不合格项分布表

任命书为加强和完善企业的质量管理，提高产品的质量，满足用户需要，经厂部决定特任命为质量负责人及认证联络工程师，全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作，其职责如下：①负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；②确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；③建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；④建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

厂长：年月日审批：日期：文件发放/回收登记表表码：RD-01 页码：有效文件清单一览表表码：RD-02 编号：日期：记录样式汇总表审批：日期：认证产品一致性检查表表码：RD-07采购物资登记表表码：RD—10 NO内部审核方案日期：表码：RD-12 编号：001日期：表码：RD-12 编号：002日期：表码：RD-12 编号：003日期：表码：RD-12 编号：004日期：表码：RD-12 编号：005日期：表码：RD-12 编号：006日期：不合格报告表码：RD-13 编内部质量审核报告不合格项分布表供方业绩评定记录表表码：RD-16 填表人：纠正/预防措施单工厂认证产品清单表码： RD-32生效日期：机器设备保养记录表表码：RD-33 设备名称：规格型号：编号：浸漆烘干监控表表码: RD-36浸漆预热监控表表码：RD-37标志使用审批表标志使用审批表标志使用审批表标志使用登记表表码：RD-47年度设备保养记录表表码：RD-48测量设备自校检定记录表码： RD-内容总结（1）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求（2）全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

内审问题及不符合项报告案例之二篇一：内审问题及不符合项报告案例之二内审问题及不符合项报告案例之二1. 不满足ISO9001：2008标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项；严重不符合项要满足如下条件：A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。

B企业内发生系统性和区域性质量管理失控。

C违反法律、法规的不合格项。

2. A跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。

实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。

B对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证，对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。

跟踪报告形成书面报告并进行统计分析，每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。

3. 审核的方法有第一方审核---纠正改进；第二方审核---评定批准；第三方审核---认证/注册。

审核是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质体系的有效性，过程的可靠性和产品的适用性。

通过看、查、问、听等方式找出问题并判断其不符合依据。

4. A会议开始，与会人员签到，审核组长宣布开始B 人员介绍，审核组长及成员分工，受审核部门介绍参加陪同的工作人员。

C 明确审核目的和范围，及审核涉的部门、班组、岗位。

D 宣布内审计工并强调审核原则，强调公正、公平、客观的立场。

说明是一个抽样过程有一定的局限性。

E 受核方申明有关问题，对有疑问的问题进行澄清。

确认好未次会议的时间，会议结束案例题：对照2008版ISO的要求，分析有无不合格？如果有，请完成一份不合格报告。

写明a,不合格的事实描述。

1.某XXX公司在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核B车间时，由质量办主任任审核组长，A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

不合格项描述：A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

参与了本部门的审核。

不符合ISO90001标准8.2.2条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。

不符合项分布表1.1.1 注：一般不符合▲，严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。

2、督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。

3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。

4、审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。

5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。

6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。

7、负责经手保密档案和资料的保密工作。

8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。

9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。

1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料，包括本企业的技术标准，系统图等必备图纸，操作票、工作票、运行日志等运行台帐，培训教材，考核期的生产记录，考核期的事故分析、处理记录及结论等。

2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。

3、负责经手保密档案和资料的保密工作。

1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。

2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。

3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。

4、负责进口设备有关外文资料的翻译。

5、参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。

6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。

内审问题及不符合项报告案例之二篇一：内审问题及不符合项报告案例之二内审问题及不符合项报告案例之二1. 不满足ISO9001：2022标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项；严重不符合项要满足如下条件：A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。

B企业内发生系统性和区域性质量管理失控。

C违反法律、法规的不合格项。

2. A跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。

实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。

B对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证，对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。

跟踪报告形成书面报告并进行统计分析^p ，每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。

3. 审核的方法有第一方审核---纠正改进；第二方审核---评定批准；第三方审核---认证/注册。

审核是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质体系的有效性，过程的可靠性和产品的适用性。

通过看、查、问、听等方式找出问题并判断其不符合依据。

4. A会议开始，与会人员签到，审核组长宣布开始B 人员介绍，审核组长及成员分工，受审核部门介绍参加陪同的工作人员。

C 明确审核目的和范围，及审核涉的部门、班组、岗位。

D 宣布内审计工并强调审核原则，强调公正、公平、客观的立场。

说明是一个抽样过程有一定的局限性。

E 受核方申明有关问题，对有疑问的问题进行澄清。

确认好未次会议的时间，会议结束案例题：对照2022版ISO的要求，分析^p 有无不合格？如果有，请完成一份不合格报告。

写明a,不合格的事实描述。

1.某XXX公司在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核B车间时，由质量办主任任审核组长，A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

不合格项描述：A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

参与了本部门的审核。

不符合ISO90001标准8.2.2条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。

管理评审报告一、评审目的及安排本次管理评审主持人就公司现运行质量管理体系GB/T19001-2016/ISO9001：2015环境管理体系要求GB/T24001-2016/ISO14001：2015 职业健康安全故那里体系要求GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 ISO45001：2008并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。

二、审核组长关于内审情况报告1、审核情况说明按年度内审计划安排，公司于2020年6月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。

7月1日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。

内审过程中，重点检查了2019年度审核不符合项，通过现场交流、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。

7月2日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。

2、本次审核在公司高层领导的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。

审核中共发现1个不合格项，汇总情况如下表：部门总经理/管代财务部生产部资材部质检部人事行政/文控业务部不合格项数0 0 1 0 0 0 0三、各部门体系运作情况报告1、人事行政部1.1人力现况本厂现有83人，其中管理人员13人。

人力资源基本情况统计表明，2020年1月至6月，人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势，受2月，3月，4月疫情影响的员工，4月15日前都已经陆续返岗。

公司今年启动钣金车间，拟定的关键岗位都有招聘到岗。

1.2人员招聘公司现行的员工招聘制度较完善。

就目前公司的发展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常部门职位人数讨论结果责任部门生产部IE工程师 1 1.前程无忧网站发布招聘信息。

2.联系大专院校校。

3.同行业微信群招聘人事行政部电气工程师 11.3教育训练目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。