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ISO9001内审不符合（不合格）项判断参考条款1。
质量方针与质量目标没有框架关系――5。
32. 质量方针、目标不能被各级人员所理解和贯彻――5。
33。
质量目标没有展开到职能部门，实现不能提供证据――5.4.14。
管理评审未进行――5。
65. 管理评审未保存原始记录――5。
6.16。
管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进――5。
6.37。
职责和权限分布不清楚――5。
5.18. 资源配置不足――69. 外来文件和资料不受控――4.2.3 f）10。
电子媒体和其他形式的文件未受控――4.2。
311. 现场不能得到相应文件有效版本，或使用不受控文件――d)12。
现场有效版本和作废版本并存－－4.2.3 g）13. 现场只有作废版本－－4。
2。
3 g)14. 文件的现行修订状态不能识别―― 4。
2。
3 c）15. 文件和资料在发布前未经授权人审批其适宜性――4.2.3 a)16。
文件发放范围未经审批――4。
2.3 d）17。
对文件未进行必要的评审和修订――4。
2.3 b）18. 工作现场没有可依据的文件，导致了工作质量的不一致――7。
119. 质量手册对删减的细节和合理性描述不充分――4。
2。
2 a)20. 质量手册对体系过程之间的相互作用没有表述-4.2。
2 c）21。
供方的产品质量记录未保存在组织－－7。
4或者4。
2。
422。
其他各种记录按就近不就远原则处理。
如合同评审无记录－－7.2.223。
未规定电子媒体形式的质量记录控制方法－－4.2.424. 质量记录未规定编目、标识、归档、处理办法――4.2。
425。
没有确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力—6.2。
2 a)26. 培训需求未确定――6。
2。
2 b)27. 没有保持教育、培训、技能、经验的适当记录－－6。
2。
2 e)28. 不能提供培训有效性评价的证据――6.2.2 c）29。
特殊工序的操作工人资格、培训、考察、考核不符合要求－－7。
不符合项报告汇总表（质量/环境管理体系）整理日期：2011年10月14日受审核方：镇政府机关职能部门、社区、村委会、公共事业单位、驻岛企业。
性质条款IS09001:2008质量管理体系不符合描述性质条款IS014001:2004环境管理体系不符合描述排放的污水未提供监测报告。
育苗二场1 严重严重4^4.3.3严重严重4414.4.74.3.14.4.2增养殖分公司严重严重4.4.64.5.1审核发现，育苗二场未提供《外来文件清单》审核发现，育苗二场未制定环境目标、—和管理方案。
审核发现，育苗二场被审核方有业务的职责权限要求, 但未包括环境体系方面的职责权限。
审核发现，育苗二场未按标准要求建立应急救援预案, 未提供已进行应急演练的相关证据审核发现，育苗二场已建立《环境因素清单》 ,列已识别环境因素29项，经评价确定20项重要环境因素，但《重要环境因素清单》只列5项。
审核发现，育苗二场未提供对重要环境岗位人员进行相关培训的证据。
审核发现，育苗二场未进行垃圾分类,~~危险废弃物收集，但未进行处理。
审核发现，育苗二场向海里排放污水进行了监测, 但检测内容不符合要求。
4.4.6 I 审核发现，增养殖分公司危险废弃物没有按要求集中收集管理、合法排放。
审核发现，增养殖分公司养殖一场、二场员工食堂生活废水排放未设置隔油池。
审核发现，增养殖分公司环境因素收集比较完整，但未形成《重要环境因素清单》。
4.4.64.3.14.3.2 审核发现，增养殖分公司已建立《外来文件清单》，但未包括《国家危险废物名录》、《危险化学品安全管理条例》、《大连市近岸海域环境功能区划》。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
不符合项分布表1.1.1 注：一般不符合▲，严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。
2、督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。
3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。
4、审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。
5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。
6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
7、负责经手保密档案和资料的保密工作。
8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。
9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。
1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料，包括本企业的技术标准，系统图等必备图纸，操作票、工作票、运行日志等运行台帐，培训教材，考核期的生产记录，考核期的事故分析、处理记录及结论等。
2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
3、负责经手保密档案和资料的保密工作。
1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。
2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。
3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。
4、负责进口设备有关外文资料的翻译。
5、参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。
6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。
