术支持？[是/否]3. 供应商是否能够提供满足需求的定制化解决方案？[是/否]4. 供应商是否能够提供合理的合作协议和合同？[是/否]V. 综合评估请对供应商进行综合评估，并回答下列问题：1. 您对该供应商的满意度如何？[满意/一般/不满意]2. 您是否建议与该供应商进一步合作？[是/否]3. 请附加任何对该供应商的其他评估或评论。

VI. 评估结果根据以上评估，请在下方给出您对该供应商的综合评估结果。

- 综合评估结果：[填写评估结果]评估人员签名：___________________日期：___________________。

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