内部审核-2016年度(计划、报告、不符合项报告、不合格项分布、纠正措施表)
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1.2016年度审核计划表2.内部审核通知书3.不合格报告4.内部审核报告5.管理评审计划6.管理评审报告7.内审员资格证书8.培训签到表(内审首/末次会议/管理评审/质量环境职业安全意识培训/文件管理培训)2016年度审核计划表制作/日期:高宗艳2016/11/02 总经理批准/日期:杨金林2016/11/02QR-20/A0内部审核通知书编制:高宗艳批准:杨金林QR-22/A0不合格报告QR-23/A0不合格报告QR-23/A0不合格报告QR-23/A0内部审核报告QR-24/A0管理评审计划编制:高宗艳总经理批准:徐龙井日期:QR-26/A0管理评审报告一、管理评审的目的对质量环境及职业安全管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、管理评审会议时间2016年12月15日13:30~17:50三、评审会议地点公司会议室四、参加人员总经理、管理者代表、各部门负责人五、评审综述本次管理评审对公司的质量环境职业安全方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限,质量环境职业安全体系结构及运作情况,顾客投诉及反馈信息(包括客户满意度调查)、内部质量环境职业安全审核情况、纠正和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。
评审认为,本公司所建立的ISO9001&ISO14001及OHSAS18001质量环境职业安全管理体系基本符合本公司的实际情况,能够覆盖和满足各项质量环境职业安全的工作要求,质量环境职业安全方针是适宜的,体现了本公司的服务宗旨以及努力的方向。
质量环境职业安全目标制定基本合理,多数指标可以达到,应继续贯彻执行。
总之,目前建立的质量环境职业安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜,并一致通过了对公司质量环境体系运行状态的决议。
整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。
(一)管理评审的主要内容1、质量环境职业安全方针和质量环境职业安全目标及绩效情况质量环境职业安全方针总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量环境职业安全管理的目标,所以是合适的,质量环境职业安全方针得到各级员工的理解和贯彻。
内审检查表
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管理体系内部审核计划JL(8.2.2)-006-01 No:2016001审核目的评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与标准的符合性,体系运行的有效性,发现持续改进的机会,并为外审做好准备。
审核范围厦门公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全过程。
审核准则厦门公司的管理体系文件;适用的法律、法规及其它相关文件。
审核组主要成员序号姓名所属部门组内职务备注1 叶仲春质管部组长Q、E、O审核员2 吴凤婷质管部小组长Q、E、O审核员3 林玲玲质管部小组长Q、E、O审核员4 李晓菲质管部小组长Q、E、O审核员5 张佳武质管部小组长Q、E、O审核员6 陈瑞兰质管部组员Q、O审核员7 陈江浩质管部组员Q、E、O审核员8 唐广军调度指挥中心组员Q、E、O审核员9 郑芳办公室组员Q、E、O审核员10 郭小涵办公室组员Q、E、O审核员11 王晓东翔安试验室组员Q、E、O审核员12 林定军五通试验室组员Q、E、O审核员13 吕庆祥海沧试验室组员Q、E、O审核员14 裴海军翔安试验室技术指导Q、E、O审核员15 李瑛五通试验室技术指导Q、E、O审核员16 林文忠海沧试验室技术指导Q、E、O审核员说明:1、Q代表质量管理体系、E代表环境管理体系、O代表职业健康安全管理体系2、审核组组长:叶仲春3、审核分组:第一组:张佳武(小组长)、林定军、陈瑞兰、李瑛(技术指导)第二组:吴凤婷(小组长)、郑芳、郭小涵、叶仲春(技术指导)第三组:李晓菲(小组长)、唐广军、吕庆祥、林文忠(技术指导)第四组:林玲玲(小组长)、王晓东、陈江浩、裴海军(技术指导)4、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作,保证审核的顺利进行。
5、小组成员如有异动请提前通知小组长,小组长根据组内人员合理调整。
总经理:管理者代表:审核:编制:日期:。
内审检查表表单编号:QR-XX 版本:A0表单编号:QR-XX 版本:A0表单编号:QR-XX 版本:A0A0表单编号:QR-XX 版本:A0表单编号:QR-XX 版本:A0表单编号:QR-XX 版本:A0表单编号:QR-XX 版本:A0内审检查表表单编号:QR-XX 版本:A0内审检查表内审检查表表单编号:QR-XX 版本:A0以下是附加文档,不需要的朋友下载后删除,谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期,我担任高二(14)班班主任。
在学校领导的支持下,在学生科的领导下,我顺利地完成了学校布置的各项任务。
在从事德育教学过程中,有顺利也有挫折,有成功也有失败,既有困惑,也有启迪,交织着酸甜苦辣,现就本学期班主任工作做如下总结。
一、培养良好的班集体能否形成一个积极向上,努力学习,团结和睦的集合是至关重要的。
只有在良好的班集体中,教师开展教育和教学活动,才能收到较好效果。
在培养班集体方面,本学期我主要从以下几方面入手:(一)注重教室文化的建设开学初,我组织全班学生把教室布置好,让教室的每一块壁,每一个角落都具有教育内容,富有教育意义。
在具体布置时,针对班内学生的特点,从大处着眼,小处着手,制定班级文明公约,张贴名人名言,使学生行有可依,激发学生的上进心。
并设立评比栏。
班组设置由专人管理的“图书角”,以拓宽学生的知识面。
为及时反馈学生情况,设置了班级日记,由班长负责记录。
(二)注意班干部的培养进入高二以后,班干部换届重新选举,由学生民主投票,产生了一支能力较强,有一定影响力的班干部队伍。
对待班干部,我积极引导,大胆使用,注意培养他们的工作能力,要求他们以身作则,“各守其位,各司其职,各尽其责”。
另外,定期召开班干部会议,研究解决出现的问题,同时布置新的工作和任务。
这样,由于班干部积级配合,以身作则,从而带动全班,收到了较好的成效。
(三)注意养成教育和传统道德教育的结合高二学生由于已经熟悉了学校的环境,又没有升学上的压力,个别学生纪律开始松动起来,不喜欢别人对他们的行为约束和管教,一些不良行为随之而来,如旷课等,面对这些违纪情况,如果不注意引导或引导不当,学生很容易在这个特殊的学习和生活阶段走入岔道。
***有限公司
2016年度内部质量审核计划
编制: /1 审批: /16.
2016内部审核实施计划
SS/QR029
1审核目的:确定现有质量管理体系是否符合公司的策划安排、GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求,并验证质量管理体系是否得到有效实施与保持。
2审核范围:船用舾装件(门、窗、盖、梯)的生产。
3审核依据:相关的法律法规/GB/T19001-2008/公司质量手册、程序文件及作业指导书4审核日期: 2016.1.15-20166
5审核组: A组 B组:
审核日期安排
不合格项报告
SS/QR031
2016年内部审核报告
SS/QR032
审核目的:确定质量管理体系是否符合公司的策划安排,验证质量体系是否得到有效实施与保持。
审核范围:船用舾装件(门、窗、盖、梯)的生产。
审核依据:GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求
审核日期:2016.1.15-20166
审核组:A、B
公司各部门
注:“审核概述及结论”栏可续页。
首次会议签到表
SS/QR033
末次会议签到表
SS/QR033
不合格项分布表
纠正和预防措施处理单
SS/QR036。
***有限公司
2016年度内部质量审核计划
编制: /16.01.05 审批: /16.01.10
2016内部审核实施计划
SS/QR029
1审核目的:确定现有质量管理体系是否符合公司的策划安排、GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求,并验证质量管理体系是否得到有效实施与保持。
2审核范围:船用舾装件(门、窗、盖、梯)的生产。
3审核依据:相关的法律法规/GB/T19001-2008/公司质量手册、程序文件及作业指导书4审核日期: 2016.1.15-2016.1.16
5审核组: A组 B组:
审核日期安排
不合格项报告
SS/QR031
2016年内部审核报告
SS/QR032
审核目的:确定质量管理体系是否符合公司的策划安排,验证质量体系是否得到有效实施与保持。
审核范围:船用舾装件(门、窗、盖、梯)的生产。
审核依据:GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求
审核日期:2016.1.15-2016.1.16
审核组:A、B
公司各部门
注:“审核概述及结论”栏可续页。
首次会议签到表
SS/QR033
末次会议签到表
SS/QR033
不合格项分布表
纠正和预防措施处理单
SS/QR036。